https://docs.lobasoft.lt/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=MigeLobasoft ERP apskaitos sistema - Naudotojo indėlis [lt]2026-04-10T00:44:19ZNaudotojo indėlisMediaWiki 1.34.1https://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Raktiniai_%C5%BEod%C5%BEiai&diff=3096Raktiniai žodžiai2025-08-01T06:02:04Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>''Siekiant, kad iš pašto dėžutės laiško temos būtų identifikuojama reikalinga informacija, '''laiško temoje''' ši informacija turi būti nurodoma naudojant tam tikrus raktinius žodžius.''<br />
<br />
'''Nurodant DK sąskaitą yra naudojami šie raktiniai žodžiai:'''<br />
<br />
* Sąskaita:<br />
* Account:<br />
* Acc:<br />
<br />
'''Nurodant dimensiją yra naudojami šie raktiniai žodžiai:'''<br />
<br />
* Dimensija:<br />
* Dimension:<br />
* Dim:<br />
* Esant poreikiui, jog sąskaitos suma būtų dalijama į kelias dimensijas, šios turi būti nurodomos šitaip:<br />
- Dim: J20=70%<br />
<br />
- Dim: J21=30%<br />
<br />
''Vietoje J20 ir J21 rašote Jums reikiamas dimensijas.''<br />
<br />
'''Nurodant dimensiją1 yra naudojami šie raktiniai žodžiai:'''<br />
<br />
* Dimensija1:<br />
* Dimension1:<br />
* Dim1:<br />
<br />
Taip pat ir su dimensija2 bei su dimensija3<br />
<br />
'''Nurodant mokėjimo gavėją yra naudojami šie raktiniai žodžiai:'''<br />
<br />
* Gavėjas:<br />
* Gavejas:<br />
* Pay to:<br />
* Gav:<br />
Mokėjimo gavėjas apskaitos programoje identifikuojamas tiek pagal paieškos kodą, tiek pagal pavadinimą. Jeigu mokėjimo gavėjo pavadinime yra keli žodžiai, tai jie turi būti rašomi kabutėse, pvz. Gavėjas: "Jonas Jonaitis"<br />
<br />
<br />
<br />
''Šiuo atveju yra pateikti keli raktinių žodžių variantai. Klientai patys pasirenka savo nuožiūra, kurie raktiniai žodžiai jiems yra labiau tinkami.''<br />
<br />
''Nurodant DK sąskaitą, dimensiją ar mokėjimo gavėją po raktinio žodžio pirmiausia yra dedamas dvitaškis ir nurodoma konkreti sąskaita, dimensija ar mokėjimo gavėjas.''</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Priskai%C4%8Diuotos_pal%C5%ABkanos&diff=3095Priskaičiuotos palūkanos2025-07-31T11:10:24Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Susikūrus palūkanų skaičiavimo taisykles, sekantis etapas - palūkanų priskaičiavimas.<br />
<br />
Palūkanų priskaičiavimo skiltį galite rasti eidami į '''Atsiskaitymai''' -> '''Periodinės operacijos''' -> '''Priskaičiuotos palūkanos''' -> '''Skaičiuoti palūkanas'''.<br />
<br />
Atsidariusiame lange nustatome palūkanų skaičiavimo laikotarpį nuo - iki ir užpildote filtrus, pagal kuriuos bus atrinkta, kam palūkanos bus skaičiuojamos.<br />
<br />
Nustačius laikotarpį ir filtrus spaudžiate '''"Patvirtinti"''' ir priskaičiuotų palūkanų sąraše susikuria pardavimo operacijos. Paspaudus ant "'''Op. ID"''' galite įeiti į ERP programoje sukurtą pardavimo sąskaitą ir užregistruoti.<br />
<br />
Taip pat priskaičiavus palūkanas yra galimybė atsisiųsti palūkanų priskaičiavimo pažymą spaudžiant virš palūkanų priskaičiavimo operacijų esantį mygtuką '''"Atsisiųsti ataskaitą"'''.Paspaudus atsidaro langas, kur nustatome laikotarpį bei filtrus, pagal kuriuos norite išsitraukti pažymas. Užpildžius šią informaciją spaudžiate '''"Atsisiųsti"''' ir atsisiunčia Excel failas su jame esančiomis pažymomis.</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Priskai%C4%8Diuotos_pal%C5%ABkanos&diff=3094Priskaičiuotos palūkanos2025-07-31T11:07:05Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Susikūrus palūkanų skaičiavimo taisykles, sekantis etapas - palūkanų priskaičiavimas.<br />
<br />
Palūkanų priskaičiavimo skiltį galite rasti eidami į '''Atsiskaitymai''' -> '''Periodinės operacijos''' -> '''Priskaičiuotos palūkanos''' -> S'''kaičiuoti palūkanas'''.<br />
<br />
Atsidariusiame lange nustatome palūkanų skaičiavimo laikotarpį nuo - iki ir užpildote filtrus, pagal kuriuos bus atrinkta, kam palūkanos bus skaičiuojamos.<br />
<br />
Nustačius laikotarpį ir filtrus spaudžiate '''"Patvirtinti"''' ir priskaičiuotų palūkanų sąraše susikuria pardavimo operacijos. Paspaudus ant "'''Op. ID"''' galite įeiti į ERP programoje sukurtą pardavimo sąskaitą ir užregistruoti.<br />
<br />
Taip pat priskaičiavus palūkanas yra galimybė atsisiųsti palūkanų priskaičiavimo pažymą spaudžiant virš palūkanų priskaičiavimo operacijų esantį mygtuką '''"Atsisiųsti ataskaitą"'''.Paspaudus atsidaro langas, kur nustatome laikotarpį bei filtrus, pagal kuriuos norite išsitraukti pažymas. Užpildžius šią informaciją spaudžiate '''"Atsisiųsti"''' ir atsisiunčia Excel failas su jame esančiomis pažymomis.</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Priskai%C4%8Diuotos_pal%C5%ABkanos&diff=3093Priskaičiuotos palūkanos2025-07-31T08:58:51Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Susikūrus palūkanų skaičiavimo taisykles, sekantis etapas - palūkanų priskaičiavimas.<br />
<br />
Palūkanų priskaičiavimo skiltį galite rasti eidami į '''Atsiskaitymai''' -> '''Periodinės operacijos''' -> '''Priskaičiuotos palūkanos''' -> S'''kaičiuoti palūkanas'''.<br />
<br />
Atsidariusiame lange nustatome palūkanų skaičiavimo laikotarpį nuo - iki ir užpildote filtrus, pagal kuriuos bus atrinkta, kam palūkanos bus skaičiuojamos.<br />
<br />
Nustačius laikotarpį ir filtrus spaudžiate '''"Patvirtinti"''' ir priskaičiuotų palūkanų sąraše susikuria pardavimo operacijos. Paspaudus ant "'''Op. ID"''' galite įeiti į ERP programoje sukurtą pardavimo sąskaitą.<br />
<br />
Taip pat priskaičiavus palūkanas yra galimybė atsisiųsti palūkanų priskaičiavimo pažymą spaudžiant virš palūkanų priskaičiavimo operacijų esantį mygtuką '''"Atsisiųsti ataskaitą"'''.Paspaudus atsidaro langas, kur nustatome laikotarpį bei filtrus, pagal kuriuos norite išsitraukti pažymas. Užpildžius šią informaciją spaudžiate '''"Atsisiųsti"''' ir atsisiunčia Excel failas su jame esančiomis pažymomis.</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Priskai%C4%8Diuotos_pal%C5%ABkanos&diff=3092Priskaičiuotos palūkanos2025-07-31T08:55:05Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Susikūrus palūkanų skaičiavimo taisykles, sekantis etapas - palūkanų priskaičiavimas.<br />
<br />
Palūkanų priskaičiavimo skiltį galite rasti eidami į Atsiskaitymai -> Periodinės operacijos -> Priskaičiuotos palūkanos -> Skaičiuoti palūkanas.<br />
<br />
Atsidariusiame lange nustatome palūkanų skaičiavimo laikotarpį nuo - iki ir užpildote filtrus, pagal kuriuos bus atrinkta, kam palūkanos bus skaičiuojamos.<br />
<br />
Nustačius laikotarpį ir filtrus spaudžiate "Patvirtinti" ir priskaičiuotų palūkanų sąraše susikuria pardavimo operacijos. Paspaudus ant "Op. ID" galite įeiti į ERP programoje sukurtą pardavimo sąskaitą.<br />
<br />
Taip pat priskaičiavus palūkanas yra galimybė atsisiųsti palūkanų priskaičiavimo pažymą spaudžiant virš palūkanų priskaičiavimo operacijų esantį mygtuką "Atsisiųsti ataskaitą".Paspaudus atsidaro langas, kur nustatome laikotarpį bei filtrus, pagal kuriuos norite išsitraukti pažymas. Užpildžius šią informaciją spaudžiate "Atsisiųsti" ir atsisiunčia Excel failas su jame esančiomis pažymomis.</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Priskai%C4%8Diuotos_pal%C5%ABkanos&diff=3091Priskaičiuotos palūkanos2025-07-31T08:53:55Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Susikūrus palūkanų skaičiavimo taisykles, sekantis etapas - palūkanų priskaičiavimas.<br />
<br />
Palūkanų priskaičiavimo skiltį galite rasti eidami į Atsiskaitymai -> Periodinės operacijos -> Priskaičiuotos palūkanos -> Skaičiuoti palūkanas.<br />
<br />
Atsidariusiame lange nustatome palūkanų skaičiavimo laikotarpį nuo - iki ir užpildome filtrus, pagal kuriuos bus atrinkta, kam palūkanos bus skaičiuojamos.<br />
<br />
Nustačius laikotarpį ir filtrus spaudžiate "Patvirtinti" ir priskaičiuotų palūkanų sąraše susikuria pardavimo operacijos. Paspaudus ant "Op. ID" galite įeiti į ERP programoje sukurtą pardavimo sąskaitą.<br />
<br />
Taip pat priskaičiavus palūkanas yra galimybė atsisiųsti palūkanų priskaičiavimo pažymą spaudžiant virš palūkanų priskaičiavimo operacijų esantį mygtuką "Atsisiųsti ataskaitą".Paspaudus atsidaro langas, kur nustatome laikotarpį bei filtrus, pagal kuriuos norime išsitraukti pažymas. Užpildžius šią informaciją spaudžiate "Atsisiųsti" ir atsisiunčia Excel failas su jame esančiomis pažymomis.</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Priskai%C4%8Diuotos_pal%C5%ABkanos&diff=3090Priskaičiuotos palūkanos2025-07-31T08:24:47Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Susikūrus palūkanų skaičiavimo taisykles, sekantis etapas - palūkanų priskaičiavimas.<br />
<br />
Palūkanų priskaičiavimo skiltį galite rasti eidami į Atsiskaitymai -> Periodinės operacijos -> Priskaičiuotos palūkanos -> Skaičiuoti palūkanas.<br />
<br />
Atsidariusiame lange nustatome palūkanų skaičiavimo laikotarpį nuo - iki ir užpildome filtrus, pagal kuriuos bus atrinkta, kam palūkanos bus skaičiuojamos.</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Pal%C5%ABkan%C5%B3_skai%C4%8Diavimo_taisykl%C4%97s&diff=3089Palūkanų skaičiavimo taisyklės2025-07-31T08:14:13Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Siekiant, jog tinkamai būtų priskaičiuojamos palūkanos, yra būtina apsirašyti palūkanų skaičiavimo taisykles.<br />
<br />
Palūkanų skaičiavimo taisyklės apsirašomos einant į Atsiskaitymai -> Periodinės operacijos -> Palūkanų skaičiavimo taisyklės -> Naujas.<br />
[[Vaizdas:Palūkanų apskaičiavimo taisyklės pavyzdys.jpg|miniatiūra]]<br />
Atidariusiame lange turi būti užpildyta ši informacija:<br />
<br />
* '''Palūkanų skaičiavimo nustatymai'''<br />
<br />
* '''Skolų filtras''' (Čia nustatoma, kokiam konkrečiam mokėtojui/gavėjui ši taisyklė bus taikoma, nuo kokios DK sąskaitos palūkanos turi būti skaičiuojamos bei esant poreikiui nustatomos dimensijos)<br />
<br />
* '''Palūkanų skolos sąskaita ir dimensijos'''<br />
<br />
* '''Palūkanų pajamų/sąnaudų sąskaita ir dimensija.'''<br />
<br />
Spaudžiate "'''Išsaugoti ir uždaryti"'''.</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3APal%C5%ABkan%C5%B3_apskai%C4%8Diavimo_taisykl%C4%97s_pavyzdys.jpg&diff=3088Vaizdas:Palūkanų apskaičiavimo taisyklės pavyzdys.jpg2025-07-31T08:14:08Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Palūkanų apskaičiavimo taisyklės pavyzdys</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Priskai%C4%8Diuotos_pal%C5%ABkanos&diff=3087Priskaičiuotos palūkanos2025-07-30T14:02:10Z<p>Mige: Naujas puslapis: Susikūrus palūkanų skaičiavimo taisykles, sekantis etapas - palūkanų priskaičiavimas. Palūkanų priskaičiavimo skilty galite rasti eidami į Atsiskaitymai -> Periodinė...</p>
<hr />
<div>Susikūrus palūkanų skaičiavimo taisykles, sekantis etapas - palūkanų priskaičiavimas.<br />
<br />
Palūkanų priskaičiavimo skilty galite rasti eidami į Atsiskaitymai -> Periodinės operacijos -> Priskaičiuotos palūkanos -> Skaičiuoti palūkanas.</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Pal%C5%ABkan%C5%B3_skai%C4%8Diavimo_taisykl%C4%97s&diff=3086Palūkanų skaičiavimo taisyklės2025-07-30T13:43:21Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Siekiant, jog tinkamai būtų priskaičiuojamos palūkanos, yra būtina apsirašyti palūkanų skaičiavimo taisykles.<br />
<br />
Palūkanų skaičiavimo taisyklės apsirašomos einant į Atsiskaitymai -> Periodinės operacijos -> Palūkanų skaičiavimo taisyklės -> Naujas.<br />
[[Vaizdas:Palūkanų apskaičiavimo taisyklės.jpg|miniatiūra]]<br />
Atidariusiame lange turi būti užpildyta ši informacija:<br />
