Pardavimo sąskaitų importas: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| 1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
| + | Duomenys importuojami XML formatu. Failo suformavimu žr. [[Importas]]. | ||
| + | Importuojant pardavimo sąskaitas yra importuojami šie duomenys: | ||
| − | + | ;Sąskaitos (SalesInvoice) duomenys | |
| + | :'''Carrier''' - vežėjo duomenys. Šie duomenys naudojami pirkėjo paieškai pirkėjų/tiekėjų sąraše, o neradus - naujo vežėjo kūrimui. | ||
| + | :'''Currency''' - valiutos kodas (iš trijų simbolių). Jeigu nenaudojama, laikoma, kad importuojamos pardavimo SF išrašytos eurais. | ||
| + | :'''Customer''' - pirkėjo duomenys. Šie duomenys naudojami pirkėjo paieškai pirkėjų/tiekėjų sąraše, o neradus - naujo pirkėjo kūrimui. | ||
| + | :'''Date''' - SF data. Jeigu nenurodyta, tuomet imam aktuali data. | ||
| + | :'''DocNo''' - pardavimo SF dokumento numeris. SF serija taip pat gali būti nurodyta šiame lauke - jeigu '''Series''' laukas tuščias, tuomet serijos kodu laikoma '''DocNo''' reikšmės dalis, esanti iki pirmo tarpo. Jeigu tarpo nėra, tuomet laikoma, kad serija nenurodyta. | ||
| + | :'''DueDate''' - apmokėjimo terminas. Jeigu nenurodytas, imama tokia pati data kaip ir pardavimo SF ('''Date'''). | ||
| + | :'''HeaderDimension''' - operacijos dimensija. | ||
| + | :'''Manager''' - vadybininkas (už operaciją atsakingas asmuo). | ||
| + | :'''No''' - eilės numeris importo sąraše. | ||
| + | :'''Series''' - pardavimo SF serija. Taip pat gali būti nurodoma '''DocNo''' lauke, kartu su SF numeriu. | ||
| − | + | ;Sąskaitos eilutės (SalesInvoiceLine) duomenys | |
| − | + | :AltQuantity - alternatyvus kiekis | |
| − | + | :Quantity - parduodamas prekės/paslaugos kiekis | |
| + | |||
| + | ;Prekės/paslaugos (Item) duomenys | ||
| + | Naudojami identifikuoti prakės/paslaugos/sąskaitos aprašymą klasifikatoriuje. Pirmiausia bandoma rasti prekę/paslaugą pagal paieškos kodo reikšmę ('''Key'''), o jeigu ji nenurodyta - pagal KN kodą. Matavimo vienetai yra paimam iš prekės/paslaugos kortelės. | ||
| + | :'''Key''' - Paieškos kodas. | ||
| + | :'''CNCode''' - Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas. Jeigu prekės kodas nenurodytas ('''Item''' lauke), tuomet parduodamą prekę bandoma identifikuoti pagal KN kodo reikšmę, nurodytą perkės/paslaugos kortelėje. | ||
18:24, 17 liepos 2016 versija
Duomenys importuojami XML formatu. Failo suformavimu žr. Importas. Importuojant pardavimo sąskaitas yra importuojami šie duomenys:
- Sąskaitos (SalesInvoice) duomenys
- Carrier - vežėjo duomenys. Šie duomenys naudojami pirkėjo paieškai pirkėjų/tiekėjų sąraše, o neradus - naujo vežėjo kūrimui.
- Currency - valiutos kodas (iš trijų simbolių). Jeigu nenaudojama, laikoma, kad importuojamos pardavimo SF išrašytos eurais.
- Customer - pirkėjo duomenys. Šie duomenys naudojami pirkėjo paieškai pirkėjų/tiekėjų sąraše, o neradus - naujo pirkėjo kūrimui.
- Date - SF data. Jeigu nenurodyta, tuomet imam aktuali data.
- DocNo - pardavimo SF dokumento numeris. SF serija taip pat gali būti nurodyta šiame lauke - jeigu Series laukas tuščias, tuomet serijos kodu laikoma DocNo reikšmės dalis, esanti iki pirmo tarpo. Jeigu tarpo nėra, tuomet laikoma, kad serija nenurodyta.
- DueDate - apmokėjimo terminas. Jeigu nenurodytas, imama tokia pati data kaip ir pardavimo SF (Date).
- HeaderDimension - operacijos dimensija.
- Manager - vadybininkas (už operaciją atsakingas asmuo).
- No - eilės numeris importo sąraše.
- Series - pardavimo SF serija. Taip pat gali būti nurodoma DocNo lauke, kartu su SF numeriu.
- Sąskaitos eilutės (SalesInvoiceLine) duomenys
- AltQuantity - alternatyvus kiekis
- Quantity - parduodamas prekės/paslaugos kiekis
- Prekės/paslaugos (Item) duomenys
Naudojami identifikuoti prakės/paslaugos/sąskaitos aprašymą klasifikatoriuje. Pirmiausia bandoma rasti prekę/paslaugą pagal paieškos kodo reikšmę (Key), o jeigu ji nenurodyta - pagal KN kodą. Matavimo vienetai yra paimam iš prekės/paslaugos kortelės.
- Key - Paieškos kodas.
- CNCode - Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas. Jeigu prekės kodas nenurodytas (Item lauke), tuomet parduodamą prekę bandoma identifikuoti pagal KN kodo reikšmę, nurodytą perkės/paslaugos kortelėje.