Išankstinių sąskaitų išrašymas: Skirtumas tarp puslapio versijų
Jump to navigation
Jump to search
| 3 eilutė: | 3 eilutė: | ||
Norint įvesti naują sąskaitą spaudžiama ''Kurti''. | Norint įvesti naują sąskaitą spaudžiama ''Kurti''. | ||
| − | Pasirodžiusiame lange nurodoma ši informacija: | + | Pasirodžiusiame lange nurodoma ši bendra informacija: |
*''Pirkėjas/Mokėtojas'' - nurodomas pirkėjas, kuriam išrašoma išankstinė sąskaita. Tuo atveju, jei Pirkėjas ir Mokėtojas skiriasi, pakoreguojama informacija apie Mokėtoją. | *''Pirkėjas/Mokėtojas'' - nurodomas pirkėjas, kuriam išrašoma išankstinė sąskaita. Tuo atveju, jei Pirkėjas ir Mokėtojas skiriasi, pakoreguojama informacija apie Mokėtoją. | ||
| − | *''Sąskaitos data'' - nurodoma data, kuria išrašoma sąskaita. | + | *''Sąskaitos data''- nurodoma data, kuria išrašoma sąskaita. |
*''Serija'' - nurodoma išankstinės sąskaitos serija. | *''Serija'' - nurodoma išankstinės sąskaitos serija. | ||
| − | *''Numeris'' - nurodomas išankstinės sąskaitos numeris. | + | *''Numeris'' - nurodomas išankstinės sąskaitos numeris. Automatiškai parenkamas sekantis numeris po ankščiau išrašytos sąskaitos, tačiau norint sąskaitos numerį galima pakoreguoti rankiniu būdu, tiesiog įvedant norimą sąskaitos numerį. |
| − | Sistemoje numatyta, kad negalima įvesti dviejų sąskaitų, su tuo pačiu numeriu, tad dėl to | + | Sistemoje numatyta, kad negalima įvesti dviejų sąskaitų, su tuo pačiu numeriu, tad dėl to apsidraudžiama, kad nebus įvestų dviejų sąskaitų su tuo pačiu numeriu. |
| + | *''Apmokėjimo terminas'' - nurodomas apmokėjimo terminas iki kada reikalinga apmokėti sąskaitą. | ||
| + | *''Valiuta'' - numatyta valiuta sąskaita. | ||
| + | *''Kursas'' - numatytos valiutos sąskaitoje kursas. | ||
13:53, 10 sausio 2017 versija
Ši funkcija reikalinga norint išrašyti išankstines sąskaitas. Norint tai padaryti reikia rinktis šias parinktis: Pardavimai->Operacijos->Išankstinės sąskaitos.
Norint įvesti naują sąskaitą spaudžiama Kurti.
Pasirodžiusiame lange nurodoma ši bendra informacija:
- Pirkėjas/Mokėtojas - nurodomas pirkėjas, kuriam išrašoma išankstinė sąskaita. Tuo atveju, jei Pirkėjas ir Mokėtojas skiriasi, pakoreguojama informacija apie Mokėtoją.
- Sąskaitos data- nurodoma data, kuria išrašoma sąskaita.
- Serija - nurodoma išankstinės sąskaitos serija.
- Numeris - nurodomas išankstinės sąskaitos numeris. Automatiškai parenkamas sekantis numeris po ankščiau išrašytos sąskaitos, tačiau norint sąskaitos numerį galima pakoreguoti rankiniu būdu, tiesiog įvedant norimą sąskaitos numerį.
Sistemoje numatyta, kad negalima įvesti dviejų sąskaitų, su tuo pačiu numeriu, tad dėl to apsidraudžiama, kad nebus įvestų dviejų sąskaitų su tuo pačiu numeriu.
- Apmokėjimo terminas - nurodomas apmokėjimo terminas iki kada reikalinga apmokėti sąskaitą.
- Valiuta - numatyta valiuta sąskaita.
- Kursas - numatytos valiutos sąskaitoje kursas.