<br />
* '''Palūkanų skaičiavimo nustatymai'''<br />
<br />
* '''Skolų filtras''' (Čia nustatoma, kokiam konkrečiam mokėtojui/gavėjui ši taisyklė bus taikoma, nuo kokios DK sąskaitos palūkanos turi būti skaičiuojamos bei esant poreikiui nustatomos dimensijos)<br />
<br />
* '''Palūkanų skolos sąskaita ir dimensijos'''<br />
<br />
* '''Palūkanų pajamų/sąnaudų sąskaita ir dimensija.'''<br />
<br />
Spaudžiate "'''Išsaugoti ir uždaryti"'''.</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Pal%C5%ABkan%C5%B3_skai%C4%8Diavimo_taisykl%C4%97s&diff=3085Palūkanų skaičiavimo taisyklės2025-07-30T13:42:35Z<p>Mige: Naujas puslapis: Siekiant, jog tinkamai būtų priskaičiuojamos palūkanos, yra būtina apsirašyti palūkanų skaičiavimo taisykles. Palūkanų skaičiavimo taisyklės apsirašomos einant į...</p>
<hr />
<div>Siekiant, jog tinkamai būtų priskaičiuojamos palūkanos, yra būtina apsirašyti palūkanų skaičiavimo taisykles.<br />
<br />
Palūkanų skaičiavimo taisyklės apsirašomos einant į Atsiskaitymai -> Periodinės operacijos -> Palūkanų skaičiavimo taisyklės -> Naujas.<br />
[[Vaizdas:Palūkanų apskaičiavimo taisyklės.jpg|miniatiūra]]<br />
Atidariusiame lange turi būti užpildyta ši informacija:<br />
<br />
* Palūkanų skaičiavimo nustatymai<br />
<br />
* Skolų filtras (Čia nustatoma, kokiam konkrečiam mokėtojui/gavėjui ši taisyklė bus taikoma, nuo kokios DK sąskaitos palūkanos turi būti skaičiuojamos bei esant poreikiui nustatomos dimensijos)<br />
<br />
* Palūkanų skolos sąskaita ir dimensijos<br />
<br />
* Palūkanų pajamų/sąnaudų sąskaita ir dimensija.<br />
<br />
Spaudžiate "Išsaugoti ir uždaryti".</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3APal%C5%ABkan%C5%B3_apskai%C4%8Diavimo_taisykl%C4%97s.jpg&diff=3084Vaizdas:Palūkanų apskaičiavimo taisyklės.jpg2025-07-30T13:42:27Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Palūkanų apskaičiavimo taisyklės pavyzdys</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Kategorija%3AAtsiskaitymai&diff=3083Kategorija:Atsiskaitymai2025-07-30T13:14:00Z<p>Mige: /* Periodinės operacijos */</p>
<hr />
<div>Atsiskaitymų modulis yra skirtas pinigų operacijų įvedimui, skolų apskaitai ir analizei.<br />
<br />
== Mokėjimai ==<br />
* [[Mokėjimų ruošimas]]<br />
* [[Banko išrašo išėmimas iš banko]]<br />
* [[Banko išrašo importas]]<br />
** [[Mokėjimų dengimas]]<br />
* [[Mokėjimų importo taisyklės]]<br />
* [[Kasos operacijos]]<br />
__NOTOC__<br />
== Operacijos ==<br />
* [[Mokėjimai]]<br />
* [[Išrašų importas]]<br />
* [[Mokėjimų ruošimas]]<br />
* [[Mokėjimų istorija]]<br />
* [[Suderinimai]]<br />
* [[Priminimai]]<br />
* [[PayPal išrašų importo integracijos konfigūravimas]]<br />
* [[Leidimai PayPal išrašų importui]]<br />
* [[Bankų išrašų importas per integraciją]]<br />
* [[Swedbank Gateway sutarties sudarymas]]<br />
* [[Likučių tikrinimas]]<br />
<br />
== Ataskaitos ==<br />
* [[Neapmokėti dokumentai]]<br />
** [[Skolų suderinimo aktas]]<br />
* [[Pirkėjų/tiekėjų skolos]]<br />
* [[Skolų senėjimas]]<br />
* [[Skolos pagal objektus]]<br />
* [[Skolų operacijos]]<br />
* [[Skolų įrašai]]<br />
* [[Sąskaitų išrašai]]<br />
* [[Pinigų likučiai]]<br />
* [[Pinigų likučiai pagal objektus]]<br />
* [[Išmokėjimai]]<br />
* [[Dokumentų apmokėjimas]]<br />
* [[Išmokėjimai gyventojams]]<br />
== Aprašymai ==<br />
* [[Pinigų sąskaitos]]<br />
* [[Importo taisyklės]]<br />
== Nustatymai ==<br />
* [[Atsiskaitymų nustatymai]]<br />
== Periodinės operacijos==<br />
* [[Skolų valiuta perskaičiavimas]]<br />
* [[Pinigų valiuta perskaičiavimas]]<br />
* [[Priskaičiuotos palūkanos]]<br />
* [[Palūkanų skaičiavimo taisyklės]]</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Raktiniai_%C5%BEod%C5%BEiai&diff=3082Raktiniai žodžiai2025-07-29T13:51:03Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>''Siekiant, kad iš pašto dėžutės leiško temos būtų identifikuojama reikalinga informacija, '''laiško temoje''' ši informacija turi būti nurodoma naudojant tam tikrus raktinius žodžius.''<br />
<br />
'''Nurodant DK sąskaitą yra naudojami šie raktiniai žodžiai:'''<br />
<br />
* Sąskaita:<br />
* Account:<br />
* Acc:<br />
<br />
'''Nurodant dimensiją yra naudojami šie raktiniai žodžiai:'''<br />
<br />
* Dimensija:<br />
* Dimension:<br />
* Dim:<br />
* Esant poreikiui, jog sąskaitos suma būtų dalijama į kelias dimensijas, šios turi būti nurodomos šitaip:<br />
- Dim: J20=70%<br />
<br />
- Dim: J21=30%<br />
<br />
''Vietoje J20 ir J21 rašote Jums reikiamas dimensijas.''<br />
<br />
'''Nurodant dimensiją1 yra naudojami šie raktiniai žodžiai:'''<br />
<br />
* Dimensija1:<br />
* Dimension1:<br />
* Dim1:<br />
<br />
Taip pat ir su dimensija2 bei su dimensija3<br />
<br />
'''Nurodant mokėjimo gavėją yra naudojami šie raktiniai žodžiai:'''<br />
<br />
* Gavėjas:<br />
* Gavejas:<br />
* Pay to:<br />
* Gav:<br />
Mokėjimo gavėjas apskaitos programoje identifikuojamas tiek pagal paieškos kodą, tiek pagal pavadinimą. Jeigu mokėjimo gavėjo pavadinime yra keli žodžiai, tai jie turi būti rašomi kabutėse, pvz. Gavėjas: "Jonas Jonaitis"<br />
<br />
<br />
<br />
''Šiuo atveju yra pateikti keli raktinių žodžių variantai. Klientai patys pasirenka savo nuožiūra, kurie raktiniai žodžiai jiems yra labiau tinkami.''<br />
<br />
''Nurodant DK sąskaitą, dimensiją ar mokėjimo gavėją po raktinio žodžio pirmiausia yra dedamas dvitaškis ir nurodoma konkreti sąskaita, dimensija ar mokėjimo gavėjas.''</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Google_Drive_integracija&diff=3081Google Drive integracija2025-07-28T10:05:58Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>'''Google Drive konfigūracija Lobasoft ERP programoje:<br />
'''<br />
<br />
'''I Žingsnis:''' '''Integracijos sukūrimas.'''<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Kurti.<br />
<br />
'''Integracijos tipas:''' GoogleDrive (Parenkate iš sąrašo)<br />
<br />
'''Aprašymas:''' GoogleDrive (Arba Jūsų sugalvotas)<br />
<br />
'''Išsaugoti.'''<br />
<br />
'''II Žingsnis: Importo profilio sukūrimas:'''<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Importo profiliai -> Kurti.<br />
<br />
'''Pavadinimas:''' GoogleDrive<br />
<br />
'''Tipas:''' Lobasoft.ERP.Domain.Transaction<br />
<br />
'''Integracija:''' Pasirenkate tą, kurią sukūrėte I - ame žingsnyje.<br />
<br />
<br />
'''III Žingsnis:''' Integracijos nustatymai:<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Nustatymai -> Kurti.<br />
<br />
'''Pavadinimas:''' GoogleDrive<br />
<br />
'''Tipas:''' Pirkimo sąskaitos<br />
<br />
'''Šaltinios tipas:''' Importas<br />
<br />
'''Importo profilis:''' pasirenkate tą, kurį sukūrėte II - ame žingsnyje.<br />
<br />
<br />
'''IV Žingsnis: Įmonės atstovai, atsakingi už Google Drive turi sukurti prisijungimus per Google Cloud Console prisijungę per šią nuorodą:''' https://console.cloud.google.com/.<br />
<br />
Klientas prisijungęs prie Google Cloud Console spaudžia „APIs & Services” -> Credentials -> "+Create credentials" -> Service account.<br />
<br />
'''Service account name:''' Lobasoft<br />
<br />
'''Service account ID:''' užsipildo automatiškai.<br />
<br />
'''Create and continue'''<br />
<br />
'''Role:''' Viewer<br />
<br />
'''Done'''<br />
<br />
'''Done.'''<br />
<br />
Toliau reikia spausti ant sukurto "Service Account" -> Tada kairėje pusėje esančioje meniu juostoje spaudžiate „Service Accounts“ -> Tada spaudžiate ant trijų taškų ir „Manage keys“. Toliau spaudžiate „Add key“ ir tada „Create new key“ -> Pasirenkate JSON formatą ir spaudžiate „Create“. Atsiųstą failą klientas persiunčia asmeniui, iš kurio gavo instrukciją.<br />
<br />
Toliau klientas prisijungia prie Google Drive, kur yra keliamos pirkimo sąskaitos ir suteikia prieigą prie sąskaitų aplankų (tik prie tų, iš kurių pirkimų sąskaitos turi būti importuojamos) tam el. paštui, kuris buvo sugeneruotas pas klientą „Service Accounts“ skiltyje.<br />
<br />
<br />
'''V Žingsnis:'''<br />
<br />
Gavę iš kliento failą JSON formatu, einame į Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Spaudžiame ant Google Drive integracijos -> Nustatymai -> Kur yra prisijungimo duomenys spaudžiame "Choose file" įkeliame atsiųstą failą ir spaudžiame išsaugoti.<br />
<br />
<br />
'''Papildoma informacija:'''<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Google Drive -> Nustatymai. Šioje skiltyje yra galimybė pažymėti du požymius: "Aplanko pavadinimas atitinka apmokėjimo būdo kodą" bei "Dimensijos kodas failo pavadinime". <br />
<br />
"Aplanko pavadinimas atitinka apmokėjimo būdo kodą" - Šis požymis yra reikalingas tada, kai sąskaitos yra suskirstytos į atskirus aplankus pagal apmokėjimo būdą.<br />
<br />
"Dimensijos kodas failo pavadinime" - Dimensija turi būti nurodoma failo pavadinimo gale po apatinio brūkšnio "_". Pavyzdžiui: Test sąskaita_Admin</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Google_Drive_integracija&diff=3080Google Drive integracija2025-07-23T08:32:16Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>'''Google Drive konfigūracija Lobasoft ERP programoje:<br />
'''<br />
<br />
'''I Žingsnis:''' Integracijos sukūrimas.<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Kurti.<br />
<br />
'''Integracijos tipas:''' GoogleDrive (Parenkate iš sąrašo)<br />
<br />
'''Aprašymas:''' GoogleDrive (Arba Jūsų sugalvotas)<br />
<br />
'''Išsaugoti.'''<br />
<br />
'''II Žingsnis: Importo profilio sukūrimas:'''<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Importo profiliai -> Kurti.<br />
<br />
'''Pavadinimas:''' GoogleDrive<br />
<br />
'''Tipas:''' Lobasoft.ERP.Domain.Transaction<br />
<br />
'''Integracija:''' Pasirenkate tą, kurią sukūrėte I - ame žingsnyje.<br />
<br />
<br />
'''III Žingsnis:''' Integracijos nustatymai:<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Nustatymai -> Kurti.<br />
<br />
'''Pavadinimas:''' GoogleDrive<br />
<br />
'''Tipas:''' Pirkimo sąskaitos<br />
<br />
'''Šaltinios tipas:''' Importas<br />
<br />
'''Importo profilis:''' pasirenkate tą, kurį sukūrėte II - ame žingsnyje.<br />
<br />
<br />
'''IV Žingsnis: Įmonės atstovai, atsakingi už Google Drive turi sukurti prisijungimus per Google Cloud Console prisijungę per šią nuorodą:''' https://console.cloud.google.com/.<br />
<br />
Klientas prisijungęs prie Google Cloud Console spaudžia „APIs & Services” -> Credentials -> "+Create credentials" -> Service account.<br />
<br />
'''Service account name:''' Lobasoft<br />
<br />
'''Service account ID:''' užsipildo automatiškai.<br />
<br />
'''Create and continue'''<br />
<br />
'''Role:''' Viewer<br />
<br />
'''Done'''<br />
<br />
'''Done.'''<br />
<br />
Toliau reikia spausti ant sukurto "Service Account" -> Tada kairėje pusėje esančioje meniu juostoje spaudžiate „Service Accounts“ -> Tada spaudžiate ant trijų taškų ir „Manage keys“. Toliau spaudžiate „Add key“ ir tada „Create new key“ -> Pasirenkate JSON formatą ir spaudžiate „Create“. Atsiųstą failą klientas persiunčia asmeniui, iš kurio gavo instrukciją.<br />
<br />
Toliau klientas prisijungia prie Google Drive, kur yra keliamos pirkimo sąskaitos ir suteikia prieigą prie sąskaitų aplankų (tik prie tų, iš kurių pirkimų sąskaitos turi būti importuojamos) tam el. paštui, kuris buvo sugeneruotas pas klientą „Service Accounts“ skiltyje.<br />
<br />
<br />
'''V Žingsnis:'''<br />
<br />
Gavę iš kliento failą JSON formatu, einame į Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Spaudžiame ant Google Drive integracijos -> Nustatymai -> Kur yra prisijungimo duomenys spaudžiame "Choose file" įkeliame atsiųstą failą ir spaudžiame išsaugoti.<br />
