Pajamavimai/nurašymai

Įvedimas

Įprastai atsargos užpajamuojamas ir nurašomos automatiškai įregistruojant pirkimo ar pardavimo sąskaitas. Atsargų pajamavimų/nurašymo operacijos skirtos atsargoms užpajamuoti kai jos nėra perkamos (pvz. pasigaminama) ar nurašyti kai jos nėra parduodamos (pvz. nurašant inventorizacijos trūkumus).

Vedant atsargų operaciją, antraštinėje dalyje reikalinga nurodyti:

• Operacijos data - atsargų užpajamavimo ar nurašymo data.
• Serija - serija, naudojama pajamavimo/nurašymo ar gamybos aktams numeruoti.
• Dokumento numeris.
• Sandėlis - įvedamas numatytasis sandėlis - vedant eilutes šis sandėlis bus parinktas automatiškai kaip numatytasis, tačiau jį bus galima pakeisti į kitą vedant dokumento eilutes.
• Žurnalas - parenkamas apskaitos žurnalas, kuriam priskiriama ši operacija.
• Pirkėjas/tiekėjas - galima nurodyti, jeigu operacija yra susijusi su konkrečių pirkėjų/tiekėjų.
• Valiuta.
• Kursas.

Įvedus antraštinę dalį vedamos eilutės. Jeigu norima užpajamuoti prekę:

• Spaudžiama nuoroda "Pridėti prekę".
• Atidaroma eilutės įvedimo forma.

Jeigu norima nurašyti prekę:

• Spaudžiama "Nurašyti prekę".
• Vartotojui pateikiamas turimų atsargų sąrašas. Jeigu pažymėta "Pagal pajamavimus", rodomi dokumentai, pagal kuriuos buvo įsigyta prekė. Jeigu nepažymėta, rodomi suminiai (visi prekės įsigijimai susumuoti) likučiai.
• Vartotojas turi pasirinkti nurašomą prekę ant jos paspaudžiant.
• Atidaroma eilutės įvedimo forma.

Eilutės įvedimo formoje nurodoma:

• Prekė (tik pajamavimo atveju, nurašymo atveju reikšmė jau būna parinkta).
• Matavimo vienetai.
• Pastaba.
• Kiekis - įvedamas nurašomas/pajamuojamas kiekis.
• Kaina - įvedama savikaina, nurašymo atveju imama automatiškai.
• Suma - savikainos suma.
• Dimensijos.
• Sąskaita - nurodoma koresponduojanti sąskaitą. Nurašymo atveju tai dažniausiai tai bus sąnaudų sąskaitą. Atsargų sąskaita imam iš atsargų registravimo grupės, kuri nurodyta prekės kortelėje.

Spausdinimas

Paspaudus mygtuką spausdinti, atsiunčiamas pajamavimo arba nurašymo aktas pdf formatu. Akto formą sistema nustato atsižvelgiant į bendrą operacijos sumą. Jeigu neigiama, tuomet laikoma, kad tai nurašymas ir formuojamas nurašymo aktas. Priešingu atveju formuojamas pajamavimo aktas. Paspaudus šalia mygtuko esančia rodyklę atsirandančiame meniu galima pasirinkti konkrečią akto formą, nepriklausomai nuo akto sumos.

Spausdinant akte nurodoma komisija, kurie duomenys įvedami atsargų nustatymuose. Tvirtinimo žymoje nurodomi vadovo duomenys, kurie įvedami prie įmonės aprašymų.