Įvesk.lt integracijos instrukcijos

1. Būsenų ir veiksmų apsirašymas

DK -> Aprašymai -> Operacijų būsenos -> Kurti:

Operacijos tipas: Pirkimo sąskaita

Kodas: PI00

Pavadinimas: Nauja sąskaita

Numatytoji: Pažymim varnelę

Spalva: Default

Išsaugoti.

Kurti dar vieną operacijos būseną:

Operacijos tipas: Pirkimo sąskaita

Kodas: PI01

Pavadinimas: Atsiųstas failas

Spalva: Info

Išsaugoti.

DK -> Aprašymai -> Operacijų veiksmai -> Kurti:

Operacijos tipas: Pirkimo sąskaita

Esant būsenai: PI00 Nauja sąskaita

Veiksmas: Atsiųsti failą

Keisti į būseną: PI01 Atsiųstas failas

Išsaugoti.

2. Integracijos apsirašymas

Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Kurti.

Integracijos tipas: Įvesk.lt

Aprašymas: Įvesk.lt

Išsaugoti

Integracijos -> Paspausti ant išsaugotos integracijos -> Nustatymai.

API raktas: 43fba891-9966-4682-bca4-076490573cbaYdiWwYOQyLMKL1GCdUMzgHPO05gNK1jJe3gpsyZRz1OAxEqFhNJy9w== (Šį raktą galite rasti prisijungus prie Įvesk.lt svetainės nustatymuose).

Įmonės kodas (Kurioje norite įdiegti įvesk.lt integraciją)

Sąskaita: 7000

Išsaugoti.

3. Importo profilio susikūrimas

Nustatymai -> Integracija -> Importo profiliai -> Kurti.

Pavadinimas: Įvesk.lt

Tipas: Lobasoft.ERP.Domain.Purchasing.PurchaseInvoiceLine

Integracija: Įvesk.lt

Išsaugoti.

4. Sinchronizavimas

Atlikus aukščiau nurodytus veiksmus eiti į Nustatymai -> Integracija -> Sinchronizavimas -> Nustatyti laikotarpį už kurį norite sinchronizuoti -> Apačioje pažymėti varnele įvesk.lt -> Išsaugoti ir pirkimo sąskaitos sukrenta.