<br />
<br />
'''Papildoma informacija:'''<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Google Drive -> Nustatymai. Šioje skiltyje yra galimybė pažymėti du požymius: "Aplanko pavadinimas atitinka apmokėjimo būdo kodą" bei "Dimensijos kodas failo pavadinime". <br />
<br />
"Aplanko pavadinimas atitinka apmokėjimo būdo kodą" - Šis požymis yra reikalingas tada, kai sąskaitos yra suskirstytos į atskirus aplankus pagal apmokėjimo būdą.<br />
<br />
"Dimensijos kodas failo pavadinime" - Dimensija turi būti nurodoma failo pavadinimo gale po apatinio brūkšnio "_". Pavyzdžiui: Test sąskaita_Admin</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Google_Drive_integracija&diff=3079Google Drive integracija2025-07-23T08:31:58Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>'''Google Drive konfigūracija Lobasoft ERP programoje:<br />
'''<br />
'''I Žingsnis:''' Integracijos sukūrimas.<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Kurti.<br />
<br />
'''Integracijos tipas:''' GoogleDrive (Parenkate iš sąrašo)<br />
<br />
'''Aprašymas:''' GoogleDrive (Arba Jūsų sugalvotas)<br />
<br />
'''Išsaugoti.'''<br />
<br />
'''II Žingsnis: Importo profilio sukūrimas:'''<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Importo profiliai -> Kurti.<br />
<br />
'''Pavadinimas:''' GoogleDrive<br />
<br />
'''Tipas:''' Lobasoft.ERP.Domain.Transaction<br />
<br />
'''Integracija:''' Pasirenkate tą, kurią sukūrėte I - ame žingsnyje.<br />
<br />
<br />
'''III Žingsnis:''' Integracijos nustatymai:<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Nustatymai -> Kurti.<br />
<br />
'''Pavadinimas:''' GoogleDrive<br />
<br />
'''Tipas:''' Pirkimo sąskaitos<br />
<br />
'''Šaltinios tipas:''' Importas<br />
<br />
'''Importo profilis:''' pasirenkate tą, kurį sukūrėte II - ame žingsnyje.<br />
<br />
<br />
'''IV Žingsnis: Įmonės atstovai, atsakingi už Google Drive turi sukurti prisijungimus per Google Cloud Console prisijungę per šią nuorodą:''' https://console.cloud.google.com/.<br />
<br />
Klientas prisijungęs prie Google Cloud Console spaudžia „APIs & Services” -> Credentials -> "+Create credentials" -> Service account.<br />
<br />
'''Service account name:''' Lobasoft<br />
<br />
'''Service account ID:''' užsipildo automatiškai.<br />
<br />
'''Create and continue'''<br />
<br />
'''Role:''' Viewer<br />
<br />
'''Done'''<br />
<br />
'''Done.'''<br />
<br />
Toliau reikia spausti ant sukurto "Service Account" -> Tada kairėje pusėje esančioje meniu juostoje spaudžiate „Service Accounts“ -> Tada spaudžiate ant trijų taškų ir „Manage keys“. Toliau spaudžiate „Add key“ ir tada „Create new key“ -> Pasirenkate JSON formatą ir spaudžiate „Create“. Atsiųstą failą klientas persiunčia asmeniui, iš kurio gavo instrukciją.<br />
<br />
Toliau klientas prisijungia prie Google Drive, kur yra keliamos pirkimo sąskaitos ir suteikia prieigą prie sąskaitų aplankų (tik prie tų, iš kurių pirkimų sąskaitos turi būti importuojamos) tam el. paštui, kuris buvo sugeneruotas pas klientą „Service Accounts“ skiltyje.<br />
<br />
<br />
'''V Žingsnis:'''<br />
<br />
Gavę iš kliento failą JSON formatu, einame į Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Spaudžiame ant Google Drive integracijos -> Nustatymai -> Kur yra prisijungimo duomenys spaudžiame "Choose file" įkeliame atsiųstą failą ir spaudžiame išsaugoti.<br />
<br />
<br />
'''Papildoma informacija:'''<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Google Drive -> Nustatymai. Šioje skiltyje yra galimybė pažymėti du požymius: "Aplanko pavadinimas atitinka apmokėjimo būdo kodą" bei "Dimensijos kodas failo pavadinime". <br />
<br />
"Aplanko pavadinimas atitinka apmokėjimo būdo kodą" - Šis požymis yra reikalingas tada, kai sąskaitos yra suskirstytos į atskirus aplankus pagal apmokėjimo būdą.<br />
<br />
"Dimensijos kodas failo pavadinime" - Dimensija turi būti nurodoma failo pavadinimo gale po apatinio brūkšnio "_". Pavyzdžiui: Test sąskaita_Admin</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Google_Drive_integracija&diff=3078Google Drive integracija2025-07-23T08:31:10Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>'''Google Drive konfigūracija Lobasoft ERP programoje:<br />
'''<br />
'''I Žingsnis:''' Integracijos sukūrimas.<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Kurti.<br />
<br />
'''Integracijos tipas:''' GoogleDrive (Parenkate iš sąrašo)<br />
<br />
'''Aprašymas:''' GoogleDrive (Arba Jūsų sugalvotas)<br />
<br />
'''Išsaugoti.'''<br />
<br />
'''II Žingsnis: Importo profilio sukūrimas:'''<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Importo profiliai -> Kurti.<br />
<br />
'''Pavadinimas:''' GoogleDrive<br />
<br />
'''Tipas:''' Lobasoft.ERP.Domain.Transaction<br />
<br />
'''Integracija:''' Pasirenkate tą, kurią sukūrėte I - ame žingsnyje.<br />
<br />
<br />
'''III Žingsnis:''' Integracijos nustatymai:<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Nustatymai -> Kurti.<br />
<br />
'''Pavadinimas:''' GoogleDrive<br />
<br />
'''Tipas:''' Pirkimo sąskaitos<br />
<br />
'''Šaltinios tipas:''' Importas<br />
<br />
'''Importo profilis:''' pasirenkate tą, kurį sukūrėte II - ame žingsnyje.<br />
<br />
<br />
'''IV Žingsnis: Įmonės atstovai, atsakingi už Google Drive turi sukurti prisijungimus per Google Cloud Console prisijungę per šią nuorodą:''' https://console.cloud.google.com/.<br />
<br />
Klientas prisijungęs prie Google Cloud Console spaudžia „APIs & Services” -> Credentials -> "+Create credentials" -> Service account.<br />
<br />
'''Service account name:''' Lobasoft<br />
<br />
'''Service account ID:''' užsipildo automatiškai.<br />
<br />
'''Create and continue'''<br />
<br />
'''Role:''' Viewer<br />
<br />
'''Done'''<br />
<br />
'''Done.'''<br />
<br />
Toliau reikia spausti ant sukurto "Service Account" -> Tada kairėje pusėje esančioje meniu juostoje spaudžiate „Service Accounts“ -> Tada spaudžiate ant trijų taškų ir „Manage keys“. Toliau spaudžiate „Add key“ ir tada „Create new key“ -> Pasirenkate JSON formatą ir spaudžiate „Create“. Atsiųstą failą klientas persiunčia asmeniui, iš kurio gavo instrukciją.<br />
<br />
Toliau klientas prisijungia prie Google Drive, kur yra keliamos pirkimo sąskaitos ir suteikia prieigą prie sąskaitų aplankų (tik prie tų, iš kurių pirkimų sąskaitos turi būti importuojamos) tam el. paštui, kuris buvo sugeneruotas pas klientą „Service Accounts“ skiltyje.<br />
<br />
<br />
'''V Žingsnis:'''<br />
<br />
Gavę iš kliento failą JSON formatu, einame į Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Spaudžiame ant Google Drive integracijos -> Nustatymai -> Kur yra prisijungimo duomenys spaudžiame "Choose file" įkeliame atsiųstą failą ir spaudžiame išsaugoti.<br />
<br />
<br />
'''Papildoma informacija:'''<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Google Drive -> Nustatymai. Šioje skiltyje yra galimybė pažymėti du požymius: "Aplanko pavadinimas atitinka apmokėjimo būdo kodą" bei "Dimensijos kodas failo pavadinime". <br />
<br />
"Aplanko pavadinimas atitinka apmokėjimo būdo kodą" - Šis požymis yra reikalingas tada kai sąskaitos yra suskirstytos į atskirus aplankus pagal apmokėjimo būdą.<br />
<br />
"Dimensijos kodas failo pavadinime" - Dimensija turi būti nurodoma failo pavadinimo gale po apatinio brūkšnio "_". Pavyzdžiui: Test sąskaita_Admin</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Google_Drive_integracija&diff=3077Google Drive integracija2025-07-23T08:29:49Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>'''Google Drive konfigūracija Lobasoft ERP programoje:<br />
'''<br />
'''I Žingsnis:''' Integracijos sukūrimas.<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Kurti.<br />
<br />
'''Integracijos tipas:''' GoogleDrive (Parenkate iš sąrašo)<br />
<br />
'''Aprašymas:''' GoogleDrive (Arba Jūsų sugalvotas)<br />
<br />
'''Išsaugoti.'''<br />
<br />
'''II Žingsnis: Importo profilio sukūrimas:'''<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Importo profiliai -> Kurti.<br />
<br />
'''Pavadinimas:''' GoogleDrive<br />
<br />
'''Tipas:''' Lobasoft.ERP.Domain.Transaction<br />
<br />
'''Integracija:''' Pasirenkate tą, kurią sukūrėte I - ame žingsnyje.<br />
<br />
<br />
'''III Žingsnis:''' Integracijos nustatymai:<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Nustatymai -> Kurti.<br />
<br />
'''Pavadinimas:''' GoogleDrive<br />
<br />
'''Tipas:''' Pirkimo sąskaitos<br />
<br />
'''Šaltinios tipas:''' Importas<br />
<br />
'''Importo profilis:''' pasirenkate tą, kurį sukūrėte II - ame žingsnyje.<br />
<br />
<br />
'''IV Žingsnis: Įmonės atstovai, atsakingi už Google Drive turi sukurti prisijungimus per Google Cloud Console prisijungę per šią nuorodą:''' https://console.cloud.google.com/.<br />
<br />
Klientas prisijungęs prie Google Cloud Console spaudžia „APIs & Services” -> Credentials -> "+Create credentials" -> Service account.<br />
<br />
'''Service account name:''' Lobasoft<br />
<br />
'''Service account ID:''' užsipildo automatiškai.<br />
<br />
'''Create and continue'''<br />
<br />
'''Role:''' Viewer<br />
<br />
'''Done'''<br />
<br />
'''Done.'''<br />
<br />
Toliau reikia spausti ant sukurto "Service Account" -> Tada kairėje pusėje esančioje meniu juostoje spaudžiate „Service Accounts“ -> Tada spaudžiate ant trijų taškų ir „Manage keys“. Toliau spaudžiate „Add key“ ir tada „Create new key“ -> Pasirenkate JSON formatą ir spaudžiate „Create“. Atsiųstą failą klientas persiunčia asmeniui, iš kurio gavo instrukciją.<br />
<br />
Toliau klientas prisijungia prie Google Drive, kur yra keliamos pirkimo sąskaitos ir suteikia prieigą prie sąskaitų aplankų (tik prie tų, iš kurių pirkimų sąskaitos turi būti importuojamos) tam el. paštui, kuris buvo sugeneruotas pas klientą „Service Accounts“ skiltyje.<br />
<br />
<br />
'''V Žingsnis:'''<br />
<br />
Gavę iš kliento failą JSON formatu, einame į Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Spaudžiame ant Google Drive integracijos -> Nustatymai -> Kur yra prisijungimo duomenys spaudžiame "Choose file" įkeliame atsiųstą failą ir spaudžiame išsaugoti.<br />
<br />
<br />
'''Papildoma informacija:'''<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Google Drive -> Nustatymai. Šioje skiltyje yra galimybė pažymėti du požymius: "Aplanko pavadinimas atitinka apmokėjimo būdo kodą" bei "Dimensijos kodas failo pavadinime". <br />
<br />
"Aplanko pavadinimas atitinka apmokėjimo būdo kodą" - Šis požymis yra reikalingas tada kai sąskaitos yra suskirstytos į atskirus aplankus pagal apmokėjimo būdą.<br />
<br />
"Dimensijos kodas failo pavadinime" - Dimensija turi būti nurodoma failo pavadinimo gale po apatinio brūkšnio "_".</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Google_Drive_integracija&diff=3076Google Drive integracija2025-07-23T08:23:56Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>'''Google Drive konfigūracija Lobasoft ERP programoje:<br />
'''<br />
'''I Žingsnis:''' Integracijos sukūrimas.<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Kurti.<br />
<br />
'''Integracijos tipas:''' GoogleDrive (Parenkate iš sąrašo)<br />
<br />
'''Aprašymas:''' GoogleDrive (Arba Jūsų sugalvotas)<br />
<br />
'''Išsaugoti.'''<br />
<br />
'''II Žingsnis: Importo profilio sukūrimas:'''<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Importo profiliai -> Kurti.<br />
<br />
'''Pavadinimas:''' GoogleDrive<br />
