Pajamavimai/nurašymai

Įprastai atsargos užpajamuojamas ir nurašomos automatiškai įregistruojant pirkimo ar pardavimo sąskaitas. Atsargų pajamavimų/nurašymo operacijos skirtos atsargoms užpajamuoti kai jos nėra perkamos (pvz. pasigaminama) ar nurašyti kai jos nėra parduodamos (pvz. nurašant inventorizacijos trūkumus).

Vedant atsargų operaciją, antraštinėje dalyje reikalinga nurodyti:

• Operacijos data - atsargų užpajamavimo ar nurašymo data.
• Serija - serija, naudojama pajamavimo/nurašymo ar gamybos aktams numeruoti.
• Dokumento numeris.
• Sandėlis - įvedamas numatytasis sandėlis - vedant eilutes šis sandėlis bus parinktas automatiškai kaip numatytasis, tačiau jį bus galima pakeisti į kitą vedant dokumento eilutes.
• Žurnalas - parenkamas apskaitos žurnalas, kuriam priskiriama ši operacija.
• Pirkėjas/tiekėjas - galima nurodyti, jeigu operacija yra susijusi su konkrečių pirkėjų/tiekėjų.
• Valiuta.
• Kursas.

Įvedus antraštinę dalį vedamos eilutės. Jeigu norima užpajamuoti prekę:

• Spaudžiama nuoroda "Pridėti prekę".
• Atidaroma eilutės įvedimo forma.

Jeigu norima nurašyti prekę:

• Spaudžiama "Nurašyti prekę".
• Vartotojui pateikiamas turimų atsargų sąrašas. Jeigu pažymėta "Pagal pajamavimus", rodomi dokumentai, pagal kuriuos buvo įsigyta prekė. Jeigu nepažymėta, rodomi suminiai (visi prekės įsigijimai susumuoti) likučiai.
• Vartotojas turi pasirinkti nurašomą prekę ant jos paspaudžiant.
• Atidaroma eilutės įvedimo forma.

Eilutės įvedimo formoje nurodoma:

• Prekė (tik pajamavimo atveju, nurašymo atveju reikšmė jau būna parinkta).
• Matavimo vienetai.
• Pastaba.
• Kiekis - įvedamas nurašomas/pajamuojamas kiekis.
• Kaina - įvedama savikaina, nurašymo atveju imama automatiškai.
• Suma - savikainos suma.
• Dimensijos.
• Sąskaita - nurodoma koresponduojanti sąskaitą. Nurašymo atveju tai dažniausiai tai bus sąnaudų sąskaitą. Atsargų sąskaita imam iš atsargų registravimo grupės, kuri nurodyta prekės kortelėje.