Išankstinių sąskaitų išrašymas: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| 7 eilutė: | 7 eilutė: | ||
*''Pirkėjas/Mokėtojas'' - nurodomas pirkėjas, kuriam išrašoma išankstinė sąskaita. Tuo atveju, jei Pirkėjas ir Mokėtojas skiriasi, pakoreguojama informacija apie Mokėtoją. | *''Pirkėjas/Mokėtojas'' - nurodomas pirkėjas, kuriam išrašoma išankstinė sąskaita. Tuo atveju, jei Pirkėjas ir Mokėtojas skiriasi, pakoreguojama informacija apie Mokėtoją. | ||
*''Sąskaitos data'' - nurodoma data, kuria išrašoma sąskaita. | *''Sąskaitos data'' - nurodoma data, kuria išrašoma sąskaita. | ||
| + | *''Serija'' - nurodoma išankstinės sąskaitos serija. | ||
| + | *''Numeris'' - nurodomas išankstinės sąskaitos numeris. Numeris automatiškai parenkamas sekamas, po ankščiau išrašytos sąskaitos, tačiau norint numerį galima pakoreguoti rankiniu būdu, tiesiog įvedant norimą sąskaitos numerį. | ||
| + | Sistemoje numatyta, kad negalima įvesti dviejų sąskaitų, su tuo pačiu numeriu, tad dėl to, apsidraudžiama, kad nebus įvestų dviejų sąskaitų su tuo pačiu numeriu. | ||
13:40, 10 sausio 2017 versija
Ši funkcija reikalinga norint išrašyti išankstines sąskaitas. Norint tai padaryti reikia rinktis šias parinktis: Pardavimai->Operacijos->Išankstinės sąskaitos.
Norint įvesti naują sąskaitą spaudžiama Kurti.
Pasirodžiusiame lange nurodoma ši informacija:
- Pirkėjas/Mokėtojas - nurodomas pirkėjas, kuriam išrašoma išankstinė sąskaita. Tuo atveju, jei Pirkėjas ir Mokėtojas skiriasi, pakoreguojama informacija apie Mokėtoją.
- Sąskaitos data - nurodoma data, kuria išrašoma sąskaita.
- Serija - nurodoma išankstinės sąskaitos serija.
- Numeris - nurodomas išankstinės sąskaitos numeris. Numeris automatiškai parenkamas sekamas, po ankščiau išrašytos sąskaitos, tačiau norint numerį galima pakoreguoti rankiniu būdu, tiesiog įvedant norimą sąskaitos numerį.
Sistemoje numatyta, kad negalima įvesti dviejų sąskaitų, su tuo pačiu numeriu, tad dėl to, apsidraudžiama, kad nebus įvestų dviejų sąskaitų su tuo pačiu numeriu.