<br />
'''Tipas:''' Lobasoft.ERP.Domain.Transaction<br />
<br />
'''Integracija:''' Pasirenkate tą, kurią sukūrėte I - ame žingsnyje.<br />
<br />
<br />
'''III Žingsnis:''' Integracijos nustatymai:<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Nustatymai -> Kurti.<br />
<br />
'''Pavadinimas:''' GoogleDrive<br />
<br />
'''Tipas:''' Pirkimo sąskaitos<br />
<br />
'''Šaltinios tipas:''' Importas<br />
<br />
'''Importo profilis:''' pasirenkate tą, kurį sukūrėte II - ame žingsnyje.<br />
<br />
<br />
'''IV Žingsnis: Įmonės atstovai, atsakingi už Google Drive turi sukurti prisijungimus per Google Cloud Console prisijungę per šią nuorodą:''' https://console.cloud.google.com/.<br />
<br />
Klientas prisijungęs prie Google Cloud Console spaudžia „APIs & Services” -> Credentials -> "+Create credentials" -> Service account.<br />
<br />
'''Service account name:''' Lobasoft<br />
<br />
'''Service account ID:''' užsipildo automatiškai.<br />
<br />
'''Create and continue'''<br />
<br />
'''Role:''' Viewer<br />
<br />
'''Done'''<br />
<br />
'''Done.'''<br />
<br />
Toliau reikia spausti ant sukurto "Service Account" -> Tada kairėje pusėje esančioje meniu juostoje spaudžiate „Service Accounts“ -> Tada spaudžiate ant trijų taškų ir „Manage keys“. Toliau spaudžiate „Add key“ ir tada „Create new key“ -> Pasirenkate JSON formatą ir spaudžiate „Create“. Atsiųstą failą klientas persiunčia asmeniui, iš kurio gavo instrukciją.<br />
<br />
Toliau klientas prisijungia prie Google Drive, kur yra keliamos pirkimo sąskaitos ir suteikia prieigą prie sąskaitų aplankų (tik prie tų, iš kurių pirkimų sąskaitos turi būti importuojamos) tam el. paštui, kuris buvo sugeneruotas pas klientą „Service Accounts“ skiltyje.<br />
<br />
<br />
'''V Žingsnis:'''<br />
<br />
Gavę iš kliento failą JSON formatu einame į Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Spaudžiame ant Google Drive integracijos -> Nustatymai -> Kur yra prisijungimo duomenys spaudžiame "Choose file" įkeliame atsiųstą failą ir spaudžiame išsaugoti.</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Google_Drive_integracija&diff=3075Google Drive integracija2025-07-23T08:22:36Z<p>Mige: Naujas puslapis: Google Drive konfigūracija Lobasoft ERP programoje: I Žingsnis: Integracijos sukūrimas. Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Kurti. Integracijos tipas: GoogleDrive...</p>
<hr />
<div>Google Drive konfigūracija Lobasoft ERP programoje:<br />
<br />
I Žingsnis: Integracijos sukūrimas.<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Kurti.<br />
<br />
Integracijos tipas: GoogleDrive (Parenkate iš sąrašo)<br />
<br />
Aprašymas: GoogleDrive (Arba Jūsų sugalvotas)<br />
<br />
Išsaugoti.<br />
<br />
II Žingsnis: Importo profilio sukūrimas:<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Importo profiliai -> Kurti.<br />
<br />
Pavadinimas: GoogleDrive<br />
<br />
Tipas: Lobasoft.ERP.Domain.Transaction<br />
<br />
Integracija: Pasirenkate tą, kurią sukūrėte I - ame žingsnyje.<br />
<br />
<br />
III Žingsnis: Integracijos nustatymai:<br />
<br />
Nustatymai -> Integracija -> Nustatymai -> Kurti.<br />
<br />
Pavadinimas: GoogleDrive<br />
<br />
Tipas: Pirkimo sąskaitos<br />
<br />
Šaltinios tipas: Importas<br />
<br />
Importo profilis: pasirenkate tą, kurį sukūrėte II - ame žingsnyje.<br />
<br />
<br />
IV Žingsnis: Įmonės atstovai, atsakingi už Google Drive turi sukurti prisijungimus per Google Cloud Console prisijungę per šią nuorodą: https://console.cloud.google.com/.<br />
<br />
Klientas prisijungęs prie Google Cloud Console spaudžia „APIs & Services” -> Credentials -> "+Create credentials" -> Service account.<br />
<br />
Service account name: Lobasoft<br />
<br />
Service account ID: užsipildo automatiškai.<br />
<br />
Create and continue<br />
<br />
Role: Viewer<br />
<br />
Done<br />
<br />
Done.<br />
<br />
Toliau reikia spausti ant sukurto "Service Account" -> Tada kairėje pusėje esančioje meniu juostoje spaudžiate „Service Accounts“ -> Tada spaudžiate ant trijų taškų ir „Manage keys“. Toliau spaudžiate „Add key“ ir tada „Create new key“ -> Pasirenkate JSON formatą ir spaudžiate „Create“. Atsiųstą failą klientas persiunčia asmeniui, iš kurio gavo instrukciją.<br />
<br />
Toliau klientas prisijungia prie Google Drive, kur yra keliamos pirkimo sąskaitos ir suteikia prieigą prie sąskaitų aplankų (tik prie tų, iš kurių pirkimų sąskaitos turi būti importuojamos) tam el. paštui, kuris buvo sugeneruotas pas klientą „Service Accounts“ skiltyje.<br />
<br />
<br />
V Žingsnis:<br />
<br />
Gavę iš kliento failą JSON formatu einame į Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Spaudžiame ant Google Drive integracijos -> Nustatymai -> Kur yra prisijungimo duomenys spaudžiame "Choose file" įkeliame atsiųstą failą ir spaudžiame išsaugoti.</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Kategorija%3ANustatymai&diff=3074Kategorija:Nustatymai2025-07-23T07:35:18Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>__NOTOC__<br />
== Registravimas ==<br />
* [[Skolų registravimo tipai]]<br />
* [[Atsargų registravimo tipai]]<br />
* [[Papildomų išlaidų registravimo tipai]]<br />
* [[Ilgalaikio turto registravimo tipai]]<br />
== Pirkimų/pardavimų registravimas ==<br />
* [[Prekių/paslaugų registravimo grupės]]<br />
* [[Tiekėjų registravimo grupės]]<br />
* [[Pirkimo registravimo tipai]]<br />
* [[Pirkėjų registravimo grupės]]<br />
* [[Pardavimo registravimo tipai]]<br />
== Mokesčiai ==<br />
* [[PVM kodai]]<br />
* [[Mokesčių grupės]]<br />
* [[Pirkėjų/tiekėjų PVM grupės]]<br />
* [[Prekių/paslaugų PVM grupės]]<br />
* [[Mokesčio kodo parinkimas]]<br />
* [[Deklaravimo tipai]]<br />
* [[Deklaracijos laukai]]<br />
== Sistemos nustatymai ==<br />
* [[Ataskaitos]]<br />
* [[Sistemos]]<br />
* [[Registravimo laikotarpiai]]<br />
* [[Sistemos el. pašto nustatymai]]<br />
* [[Vartotojo el. pašto nustatymai]]<br />
* [[Atnaujinimas]]<br />
== Integracija ==<br />
* [[Sinchronizavimas]]<br />
* [[Google Drive integracija]]<br />
<br />
<br />
== Administravimas ==<br />
* [[Vartotojai]]<br />
* [[Profiliai]]</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Kategorija%3ANustatymai&diff=3073Kategorija:Nustatymai2025-07-23T07:34:05Z<p>Mige: /* Integracija */</p>
<hr />
<div>__NOTOC__<br />
== Registravimas ==<br />
* [[Skolų registravimo tipai]]<br />
* [[Atsargų registravimo tipai]]<br />
* [[Papildomų išlaidų registravimo tipai]]<br />
* [[Ilgalaikio turto registravimo tipai]]<br />
== Pirkimų/pardavimų registravimas ==<br />
* [[Prekių/paslaugų registravimo grupės]]<br />
* [[Tiekėjų registravimo grupės]]<br />
* [[Pirkimo registravimo tipai]]<br />
* [[Pirkėjų registravimo grupės]]<br />
* [[Pardavimo registravimo tipai]]<br />
== Mokesčiai ==<br />
* [[PVM kodai]]<br />
* [[Mokesčių grupės]]<br />
* [[Pirkėjų/tiekėjų PVM grupės]]<br />
* [[Prekių/paslaugų PVM grupės]]<br />
* [[Mokesčio kodo parinkimas]]<br />
* [[Deklaravimo tipai]]<br />
* [[Deklaracijos laukai]]<br />
== Sistemos nustatymai ==<br />
* [[Ataskaitos]]<br />
* [[Sistemos]]<br />
* [[Registravimo laikotarpiai]]<br />
* [[Sistemos el. pašto nustatymai]]<br />
* [[Vartotojo el. pašto nustatymai]]<br />
* [[Atnaujinimas]]<br />
== Integracija ==<br />
* [[Sinchronizavimas]]<br />
* [[Integracijos]]<br />
<br />
== Administravimas ==<br />
* [[Vartotojai]]<br />
* [[Profiliai]]<br />
== Įvesk.lt integracija ==<br />
* [[Įvesk.lt integracijos instrukcijos]]</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Bank%C5%B3_i%C5%A1ra%C5%A1%C5%B3_importas_per_integracij%C4%85&diff=3072Bankų išrašų importas per integraciją2025-07-21T07:54:34Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>''Siekiant, jog nereikėtų kiekvieną kartą jungtis prie bankų ir išsitraukti išrašus importui, buvo sukurta integracija, kurios pagalba banko išrašus galėsite importuoti pačioje Lobasoft programoje.<br />
''<br />
<br />
'''PAYSEROS IŠRAŠŲ IMPORTAS:'''<br />
<br />
'''I Žingsnis: Integracijos sukūrimas.''' Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Kurti.<br />
<br />
'''Integracijos tipas:''' Paysera<br />
<br />
'''Aprašymas:''' Galite sugalvoti patys<br />
<br />
'''Išsaugoti.'''<br />
<br />
Atsidariusiame lange inforamcijos pildyti nereikia.<br />
<br />
'''Išsaugoti.'''<br />
<br />
<br />
'''II Žingsnis: Banko susikūrimas.''' Atsiskaitymai -> Aprašymai -> Bankai.<br />
<br />
'''Kodas:''' Galite sugalvoti patys<br />
<br />
'''Pavadinimas:''' Galite sugalvoti patys<br />
<br />
'''Integracija:''' Paysera (čia pasirenkate tą integraciją, kurią susikūrėte I-ame žingsnyje)<br />
<br />
'''Išsaugoti.'''<br />
<br />
Įeiname į sukurtą banką -> spaudžiame suteikti prieigą.<br />
<br />
Suvedus prisijungimo duomenis, "Choose an account which will be linked to Wallet API - UAB Lobasoft" skiltyje pasirinkite sąskaitą, kuriai norite suteikti leidimą importuoti išrašus programoje. -> Spaudžiate oranžinės spalvos mygtuką "I grant the right to receive the listed information". (Jeigu prieigos prie įmonių sąskaitų Jūs neturite, ERP programoje įėjus į sukurtą banką ir paspaudus "Suteikti prieigą", naujai atsidariusio lango nuorodą nusiųskite įmonės vadovui, kad šis suteiktų prieigą.)<br />
<br />
<br />
'''III Žingsnis: Banko priskyrimas pinigų sąskaitai.''' Atsiskaitymai -> Aprašymai -> Pinigų sąskaitos.<br />
<br />
Paspaudžiame ant pinigų sąskaitos ir skiltyje "Bankas" nurodome susikurtą banką.<br />
<br />
<br />
'''IV Žingsnis: Išrašų importas.''' Atsiskaitymai -> Operacijos -> Mokėjimai -> Importuoti. <br />
<br />
Nusistatote laikotarpį nuo-iki -> Pažymite norimą importuoti Payseros sąskaitą -> Išsaugoti.<br />
<br />
<br />
'''Pastaba:''' '''Kiekvienai Payseros sąskaitai turi būti sukuriama atskira integracija ir atskiras bankas.(Jeigu sąskaita ta pati, tik yra daugiau nei viena valiuta, tokiu atveju atskiros integracijos ir atskiro banko kurti nereikia).'''</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Bank%C5%B3_i%C5%A1ra%C5%A1%C5%B3_importas_per_integracij%C4%85&diff=3071Bankų išrašų importas per integraciją2025-07-21T07:37:09Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>''Siekiant, jog nereikėtų kiekvieną kartą jungtis prie bankų ir išsitraukti išrašus importui, buvo sukurta integracija, kurios pagalba banko išrašus galėsite importuoti pačioje Lobasoft programoje.<br />
''<br />
<br />
'''PAYSEROS IŠRAŠŲ IMPORTAS:'''<br />
<br />
'''I Žingsnis: Integracijos sukūrimas.''' Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Kurti.<br />
<br />
'''Integracijos tipas:''' Paysera<br />
<br />
'''Aprašymas:''' Galite sugalvoti patys<br />
<br />
'''Išsaugoti.'''<br />
<br />
Atsidariusiame lange inforamcijos pildyti nereikia.<br />
<br />
'''Išsaugoti.'''<br />
<br />
<br />
'''II Žingsnis: Banko susikūrimas.''' Atsiskaitymai -> Aprašymai -> Bankai.<br />
<br />
'''Kodas:''' Galite sugalvoti patys<br />
<br />
'''Pavadinimas:''' Galite sugalvoti patys<br />
<br />
'''Integracija:''' Paysera (čia pasirenkate tą integraciją, kurią susikūrėte I-ame žingsnyje)<br />
<br />
'''Išsaugoti.'''<br />
<br />
Įeiname į sukurtą banką -> spaudžiame suteikti prieigą.<br />
<br />
Suvedus prisijungimo duomenis, "Choose an account which will be linked to Wallet API - UAB Lobasoft" skiltyje pasirinkite sąskaitą, kuriai norite suteikti leidimą importuoti išrašus programoje. -> Spaudžiate oranžinės spalvos mygtuką "I grant the right to receive the listed information". (Jeigu prieigos prie įmonių sąskaitų Jūs neturite, ERP programoje įėjus į sukurtą banką ir paspaudus "Suteikti prieigą", naujai atsidariusio lango nuorodą nusiųskite įmonės vadovui, kad šis suteiktų prieigą.)<br />
