Pardavimo sąskaitų importas

Duomenys importuojami XML formatu. Failo suformavimu žr. Importas. Importuojant pardavimo sąskaitas yra importuojami šie duomenys:

Sąskaitos (SalesInvoice) duomenys

Carrier - vežėjo duomenys. Šie duomenys naudojami pirkėjo paieškai pirkėjų/tiekėjų sąraše, o neradus - naujo vežėjo kūrimui.

Currency - valiutos kodas (iš trijų simbolių). Jeigu nenaudojama, laikoma, kad importuojamos pardavimo SF išrašytos eurais.

Customer - pirkėjo duomenys. Šie duomenys naudojami pirkėjo paieškai pirkėjų/tiekėjų sąraše, o neradus - naujo pirkėjo kūrimui.

Date - SF data. Jeigu nenurodyta, tuomet imam aktuali data.

DocNo - pardavimo SF dokumento numeris. SF serija taip pat gali būti nurodyta šiame lauke - jeigu Series laukas tuščias, tuomet serijos kodu laikoma DocNo reikšmės dalis, esanti iki pirmo tarpo. Jeigu tarpo nėra, tuomet laikoma, kad serija nenurodyta.

DueDate - apmokėjimo terminas. Jeigu nenurodytas, imama tokia pati data kaip ir pardavimo SF (Date).

HeaderDimension - operacijos dimensija.

Manager - vadybininkas (už operaciją atsakingas asmuo).

No - eilės numeris importo sąraše.

Series - pardavimo SF serija. Taip pat gali būti nurodoma DocNo lauke, kartu su SF numeriu.

Sąskaitos eilutės (SalesInvoiceLine) duomenys

AltQuantity - alternatyvus kiekis

Quantity - parduodamas prekės/paslaugos kiekis

Prekės/paslaugos (Item) duomenys

Naudojami identifikuoti prakės/paslaugos/sąskaitos aprašymą klasifikatoriuje. Pirmiausia bandoma rasti prekę/paslaugą pagal paieškos kodo reikšmę (Key), o jeigu ji nenurodyta - pagal KN kodą. Matavimo vienetai yra paimam iš prekės/paslaugos kortelės.

Key - Paieškos kodas.

CNCode - Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas. Jeigu prekės kodas nenurodytas (Item lauke), tuomet parduodamą prekę bandoma identifikuoti pagal KN kodo reikšmę, nurodytą perkės/paslaugos kortelėje.