<br />
<br />
'''III Žingsnis: Banko priskyrimas pinigų sąskaitai.''' Atsiskaitymai -> Aprašymai -> Pinigų sąskaitos.<br />
<br />
Paspaudžiame ant pinigų sąskaitos ir skiltyje "Bankas" nurodome susikurtą banką.<br />
<br />
<br />
'''IV Žingsnis: Išrašų importas.''' Atsiskaitymai -> Operacijos -> Mokėjimai -> Importuoti. <br />
<br />
Nusistatote laikotarpį nuo-iki -> Pažymite norimą importuoti Payseros sąskaitą -> Išsaugoti.<br />
<br />
<br />
'''Pastaba:''' '''Kiekvienai Payseros sąskaitai turi būti sukuriama atskira integracija ir atskiras bankas.'''</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Bank%C5%B3_i%C5%A1ra%C5%A1%C5%B3_importas_per_integracij%C4%85&diff=3070Bankų išrašų importas per integraciją2025-07-21T07:32:04Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>''Siekiant, jog nereikėtų kiekvieną kartą jungtis prie bankų ir išsitraukti išrašus importui, buvo sukurta integracija, kurios pagalba banko išrašus galėsite importuoti pačioje Lobasoft programoje.<br />
''<br />
<br />
'''PAYSEROS IŠRAŠŲ IMPORTAS:'''<br />
<br />
'''I Žingsnis: Integracijos sukūrimas.''' Nustatymai -> Integracija -> Integracijos -> Kurti.<br />
<br />
'''Integracijos tipas:''' Paysera<br />
<br />
'''Aprašymas:''' Galite sugalvoti patys<br />
<br />
'''Išsaugoti.'''<br />
<br />
Atsidariusiame lange inforamcijos pildyti nereikia.<br />
<br />
'''Išsaugoti.'''<br />
<br />
<br />
'''II Žingsnis: Banko susikūrimas.''' Atsiskaitymai -> Aprašymai -> Bankai.<br />
<br />
'''Kodas:''' Galite sugalvoti patys<br />
<br />
'''Pavadinimas:''' Galite sugalvoti patys<br />
<br />
'''Integracija:''' Paysera (čia pasirenkate tą integraciją, kurią susikūrėte I-ame žingsnyje)<br />
<br />
'''Išsaugoti.'''<br />
<br />
Įeiname į sukurtą banką -> spaudžiame suteikti prieigą.<br />
<br />
Suvedus prisijungimo duomenis, "Choose an account which will be linked to Wallet API - UAB Lobasoft" skiltyje pasirinkite sąskaitą, kuriai norite suteikti leidimą importuoti išrašus programoje. -> Spaudžiate oranžinės spalvos mygtuką "I grant the right to receive the listed information". (Jeigu prieigos prie įmonių sąskaitų Jums nerodo, ERP programoje įėjus į sukurtą banką ir paspaudus "Suteikti prieigą", naujai atsidariusio lango nuorodą nusiųskite įmonės vadovui, kad šis suteiktų prieigą.)<br />
<br />
<br />
'''III Žingsnis: Banko priskyrimas pinigų sąskaitai.''' Atsiskaitymai -> Aprašymai -> Pinigų sąskaitos.<br />
<br />
Paspaudžiame ant pinigų sąskaitos ir skiltyje "Bankas" nurodome susikurtą banką.<br />
<br />
<br />
'''IV Žingsnis: Išrašų importas.''' Atsiskaitymai -> Operacijos -> Mokėjimai -> Importuoti. <br />
<br />
Nusistatote laikotarpį nuo-iki -> Pažymite norimą importuoti Payseros sąskaitą -> Išsaugoti.<br />
<br />
<br />
'''Pastaba:''' '''Kiekvienai Payseros sąskaitai turi būti sukuriama atskira integracija ir atskiras bankas.'''</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Kategorija%3AAtsiskaitymai&diff=3069Kategorija:Atsiskaitymai2025-07-18T10:33:33Z<p>Mige: /* Operacijos */</p>
<hr />
<div>Atsiskaitymų modulis yra skirtas pinigų operacijų įvedimui, skolų apskaitai ir analizei.<br />
<br />
== Mokėjimai ==<br />
* [[Mokėjimų ruošimas]]<br />
* [[Banko išrašo išėmimas iš banko]]<br />
* [[Banko išrašo importas]]<br />
** [[Mokėjimų dengimas]]<br />
* [[Mokėjimų importo taisyklės]]<br />
* [[Kasos operacijos]]<br />
__NOTOC__<br />
== Operacijos ==<br />
* [[Mokėjimai]]<br />
* [[Išrašų importas]]<br />
* [[Mokėjimų ruošimas]]<br />
* [[Mokėjimų istorija]]<br />
* [[Suderinimai]]<br />
* [[Priminimai]]<br />
* [[PayPal išrašų importo integracijos konfigūravimas]]<br />
* [[Leidimai PayPal išrašų importui]]<br />
* [[Bankų išrašų importas per integraciją]]<br />
* [[Swedbank Gateway sutarties sudarymas]]<br />
* [[Likučių tikrinimas]]<br />
<br />
== Ataskaitos ==<br />
* [[Neapmokėti dokumentai]]<br />
** [[Skolų suderinimo aktas]]<br />
* [[Pirkėjų/tiekėjų skolos]]<br />
* [[Skolų senėjimas]]<br />
* [[Skolos pagal objektus]]<br />
* [[Skolų operacijos]]<br />
* [[Skolų įrašai]]<br />
* [[Sąskaitų išrašai]]<br />
* [[Pinigų likučiai]]<br />
* [[Pinigų likučiai pagal objektus]]<br />
* [[Išmokėjimai]]<br />
* [[Dokumentų apmokėjimas]]<br />
* [[Išmokėjimai gyventojams]]<br />
== Aprašymai ==<br />
* [[Pinigų sąskaitos]]<br />
* [[Importo taisyklės]]<br />
== Nustatymai ==<br />
* [[Atsiskaitymų nustatymai]]<br />
== Periodinės operacijos==<br />
* [[Skolų valiuta perskaičiavimas]]<br />
* [[Pinigų valiuta perskaičiavimas]]</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Raktiniai_%C5%BEod%C5%BEiai&diff=3068Raktiniai žodžiai2025-05-27T13:24:41Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>''Siekiant, kad iš pašto dėžutės laiško turinio ar leiško temos būtų identifikuojama reikalinga informacija, '''laiško turinyje''' arba '''laiško temoje''' ši informacija turi būti nurodoma naudojant tam tikrus raktinius žodžius.''<br />
<br />
'''Nurodant DK sąskaitą yra naudojami šie raktiniai žodžiai:'''<br />
<br />
* Sąskaita:<br />
* Account:<br />
* Acc:<br />
<br />
'''Nurodant dimensiją yra naudojami šie raktiniai žodžiai:'''<br />
<br />
* Dimensija:<br />
* Dimension:<br />
* Dim:<br />
* Esant poreikiui, jog sąskaitos suma būtų dalijama į kelias dimensijas, šios turi būti nurodomos šitaip:<br />
- Dim: J20=70%<br />
<br />
- Dim: J21=30%<br />
<br />
''Vietoje J20 ir J21 rašote Jums reikiamas dimensijas.''<br />
<br />
'''Nurodant dimensiją1 yra naudojami šie raktiniai žodžiai:'''<br />
<br />
* Dimensija1:<br />
* Dimension1:<br />
* Dim1:<br />
<br />
Taip pat ir su dimensija2 bei su dimensija3<br />
<br />
'''Nurodant mokėjimo gavėją yra naudojami šie raktiniai žodžiai:'''<br />
<br />
* Gavėjas:<br />
* Gavejas:<br />
* Pay to:<br />
* Gav:<br />
Mokėjimo gavėjas apskaitos programoje identifikuojamas tiek pagal paieškos kodą, tiek pagal pavadinimą. Jeigu mokėjimo gavėjo pavadinime yra keli žodžiai, tai jie turi būti rašomi kabutėse, pvz. Gavėjas: "Jonas Jonaitis"<br />
<br />
<br />
<br />
''Šiuo atveju yra pateikti keli raktinių žodžių variantai. Klientai patys pasirenka savo nuožiūra, kurie raktiniai žodžiai jiems yra labiau tinkami.''<br />
<br />
''Nurodant DK sąskaitą, dimensiją ar mokėjimo gavėją po raktinio žodžio pirmiausia yra dedamas dvitaškis ir nurodoma konkreti sąskaita, dimensija ar mokėjimo gavėjas.''</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Raktiniai_%C5%BEod%C5%BEiai&diff=3067Raktiniai žodžiai2025-05-27T13:24:18Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>''Siekiant, kad iš pašto dėžutės laiško turinio ar leiško temos būtų identifikuojama reikalinga informacija, '''laiško turinyje''' arba '''laiško temoje''' ši informacija turi būti nurodoma naudojant tam tikrus raktinius žodžius.''<br />
<br />
'''Nurodant DK sąskaitą yra naudojami šie raktiniai žodžiai:'''<br />
<br />
* Sąskaita:<br />
* Account:<br />
* Acc:<br />
<br />
'''Nurodant dimensiją yra naudojami šie raktiniai žodžiai:'''<br />
<br />
* Dimensija:<br />
* Dimension:<br />
* Dim:<br />
* Esant poreikiui, jog sąskaitos suma būtų dalijama į kelias dimensijas, šios turi būti nurodomos šitaip:<br />
- Dim: J20=70%<br />
<br />
- Dim: J21=30%<br />
<br />
''Vietoje J20 ir J21 rašote Jums reikiamas dimensijas.''<br />
<br />
''Nurodant dimensiją1 yra naudojami šie raktiniai žodžiai:'''<br />
<br />
* Dimensija1:<br />
* Dimension1:<br />
* Dim1:<br />
<br />
Taip pat ir su dimensija2 bei su dimensija3<br />
<br />
'''Nurodant mokėjimo gavėją yra naudojami šie raktiniai žodžiai:'''<br />
<br />
* Gavėjas:<br />
* Gavejas:<br />
* Pay to:<br />
* Gav:<br />
Mokėjimo gavėjas apskaitos programoje identifikuojamas tiek pagal paieškos kodą, tiek pagal pavadinimą. Jeigu mokėjimo gavėjo pavadinime yra keli žodžiai, tai jie turi būti rašomi kabutėse, pvz. Gavėjas: "Jonas Jonaitis"<br />
<br />
<br />
<br />
''Šiuo atveju yra pateikti keli raktinių žodžių variantai. Klientai patys pasirenka savo nuožiūra, kurie raktiniai žodžiai jiems yra labiau tinkami.''<br />
<br />
''Nurodant DK sąskaitą, dimensiją ar mokėjimo gavėją po raktinio žodžio pirmiausia yra dedamas dvitaškis ir nurodoma konkreti sąskaita, dimensija ar mokėjimo gavėjas.''</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Intrastatas&diff=3066Intrastatas2025-05-22T06:58:13Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>== '''Intrastatas''' ==<br />
<br />
Nuo 2025m. keičiasi sąskaitų vedimas įmonėms, kurioms yra prievolė teikti intrastato ataskaitas.<br />
<br />
Intrastatas yra duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybą prekėmis su Europos Sąjungos valstybėmis surinkimo sistema. Informaciją nuo kokios ribos atsiranda prievolė teikti intrastato ataskaitą galima rasti šioje nuorodoje: https://lrmuitine.lt/web/guest/475<br />
<br />
'''Prekių vedimo būdai'''<br />
<br />
Tam, kad būtų galima į ERP suvesti reikiamą informaciją apie prekes intrastatui, reikia pakoreguoti sąskaitų suvedimą. Yra du prekių suvedimo būdai: per prekes arba paslaugas. Jei įmonė jau veda apskaitą prekėmis, tuomet rinktis šį būdą ir papildyti vedimą reikalinga informacija intrastatui. Jei įmonė veda apskaitą DK sąskaitomis, tuomet rinktis būdą per paslaugas ir keisti sąskaitų suvedimą. Keičiama tik tai, kas turi nukeliauti į intrastato ataskaitą. Jei privaloma teikti įvežimo ataskaitą, tuomet keičiamas pirkimo sąskaitų suvedimas, kurioms taikomas PVM16, jei išvežimo – pardavimo, kurioms taikomas PVM13. (Informacija apie vedimo būdą per paslaugas pateikiama žemiau).<br />
<br />
<br />
== '''Informacija, kuri reikalinga intrastato ataskaitai''' ==<br />
<br />
• Prekės KN kodas (Info žemiau)<br />
<br />
• Trumpas prekės aprašymas <br />
<br />
• Šalis gavėja (išvežimo), šalis siuntėja (įvežimo)<br />
<br />
• Kilmės šalis (Info žemiau)<br />
<br />
• PVM kodas (šalies gavėjos/siuntėjos)<br />
<br />
• Masė neto, kg (Info žemiau)<br />
<br />
• Kiekis (Info žemiau)<br />
<br />
• Faktūrinė, statistinė vertė<br />
<br />
• Apskritis (Info žemiau)<br />
<br />
• Pristatymo sąlygos (Info žemiau)<br />
[[Vaizdas:CN kodas.png|miniatiūra]]<br />
'''Prekės KN kodas'''<br />
<br />
Prekių KN kodai pateikiami Kombinuotoje nomenklatūroje (KN). Šį sąrašą galima rasti šioje nuorodoje: https://lrmuitine.lt/web/guest/465. Būtinai žiūrėkite einamųjų metų Kombinuotos Nomenklatūros sąrašą, nes jis kiekvienais metais pakoreguojamas. <br />
Pirmiausiai prekės KN kodo ieškome sąskaitoje prie prekės aprašymo. Jį sudaro 8 skaitmenys. KN kodo pavadinimas gali skirtis. Keli pavyzdžiai kaip gali vadintis: CN code, HS code, Customs tariff no., Customs code.<br />
<br />
Būna taip, kad sąskaitoje nėra nurodomas KN kodas. Tada ieškome Kombinuotos Nomenklatūros sąraše. Šiame sąraše susirandame aprašymą, kuris labiausiai atitinka prekę, o šalia aprašymo yra pateikiamas KN kodas. <br />
<br />
Taip pat, jei yra padaryta pardavimų integracija iš el. parduotuvės, prekės yra kuriamos automatiškai ir pasitaiko, kad sukuriama suteikiamos paslaugos, ne prekės, kaip pvz.: transporto išlaidos, marketingas, pristatymas. Tuomet jų kortelėje reikia nurodyti KN kodą “Nėra”.<br />
KN kodas įrašomas prekės/paslaugos kortelėje:<br />
[[Vaizdas:CN kodas - 3.png|miniatiūra]]<br />
'''Kilmės šalis'''<br />
<br />
Jei sąskaitoje yra nurodama prekės kilmės šalis, tuomet ją reikia įrašyti prekės kortelėje. Jei kilmės šalis nėra nurodama, tuomet įvežimo ataskaitoje ji bus tokia pati kaip šalies siuntėjos ir tokiu atveju prekės kortelėje nurodyti nieko nereikia (programa automatiškai paims kilmės šalį pagal šalį siuntėją). Išvežimo ataskaitoje kilmės šalį reikia įrašyti bet kokiu atveju, jei kilmės šalis sąskaitoje nenurodoma, galima pabandyti paklausti kliento, gal žinos, jei ne tuomet įrašoma Lietuva.Kilmės šalis įrašoma prekės/paslaugos kortelėje:<br />
<br />
<br />
'''Masė neto, kg'''<br />
[[Vaizdas:Neto masė - 3.jpg|miniatiūra]]<br />
[[Vaizdas:Neto masė - 2.png|miniatiūra]]<br />
Tai yra prekės/prekių svoris. Perkamų ir parduodamų prekių svorių įvedimas skiriasi. Toliau aptariamas kiekvienas iš jų:<br />
<br />
• Jei yra sąskaitoje nurodomas ar žinomas kiekvienos prekės svoris, tuomet jis įrašomas prekės/paslaugos kortelėje (tinka ir pirkimams, ir pardavimams).<br />
<br />
• Jei yra nurodomas bendras sąskaitos prekių svoris, tuomet jis yra įrašomas:<br />
<br />
'''''Pirkimuose:'''''<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''Pardavimuose''''' (kai yra ta pati prekė/paslauga):<br />
<br />
Šį būdą galima naudoti ir pirkimų suvedime.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''Kiekis'''<br />
<br />
Ne visada privaloma nurodyti prekių kiekį. Kartais galima pajamuoti kaip 1 prekę, nors tokių pačių prekių sąskaitoje yra daugiau. Tai galima pasitikrinti Kombinuotoje nomenklatūroje (KN) pagal paskutinį stulpelį „Papildomas matavimo vienetas“. Jei šiame stulpelyje prie atitinkamos prekės yra ženklas “-“, tuomet nurodyti šios prekės kiekį nėra privaloma. Žinoma, jei sąskaitoje nurodamas prekių kiekis, vedant sąskaitą į ERP galite jį įrašyti nepriklausomai ar privaloma, ar ne. <br />
Formuojant intrastato ataskaitą, ERP jau žino, kurios prekės kiekis privalomas, tos prekės kiekį ir paims, ten kur neprivaloma bus nurodomas kiekis 0, net jei ir nurodysite jį vedant prekes.<br />
[[Vaizdas:Apskritis - 1.png|miniatiūra]]<br />
'''Apskritis'''<br />
<br />
Apskritį reikia nurodyti tik pardavimuose, kai kilmės šalis nurodoma Lietuva. Tokiu atveju reikia sužinoti kurioje Lietuvos apskrityje prekės yra gaminamos. Apskritį vedame kodu, kurį sudaro viena raidė. Apskričių kodus galima rasti šioje nuorodoje: https://intrastat.lrmuitine.lt/intr/KlasifikatoriaiDownloadService?reportname=apskritys <br />
<br />
Jei ta pati prekė visada gaminama toje pačioje apskrityje, apskritį įvedame prekės/paslaugos kortelėje arba pardavimo operacijoje:<br />
<br />
[[Vaizdas:Pristatymo sąlygos - 1.png|miniatiūra]]<br />
<br />
'''Pristatymo sąlygos'''<br />
<br />
Dažniausiai pristatymo sąlygos yra nurodomos sąskaitoje, jei sąskaitoje nėra nurodyta, tuomet reikia pasiaiškinti su klientu kokiu būdu prekės yra gaunamos ar išvežamos. Pristatymo sąlygos pirkimuose ir pardavimuose įrašomos šioje vietoje:<br />
<br />
<br />
Tačiau tam, kad pristatymo sąlygos nueitų į ataskaitą, reikia susikurti jų kortelę. Tai galima padaryti taip:<br />
Aprašymai -> Pirkėjai/tiekėjai -> Pristatymo sąlygos<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Būdas - paslaugos''' ==<br />
<br />
Pirmiausia reikia įvertinti ar yra perkama skirtingos prekės ir jos priskiriamos skirtingiems KN kodams, ar yra perkama viena prekė. Yra atvejų kada perkamos skirtingos prekės, tačiau jos vis tiek priskiriamos prie vieno KN kodo, tuomet galima susikurti vieną paslaugą ir ją pavadinti bendrai visas prekes apimančiu pavadinimu.<br />
[[Vaizdas:Registravimo grupė.png|miniatiūra]]<br />
'''''Kaip susikurti paslaugos kortelę (esminiai punktai):'''''<br />
<br />
• Paslaugos kodas gali sutapti su KN kodu;<br />
<br />
• Registravimo grupė: reikia, kad šios paslaugos nueitų į savikainą arba pajamas. Susikuriame registravimo grupę: Nustatymai -> Pirkimų/pardavimų registravimo grupės -> Prekių/paslaugų registravimo grupės.<br />
Pavyzdyje pateikiamas pirkimas į savikainą:<br />
[[Vaizdas:Pirkimo registravimo tipai.jpg|miniatiūra]]<br />
• PVM grupė – pvm21prek Prekės...;<br />
<br />
• Įrašomas KN kodas<br />
<br />
• Pagal anksčiau aptartą punktą „Masė neto, kg“, nusprendžiame ar dar reikia uždėti varnelę „Vedamas svoris, kg“, tuomet atsiras pirkimo ar pardavimo sąskaitos operacijoje langelis „Svoris, kg“.<br />
<br />
• Tuomet dar reikia susikurti Pirkimų registravimo tipą: Nustatymai -> Pirkimų/pardavimų registravimo grupės -> Pirkimų registravimo tipai.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Atitinkamų laukelių nustatymai''' ==<br />
<br />
<br />
Kad atsirastų laukelis, kur būtų galima suvesti pristatymo sąlygas, neto masę ir apskritį reikia:<br />
<br />
'''''Pirkimuose:'''''<br />
<br />
Pirkimai -> Nustatymai -> Pirkimų nustatymai. Pažymime varnele „Vedami pristatymo duomenys“<br />
<br />
'''''Pardavimuose:'''''<br />
<br />
Pardavimai -> Nustatymai -> Pardavimų nustatymai. Pažymime varnele „Vedami pristatymo duomenys“<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Intrastato ataskaitos formavimas ERP''' ==<br />
<br />
Ataskaita formuojama nuėjus į v2 (beta) versiją. Mokesčiai -> Intrastatas -> Deklaracijos<br />
<br />
1. Spaudžiame formuoti<br />
<br />
2. Atsiradusioje lentelėje pasirenkame metus, mėnesį ir ataskaitos tipą. Jei reikia abiejų ataskaitų (tiek išvežimo, tiek įvežimo), tuomet ataskaitos tipe nieko nesirenkame. Spaudžiame “Patvirtinti“.<br />
<br />
3. Suformuojama ataskaita/-os. Paspaudus ant ataskaitos numerio, nueiname į ataskaitą. Pirmiausia nuveda į “Forma”. Paspaudus ant “Prekės“, galima matyti kokie duomenys nuėjo į ataskaitą. Sužiūrime ar yra visi duomenys reikalingi atitinkamo tipo ataskaitai (apie tai kas kokiam ataskaitos tipui yra reikalinga buvo aptarta anksčiau). Jei matote, kad kažko trūksta, kaip pvz. prekės svorio, '''netaisome pačioje ataskaitoje, taisome ERP'''. Kai pataisote, ištrinate sukurtas ataskaitas ir formuojate iš naujo. <br />
<br />
4. Suformuotos ataskaitos atsisiuntimas. Ataskaitą atsisiunčiame spausdami "Atsisiųsti XML". <br />
<br />
5. Kai kurioms įmonėms yra prievolė teikti išvežimo ar įvežimo ataskaitą, nors įmonė nieko nepardavė ar nepirko iš ES šalių. Tuomet, kai suformuojama ataskaita, reikia nueiti į “Forma” ir pasirinkti funkciją N – nulinė. <br />
<br />
<br />
<br />
'''''Dažniausiai pasitaikantys atvejai, kuomet reikia taisyti informaciją ir neleis formuoti ar atsisiųsti ataskaitos:'''''<br />
<br />
• Neįvestas arba įvestas netinkamas KN kodas. Tuo atveju Jums net neleis formuoti ataskaitos ir išmes klaidos pranešimą. Jame matysite kokiose prekėse yra klaida, jas ERP susirandate ir prekės kortelėje pataisote KN kodą.<br />
[[Vaizdas:Klaidos.png|miniatiūra]]<br />
Klaidos pranešimo pvz., kai KN kodas nėra nurodytas:<br />
<br />
<br />
[[Vaizdas:Klaidos - 1.png|miniatiūra]]<br />
Klaidos pranešimo pvz., kai yra nurodytas netinkamas KN kodas:<br />
<br />
<br />
• Kai yra kitokios informacijos trūkumas, Jums leis suformuoti ataskaitą, tačiau neleis jos atsisiųsti ir tada išmes klaidos pranešimus. Klaidos pranešime gali nerašyti konkrečios prekės pavadinimo, kaip KN kodo klaidos pranešime, tačiau rašys kokiu numeriu ši prekė yra ataskaitoje (“Eil.nr”). Pagal šį kodą susirandame prekės pavadinimą, o pagal jį šią prekę ERP. <br />
<br />
<br />
''Kaip ieškoti, jei turite prekės/paslaugos pavadinimą, tačiau reikia koreguoti ne prekės/paslaugos kortelę, bet sąskaitos operaciją, kurioje ši prekė yra nupirkta/parduota: ''<br />
<br />
Pirkimai -> Ataskaitos -> Nupirktos prekės/paslaugos (detali)<br />
<br />
Pardavimai -> Ataskaitos -> Parduotos prekės/paslaugos (detali)<br />
<br />
<br />
'''''Ataskaitos tikslinimas'''''<br />
[[Vaizdas:Reg. nr..jpg|miniatiūra]]<br />
Jei pateikta ataskaita jau priimta IDAIS, tačiau atsiranda poreikis (dėl pvz.: pavėluotai gautų dokumentų ar klaidingai prieš tai įvestų) tikslinti jau pateiktą ataskaitą, tuomet ERP reikia formuoti tikslinamo mėnesio ataskaitą kaip įprastai. Kai ataskaita suformuojama, nueiti į “Forma” ir pasirinkti funkciją M – patikslinanti. Atsiras papildomas laukelis “Tikslinamos deklaracijos Reg. Nr.”, įvedame numerį tos deklaracijos, kurią tiksliname.<br />
<br />
Deklaracijos numerį galima rasti ataskaitoje, kurios yra talpinamos serveryje, įmonės aplanke tarp Intrastatas -> Ataskaitos. Jei tikslinama yra pirmą kartą, prie šio numerio dar reikia prirašyti gale 00, jei tikslinama antrą karta - 01, jei trečią kartą – 02 ir t.t.<br />
<br />
<br />
'''Ataskaitoje nurodomi rekvizitai'''<br />
<br />
Šiuo metu visų įmonių, kurioms yra privaloma teikti intrastato ataskaitą, informacija apie įmonę bei tarpininką yra nurodyta, todėl nieko papildomai keisti ar pildyti nereikia. Tačiau jei įmonei atsirado prievolė teikti ataskaitą ar pasikeitė informacija apie įmonę, pavyzdžiui, įmonės adresas, tuomet reikia nurodyti ar pakoreguoti informaciją laukelyje “Rekvizitai“ (Mokesčiai -> Intrastatas -> Rekvizitai).<br />
<br />
<br />
Informacija, kurią reikia nurodyti, kai įmonei atsiranda prievolė teikti ataskaitą:<br />
<br />
• '''Įmonės rekvizitus:'''<br />
<br />
o PVM mokėtojo kodas įrašomas be šalies raidžių, tik skaičiai;<br />
<br />
o Tel.nr. ir Kontaktinio asmens Tel. Nr. nurodomas 2 aukšto telefono numeris +37061268322;<br />
<br />
o El. paštas ir Kontaktinio asmens El. paštas - vida.c@tezaurus.lt;<br />
<br />
o Kontaktinis asmuo - Vida Čaplikienė<br />
<br />
<br />
'''• Tarpininko rekvizitus ir informaciją apie muitinę:''' (''Surašyta informacija, kad būtų galima nusikopijuoti'')<br />
<br />
[[Vaizdas:Rekvizitai.png|miniatiūra]]<br />
o Pavadinimas - UAB "Tezaurus konsultacijos"<br />
<br />
o Adresas - J. Jasinskio g. 4-17, Vilnius<br />
<br />
o Įmonės kodas – 123961361<br />
<br />
o Muitinės departamento Statistikos analizės skyrius<br />
<br />
o MM39</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3ANeto_mas%C4%97_-_3.jpg&diff=3065Vaizdas:Neto masė - 3.jpg2025-05-22T06:58:10Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Neto masė - 3</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Intrastatas&diff=3064Intrastatas2025-05-22T05:13:14Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>== '''Intrastatas''' ==<br />
<br />
Nuo 2025m. keičiasi sąskaitų vedimas įmonėms, kurioms yra prievolė teikti intrastato ataskaitas.<br />
<br />
Intrastatas yra duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybą prekėmis su Europos Sąjungos valstybėmis surinkimo sistema. Informaciją nuo kokios ribos atsiranda prievolė teikti intrastato ataskaitą galima rasti šioje nuorodoje: https://lrmuitine.lt/web/guest/475<br />
<br />
'''Prekių vedimo būdai'''<br />
<br />
Tam, kad būtų galima į ERP suvesti reikiamą informaciją apie prekes intrastatui, reikia pakoreguoti sąskaitų suvedimą. Yra du prekių suvedimo būdai: per prekes arba paslaugas. Jei įmonė jau veda apskaitą prekėmis, tuomet rinktis šį būdą ir papildyti vedimą reikalinga informacija intrastatui. Jei įmonė veda apskaitą DK sąskaitomis, tuomet rinktis būdą per paslaugas ir keisti sąskaitų suvedimą. Keičiama tik tai, kas turi nukeliauti į intrastato ataskaitą. Jei privaloma teikti įvežimo ataskaitą, tuomet keičiamas pirkimo sąskaitų suvedimas, kurioms taikomas PVM16, jei išvežimo – pardavimo, kurioms taikomas PVM13. (Informacija apie vedimo būdą per paslaugas pateikiama žemiau).<br />
<br />
<br />
== '''Informacija, kuri reikalinga intrastato ataskaitai''' ==<br />
<br />
• Prekės KN kodas (Info žemiau)<br />
<br />
• Trumpas prekės aprašymas <br />
<br />
• Šalis gavėja (išvežimo), šalis siuntėja (įvežimo)<br />
<br />
• Kilmės šalis (Info žemiau)<br />
<br />
• PVM kodas (šalies gavėjos/siuntėjos)<br />
<br />
• Masė neto, kg (Info žemiau)<br />
<br />
• Kiekis (Info žemiau)<br />
<br />
• Faktūrinė, statistinė vertė<br />
<br />
• Apskritis (Info žemiau)<br />
<br />
• Pristatymo sąlygos (Info žemiau)<br />
[[Vaizdas:CN kodas.png|miniatiūra]]<br />
'''Prekės KN kodas'''<br />
<br />
Prekių KN kodai pateikiami Kombinuotoje nomenklatūroje (KN). Šį sąrašą galima rasti šioje nuorodoje: https://lrmuitine.lt/web/guest/465. Būtinai žiūrėkite einamųjų metų Kombinuotos Nomenklatūros sąrašą, nes jis kiekvienais metais pakoreguojamas. <br />
Pirmiausiai prekės KN kodo ieškome sąskaitoje prie prekės aprašymo. Jį sudaro 8 skaitmenys. KN kodo pavadinimas gali skirtis. Keli pavyzdžiai kaip gali vadintis: CN code, HS code, Customs tariff no., Customs code.<br />
<br />
Būna taip, kad sąskaitoje nėra nurodomas KN kodas. Tada ieškome Kombinuotos Nomenklatūros sąraše. Šiame sąraše susirandame aprašymą, kuris labiausiai atitinka prekę, o šalia aprašymo yra pateikiamas KN kodas. <br />
<br />
Taip pat, jei yra padaryta pardavimų integracija iš el. parduotuvės, prekės yra kuriamos automatiškai ir pasitaiko, kad sukuriama suteikiamos paslaugos, ne prekės, kaip pvz.: transporto išlaidos, marketingas, pristatymas. Tuomet jų kortelėje reikia nurodyti KN kodą “Nėra”.<br />
KN kodas įrašomas prekės/paslaugos kortelėje:<br />
[[Vaizdas:CN kodas - 3.png|miniatiūra]]<br />
'''Kilmės šalis'''<br />
<br />
Jei sąskaitoje yra nurodama prekės kilmės šalis, tuomet ją reikia įrašyti prekės kortelėje. Jei kilmės šalis nėra nurodama, tuomet įvežimo ataskaitoje ji bus tokia pati kaip šalies siuntėjos ir tokiu atveju prekės kortelėje nurodyti nieko nereikia (programa automatiškai paims kilmės šalį pagal šalį siuntėją). Išvežimo ataskaitoje kilmės šalį reikia įrašyti bet kokiu atveju, jei kilmės šalis sąskaitoje nenurodoma, galima pabandyti paklausti kliento, gal žinos, jei ne tuomet įrašoma Lietuva.Kilmės šalis įrašoma prekės/paslaugos kortelėje:<br />
<br />
<br />
'''Masė neto, kg'''<br />
[[Vaizdas:Neto masė - 1.png|miniatiūra]]<br />
[[Vaizdas:Neto masė - 2.png|miniatiūra]]<br />
Tai yra prekės/prekių svoris. Perkamų ir parduodamų prekių svorių įvedimas skiriasi. Toliau aptariamas kiekvienas iš jų:<br />
<br />
• Jei yra sąskaitoje nurodomas ar žinomas kiekvienos prekės svoris, tuomet jis įrašomas prekės/paslaugos kortelėje (tinka ir pirkimams, ir pardavimams).<br />
<br />
• Jei yra nurodomas bendras sąskaitos prekių svoris, tuomet jis yra įrašomas:<br />
<br />
'''''Pirkimuose:'''''<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''Pardavimuose''''' (kai yra ta pati prekė/paslauga):<br />
<br />
Šį būdą galima naudoti ir pirkimų suvedime.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''Kiekis'''<br />
<br />
Ne visada privaloma nurodyti prekių kiekį. Kartais galima pajamuoti kaip 1 prekę, nors tokių pačių prekių sąskaitoje yra daugiau. Tai galima pasitikrinti Kombinuotoje nomenklatūroje (KN) pagal paskutinį stulpelį „Papildomas matavimo vienetas“. Jei šiame stulpelyje prie atitinkamos prekės yra ženklas “-“, tuomet nurodyti šios prekės kiekį nėra privaloma. Žinoma, jei sąskaitoje nurodamas prekių kiekis, vedant sąskaitą į ERP galite jį įrašyti nepriklausomai ar privaloma, ar ne. <br />
Formuojant intrastato ataskaitą, ERP jau žino, kurios prekės kiekis privalomas, tos prekės kiekį ir paims, ten kur neprivaloma bus nurodomas kiekis 0, net jei ir nurodysite jį vedant prekes.<br />
[[Vaizdas:Apskritis - 1.png|miniatiūra]]<br />
'''Apskritis'''<br />
<br />
Apskritį reikia nurodyti tik pardavimuose, kai kilmės šalis nurodoma Lietuva. Tokiu atveju reikia sužinoti kurioje Lietuvos apskrityje prekės yra gaminamos. Apskritį vedame kodu, kurį sudaro viena raidė. Apskričių kodus galima rasti šioje nuorodoje: https://intrastat.lrmuitine.lt/intr/KlasifikatoriaiDownloadService?reportname=apskritys <br />
<br />
Jei ta pati prekė visada gaminama toje pačioje apskrityje, apskritį įvedame prekės/paslaugos kortelėje arba pardavimo operacijoje:<br />
<br />
[[Vaizdas:Pristatymo sąlygos - 1.png|miniatiūra]]<br />
<br />
'''Pristatymo sąlygos'''<br />
<br />
Dažniausiai pristatymo sąlygos yra nurodomos sąskaitoje, jei sąskaitoje nėra nurodyta, tuomet reikia pasiaiškinti su klientu kokiu būdu prekės yra gaunamos ar išvežamos. Pristatymo sąlygos pirkimuose ir pardavimuose įrašomos šioje vietoje:<br />
<br />
<br />
Tačiau tam, kad pristatymo sąlygos nueitų į ataskaitą, reikia susikurti jų kortelę. Tai galima padaryti taip:<br />
Aprašymai -> Pirkėjai/tiekėjai -> Pristatymo sąlygos<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Būdas - paslaugos''' ==<br />
<br />
Pirmiausia reikia įvertinti ar yra perkama skirtingos prekės ir jos priskiriamos skirtingiems KN kodams, ar yra perkama viena prekė. Yra atvejų kada perkamos skirtingos prekės, tačiau jos vis tiek priskiriamos prie vieno KN kodo, tuomet galima susikurti vieną paslaugą ir ją pavadinti bendrai visas prekes apimančiu pavadinimu.<br />
[[Vaizdas:Registravimo grupė.png|miniatiūra]]<br />
'''''Kaip susikurti paslaugos kortelę (esminiai punktai):'''''<br />
<br />
• Paslaugos kodas gali sutapti su KN kodu;<br />
<br />
• Registravimo grupė: reikia, kad šios paslaugos nueitų į savikainą arba pajamas. Susikuriame registravimo grupę: Nustatymai -> Pirkimų/pardavimų registravimo grupės -> Prekių/paslaugų registravimo grupės.<br />
Pavyzdyje pateikiamas pirkimas į savikainą:<br />
[[Vaizdas:Pirkimo registravimo tipai.jpg|miniatiūra]]<br />
• PVM grupė – pvm21prek Prekės...;<br />
<br />
• Įrašomas KN kodas<br />
<br />
• Pagal anksčiau aptartą punktą „Masė neto, kg“, nusprendžiame ar dar reikia uždėti varnelę „Vedamas svoris, kg“, tuomet atsiras pirkimo ar pardavimo sąskaitos operacijoje langelis „Svoris, kg“.<br />
<br />
• Tuomet dar reikia susikurti Pirkimų registravimo tipą: Nustatymai -> Pirkimų/pardavimų registravimo grupės -> Pirkimų registravimo tipai.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Atitinkamų laukelių nustatymai''' ==<br />
<br />
<br />
Kad atsirastų laukelis, kur būtų galima suvesti pristatymo sąlygas, neto masę ir apskritį reikia:<br />
<br />
'''''Pirkimuose:'''''<br />
<br />
Pirkimai -> Nustatymai -> Pirkimų nustatymai. Pažymime varnele „Vedami pristatymo duomenys“<br />
<br />
'''''Pardavimuose:'''''<br />
<br />
Pardavimai -> Nustatymai -> Pardavimų nustatymai. Pažymime varnele „Vedami pristatymo duomenys“<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Intrastato ataskaitos formavimas ERP''' ==<br />
<br />
Ataskaita formuojama nuėjus į v2 (beta) versiją. Mokesčiai -> Intrastatas -> Deklaracijos<br />
<br />
1. Spaudžiame formuoti<br />
<br />
2. Atsiradusioje lentelėje pasirenkame metus, mėnesį ir ataskaitos tipą. Jei reikia abiejų ataskaitų (tiek išvežimo, tiek įvežimo), tuomet ataskaitos tipe nieko nesirenkame. Spaudžiame “Patvirtinti“.<br />
<br />
3. Suformuojama ataskaita/-os. Paspaudus ant ataskaitos numerio, nueiname į ataskaitą. Pirmiausia nuveda į “Forma”. Paspaudus ant “Prekės“, galima matyti kokie duomenys nuėjo į ataskaitą. Sužiūrime ar yra visi duomenys reikalingi atitinkamo tipo ataskaitai (apie tai kas kokiam ataskaitos tipui yra reikalinga buvo aptarta anksčiau). Jei matote, kad kažko trūksta, kaip pvz. prekės svorio, '''netaisome pačioje ataskaitoje, taisome ERP'''. Kai pataisote, ištrinate sukurtas ataskaitas ir formuojate iš naujo. <br />
<br />
4. Suformuotos ataskaitos atsisiuntimas. Ataskaitą atsisiunčiame spausdami "Atsisiųsti XML". <br />
<br />
5. Kai kurioms įmonėms yra prievolė teikti išvežimo ar įvežimo ataskaitą, nors įmonė nieko nepardavė ar nepirko iš ES šalių. Tuomet, kai suformuojama ataskaita, reikia nueiti į “Forma” ir pasirinkti funkciją N – nulinė. <br />
<br />
<br />
<br />
'''''Dažniausiai pasitaikantys atvejai, kuomet reikia taisyti informaciją ir neleis formuoti ar atsisiųsti ataskaitos:'''''<br />
<br />
• Neįvestas arba įvestas netinkamas KN kodas. Tuo atveju Jums net neleis formuoti ataskaitos ir išmes klaidos pranešimą. Jame matysite kokiose prekėse yra klaida, jas ERP susirandate ir prekės kortelėje pataisote KN kodą.<br />
[[Vaizdas:Klaidos.png|miniatiūra]]<br />
Klaidos pranešimo pvz., kai KN kodas nėra nurodytas:<br />
<br />
<br />
[[Vaizdas:Klaidos - 1.png|miniatiūra]]<br />
Klaidos pranešimo pvz., kai yra nurodytas netinkamas KN kodas:<br />
<br />
<br />
• Kai yra kitokios informacijos trūkumas, Jums leis suformuoti ataskaitą, tačiau neleis jos atsisiųsti ir tada išmes klaidos pranešimus. Klaidos pranešime gali nerašyti konkrečios prekės pavadinimo, kaip KN kodo klaidos pranešime, tačiau rašys kokiu numeriu ši prekė yra ataskaitoje (“Eil.nr”). Pagal šį kodą susirandame prekės pavadinimą, o pagal jį šią prekę ERP. <br />
<br />
<br />
''Kaip ieškoti, jei turite prekės/paslaugos pavadinimą, tačiau reikia koreguoti ne prekės/paslaugos kortelę, bet sąskaitos operaciją, kurioje ši prekė yra nupirkta/parduota: ''<br />
<br />
Pirkimai -> Ataskaitos -> Nupirktos prekės/paslaugos (detali)<br />
<br />
Pardavimai -> Ataskaitos -> Parduotos prekės/paslaugos (detali)<br />
<br />
<br />
'''''Ataskaitos tikslinimas'''''<br />
[[Vaizdas:Reg. nr..jpg|miniatiūra]]<br />
Jei pateikta ataskaita jau priimta IDAIS, tačiau atsiranda poreikis (dėl pvz.: pavėluotai gautų dokumentų ar klaidingai prieš tai įvestų) tikslinti jau pateiktą ataskaitą, tuomet ERP reikia formuoti tikslinamo mėnesio ataskaitą kaip įprastai. Kai ataskaita suformuojama, nueiti į “Forma” ir pasirinkti funkciją M – patikslinanti. Atsiras papildomas laukelis “Tikslinamos deklaracijos Reg. Nr.”, įvedame numerį tos deklaracijos, kurią tiksliname.<br />
<br />
Deklaracijos numerį galima rasti ataskaitoje, kurios yra talpinamos serveryje, įmonės aplanke tarp Intrastatas -> Ataskaitos. Jei tikslinama yra pirmą kartą, prie šio numerio dar reikia prirašyti gale 00, jei tikslinama antrą karta - 01, jei trečią kartą – 02 ir t.t.<br />
<br />
<br />
'''Ataskaitoje nurodomi rekvizitai'''<br />
<br />
Šiuo metu visų įmonių, kurioms yra privaloma teikti intrastato ataskaitą, informacija apie įmonę bei tarpininką yra nurodyta, todėl nieko papildomai keisti ar pildyti nereikia. Tačiau jei įmonei atsirado prievolė teikti ataskaitą ar pasikeitė informacija apie įmonę, pavyzdžiui, įmonės adresas, tuomet reikia nurodyti ar pakoreguoti informaciją laukelyje “Rekvizitai“ (Mokesčiai -> Intrastatas -> Rekvizitai).<br />
<br />
<br />
Informacija, kurią reikia nurodyti, kai įmonei atsiranda prievolė teikti ataskaitą:<br />
<br />
• '''Įmonės rekvizitus:'''<br />
<br />
o PVM mokėtojo kodas įrašomas be šalies raidžių, tik skaičiai;<br />
<br />
o Tel.nr. ir Kontaktinio asmens Tel. Nr. nurodomas 2 aukšto telefono numeris +37061268322;<br />
<br />
o El. paštas ir Kontaktinio asmens El. paštas - vida.c@tezaurus.lt;<br />
<br />
o Kontaktinis asmuo - Vida Čaplikienė<br />
<br />
<br />
'''• Tarpininko rekvizitus ir informaciją apie muitinę:''' (''Surašyta informacija, kad būtų galima nusikopijuoti'')<br />
<br />
[[Vaizdas:Rekvizitai.png|miniatiūra]]<br />
o Pavadinimas - UAB "Tezaurus konsultacijos"<br />
<br />
o Adresas - J. Jasinskio g. 4-17, Vilnius<br />
<br />
o Įmonės kodas – 123961361<br />
<br />
o Muitinės departamento Statistikos analizės skyrius<br />
<br />
o MM39</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Intrastatas&diff=3063Intrastatas2025-05-22T05:03:26Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>== '''Intrastatas''' ==<br />
<br />
Nuo 2025m. keičiasi sąskaitų vedimas įmonėms, kurioms yra prievolė teikti intrastato ataskaitas.<br />
<br />
Intrastatas yra duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybą prekėmis su Europos Sąjungos valstybėmis surinkimo sistema. Informaciją nuo kokios ribos atsiranda prievolė teikti intrastato ataskaitą galima rasti šioje nuorodoje: https://lrmuitine.lt/web/guest/475<br />
<br />
'''Prekių vedimo būdai'''<br />
<br />
Tam, kad būtų galima į ERP suvesti reikiamą informaciją apie prekes intrastatui, reikia pakoreguoti sąskaitų suvedimą. Yra du prekių suvedimo būdai: per prekes arba paslaugas. Jei įmonė jau veda apskaitą prekėmis, tuomet rinktis šį būdą ir papildyti vedimą reikalinga informacija intrastatui. Jei įmonė veda apskaitą DK sąskaitomis, tuomet rinktis būdą per paslaugas ir keisti sąskaitų suvedimą. Keičiama tik tai, kas turi nukeliauti į intrastato ataskaitą. Jei privaloma teikti įvežimo ataskaitą, tuomet keičiamas pirkimo sąskaitų suvedimas, kurioms taikomas PVM16, jei išvežimo – pardavimo, kurioms taikomas PVM13. (Informacija apie vedimo būdą per paslaugas pateikiama žemiau).<br />
<br />
<br />
== '''Informacija, kuri reikalinga intrastato ataskaitai''' ==<br />
<br />
• Prekės KN kodas (Info žemiau)<br />
<br />
• Trumpas prekės aprašymas <br />
<br />
• Šalis gavėja (išvežimo), šalis siuntėja (įvežimo)<br />
<br />
• Kilmės šalis (Info žemiau)<br />
<br />
• PVM kodas (šalies gavėjos/siuntėjos)<br />
<br />
• Masė neto, kg (Info žemiau)<br />
<br />
• Kiekis (Info žemiau)<br />
<br />
• Faktūrinė, statistinė vertė<br />
<br />
• Apskritis (Info žemiau)<br />
<br />
• Pristatymo sąlygos (Info žemiau)<br />
[[Vaizdas:CN kodas.png|miniatiūra]]<br />
'''Prekės KN kodas'''<br />
<br />
Prekių KN kodai pateikiami Kombinuotoje nomenklatūroje (KN). Šį sąrašą galima rasti šioje nuorodoje: https://lrmuitine.lt/web/guest/465. Būtinai žiūrėkite einamųjų metų Kombinuotos Nomenklatūros sąrašą, nes jis kiekvienais metais pakoreguojamas. <br />
Pirmiausiai prekės KN kodo ieškome sąskaitoje prie prekės aprašymo. Jį sudaro 8 skaitmenys. KN kodo pavadinimas gali skirtis. Keli pavyzdžiai kaip gali vadintis: CN code, HS code, Customs tariff no., Customs code.<br />
<br />
Būna taip, kad sąskaitoje nėra nurodomas KN kodas. Tada ieškome Kombinuotos Nomenklatūros sąraše. Šiame sąraše susirandame aprašymą, kuris labiausiai atitinka prekę, o šalia aprašymo yra pateikiamas KN kodas. <br />
<br />
Taip pat, jei yra padaryta pardavimų integracija iš el. parduotuvės, prekės yra kuriamos automatiškai ir pasitaiko, kad sukuriama suteikiamos paslaugos, ne prekės, kaip pvz.: transporto išlaidos, marketingas, pristatymas. Tuomet jų kortelėje reikia nurodyti KN kodą “Nėra”.<br />
KN kodas įrašomas prekės/paslaugos kortelėje:<br />
[[Vaizdas:CN kodas - 3.png|miniatiūra]]<br />
'''Kilmės šalis'''<br />
<br />
Jei sąskaitoje yra nurodama prekės kilmės šalis, tuomet ją reikia įrašyti prekės kortelėje. Jei kilmės šalis nėra nurodama, tuomet įvežimo ataskaitoje ji bus tokia pati kaip šalies siuntėjos ir tokiu atveju prekės kortelėje nurodyti nieko nereikia (programa automatiškai paims kilmės šalį pagal šalį siuntėją). Išvežimo ataskaitoje kilmės šalį reikia įrašyti bet kokiu atveju, jei kilmės šalis sąskaitoje nenurodoma, galima pabandyti paklausti kliento, gal žinos, jei ne tuomet įrašoma Lietuva.Kilmės šalis įrašoma prekės/paslaugos kortelėje:<br />
<br />
<br />
'''Masė neto, kg'''<br />
[[Vaizdas:Neto masė - 1.png|miniatiūra]]<br />
[[Vaizdas:Neto masė - 2.png|miniatiūra]]<br />
Tai yra prekės/prekių svoris. Perkamų ir parduodamų prekių svorių įvedimas skiriasi. Toliau aptariamas kiekvienas iš jų:<br />
<br />
• Jei yra sąskaitoje nurodomas ar žinomas kiekvienos prekės svoris, tuomet jis įrašomas prekės/paslaugos kortelėje (tinka ir pirkimams, ir pardavimams).<br />
<br />
• Jei yra nurodomas bendras sąskaitos prekių svoris, tuomet jis yra įrašomas:<br />
<br />
'''''Pirkimuose:'''''<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''Pardavimuose''''' (kai yra ta pati prekė/paslauga):<br />
<br />
Šį būdą galima naudoti ir pirkimų suvedime.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''Kiekis'''<br />
<br />
Ne visada privaloma nurodyti prekių kiekį. Kartais galima pajamuoti kaip 1 prekę, nors tokių pačių prekių sąskaitoje yra daugiau. Tai galima pasitikrinti Kombinuotoje nomenklatūroje (KN) pagal paskutinį stulpelį „Papildomas matavimo vienetas“. Jei šiame stulpelyje prie atitinkamos prekės yra ženklas “-“, tuomet nurodyti šios prekės kiekį nėra privaloma. Žinoma, jei sąskaitoje nurodamas prekių kiekis, vedant sąskaitą į ERP galite jį įrašyti nepriklausomai ar privaloma, ar ne. <br />
Formuojant intrastato ataskaitą, ERP jau žino, kurios prekės kiekis privalomas, tos prekės kiekį ir paims, ten kur neprivaloma bus nurodomas kiekis 0, net jei ir nurodysite jį vedant prekes.<br />
[[Vaizdas:Apskritis - 1.png|miniatiūra]]<br />
'''Apskritis'''<br />
<br />
Apskritį reikia nurodyti tik pardavimuose, kai kilmės šalis nurodoma Lietuva. Tokiu atveju reikia sužinoti kurioje Lietuvos apskrityje prekės yra gaminamos. Apskritį vedame kodu, kurį sudaro viena raidė. Apskričių kodus galima rasti šioje nuorodoje: https://intrastat.lrmuitine.lt/intr/KlasifikatoriaiDownloadService?reportname=apskritys <br />
<br />
Jei ta pati prekė visada gaminama toje pačioje apskrityje, apskritį įvedame prekės/paslaugos kortelėje arba pardavimo operacijoje:<br />
<br />
[[Vaizdas:Pristatymo sąlygos - 1.png|miniatiūra]]<br />
<br />
'''Pristatymo sąlygos'''<br />
<br />
Dažniausiai pristatymo sąlygos yra nurodomos sąskaitoje, jei sąskaitoje nėra nurodyta, tuomet reikia pasiaiškinti su klientu kokiu būdu prekės yra gaunamos ar išvežamos. Pristatymo sąlygos pirkimuose ir pardavimuose įrašomos šioje vietoje:<br />
<br />
<br />
Tačiau tam, kad pristatymo sąlygos nueitų į ataskaitą, reikia susikurti jų kortelę. Tai galima padaryti taip:<br />
Aprašymai -> Pirkėjai/tiekėjai -> Pristatymo sąlygos<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Būdas - paslaugos''' ==<br />
<br />
Pirmiausia reikia įvertinti ar yra perkama skirtingos prekės ir jos priskiriamos skirtingiems KN kodams, ar yra perkama viena prekė. Yra atvejų kada perkamos skirtingos prekės, tačiau jos vis tiek priskiriamos prie vieno KN kodo, tuomet galima susikurti vieną paslaugą ir ją pavadinti bendrai visas prekes apimančiu pavadinimu.<br />
[[Vaizdas:Registravimo grupė.png|miniatiūra]]<br />
'''''Kaip susikurti paslaugos kortelę (esminiai punktai):'''''<br />
<br />
• Paslaugos kodas gali sutapti su KN kodu;<br />
<br />
• Registravimo grupė: reikia, kad šios paslaugos nueitų į savikainą arba pajamas. Susikuriame registravimo grupę: Nustatymai -> Pirkimų/pardavimų registravimo grupės -> Prekių/paslaugų registravimo grupės.<br />
Pavyzdyje pateikiamas pirkimas į savikainą:<br />
[[Vaizdas:Pirkimo registravimo tipai.jpg|miniatiūra]]<br />
• PVM grupė – pvm21prek Prekės...;<br />
<br />
• Įrašomas KN kodas<br />
<br />
• Pagal anksčiau aptartą punktą „Masė neto, kg“, nusprendžiame ar dar reikia uždėti varnelę „Vedamas svoris, kg“, tuomet atsiras pirkimo ar pardavimo sąskaitos operacijoje langelis „Svoris, kg“.<br />
<br />
• Tuomet dar reikia susikurti Pirkimų registravimo tipą: Nustatymai -> Pirkimų/pardavimų registravimo grupės -> Pirkimų registravimo tipai.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Atitinkamų laukelių nustatymai''' ==<br />
<br />
<br />
Kad atsirastų laukelis, kur būtų galima suvesti pristatymo sąlygas, neto masę ir apskritį reikia:<br />
<br />
'''''Pirkimuose:'''''<br />
<br />
Pirkimai -> Nustatymai -> Pirkimų nustatymai. Pažymime varnele „Vedami pristatymo duomenys“<br />
<br />
'''''Pardavimuose:'''''<br />
<br />
Pardavimai -> Nustatymai -> Pardavimų nustatymai. Pažymime varnele „Vedami pristatymo duomenys“<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Intrastato ataskaitos formavimas ERP''' ==<br />
<br />
Ataskaita formuojama nuėjus į v2 (beta) versiją. Mokesčiai -> Intrastatas -> Deklaracijos<br />
<br />
1. Spaudžiame formuoti<br />
<br />
2. Atsiradusioje lentelėje pasirenkame metus, mėnesį ir ataskaitos tipą. Jei reikia abiejų ataskaitų (tiek išvežimo, tiek įvežimo), tuomet ataskaitos tipe nieko nesirenkame. Spaudžiame “Patvirtinti“.<br />
<br />
3. Suformuojama ataskaita/-os. Paspaudus ant ataskaitos numerio, nueiname į ataskaitą. Pirmiausia nuveda į “Forma”. Paspaudus ant “Prekės“, galima matyti kokie duomenys nuėjo į ataskaitą. Sužiūrime ar yra visi duomenys reikalingi atitinkamo tipo ataskaitai (apie tai kas kokiam ataskaitos tipui yra reikalinga buvo aptarta anksčiau). Jei matote, kad kažko trūksta, kaip pvz. prekės svorio, '''netaisome pačioje ataskaitoje, taisome ERP'''. Kai pataisote, ištrinate sukurtas ataskaitas ir formuojate iš naujo. <br />
<br />
4. Suformuotos ataskaitos atsisiuntimas. Ataskaitą atsisiunčiame spausdami "Atsisiųsti XML". <br />
<br />
5. Kai kurioms įmonėms yra prievolė teikti išvežimo ar įvežimo ataskaitą, nors įmonė nieko nepardavė ar nepirko iš ES šalių. Tuomet, kai suformuojama ataskaita, reikia nueiti į “Forma” ir pasirinkti funkciją N – nulinė. <br />
<br />
<br />
<br />
'''''Dažniausiai pasitaikantys atvejai, kuomet reikia taisyti informaciją ir neleis formuoti ar atsisiųsti ataskaitos:'''''<br />
<br />
• Neįvestas arba įvestas netinkamas KN kodas. Tuo atveju Jums net neleis formuoti ataskaitos ir išmes klaidos pranešimą. Jame matysite kokiose prekėse yra klaida, jas ERP susirandate ir prekės kortelėje pataisote KN kodą.<br />
[[Vaizdas:Klaidos.png|miniatiūra]]<br />
Klaidos pranešimo pvz., kai KN kodas nėra nurodytas:<br />
<br />
<br />
[[Vaizdas:Klaidos - 1.png|miniatiūra]]<br />
Klaidos pranešimo pvz., kai yra nurodytas netinkamas KN kodas:<br />
<br />
<br />
• Kai yra kitokios informacijos trūkumas, Jums leis suformuoti ataskaitą, tačiau neleis jos atsisiųsti ir tada išmes klaidos pranešimus. Klaidos pranešime gali nerašyti konkrečios prekės pavadinimo, kaip KN kodo klaidos pranešime, tačiau rašys kokiu numeriu ši prekė yra ataskaitoje (“Eil.nr”). Pagal šį kodą susirandame prekės pavadinimą, o pagal jį šią prekę ERP. <br />
<br />
<br />
''Kaip ieškoti, jei turite prekės/paslaugos pavadinimą, tačiau reikia koreguoti ne prekės/paslaugos kortelę, bet sąskaitos operaciją, kurioje ši prekė yra nupirkta/parduota: ''<br />
<br />
Pirkimai -> Ataskaitos -> Nupirktos prekės/paslaugos (detali)<br />
<br />
Pardavimai -> Ataskaitos -> Parduotos prekės/paslaugos (detali)<br />
<br />
<br />
'''''Ataskaitos tikslinimas'''''<br />
[[Vaizdas:Reg. nr..jpg|miniatiūra]]<br />
Jei pateikta ataskaita jau priimta IDAIS, tačiau atsiranda poreikis (dėl pvz.: pavėluotai gautų dokumentų ar klaidingai prieš tai įvestų) tikslinti jau pateiktą ataskaitą, tuomet ERP reikia formuoti tikslinamo mėnesio ataskaitą kaip įprastai. Kai ataskaita suformuojama, nueiti į “Forma” ir pasirinkti funkciją M – patikslinanti. Atsiras papildomas laukelis “Tikslinamos deklaracijos Reg. Nr.”, įvedame numerį tos deklaracijos, kurią tiksliname.<br />
<br />
Deklaracijos numerį galima rasti ataskaitoje, kurios yra talpinamos serveryje, įmonės aplanke tarp Intrastatas -> Ataskaitos. Jei tikslinama yra pirmą kartą, prie šio numerio dar reikia prirašyti gale 00, jei tikslinama antrą karta - 01, jei trečią kartą – 02 ir t.t.<br />
<br />
<br />
'''Ataskaitoje nurodomi rekvizitai'''<br />
<br />
Šiuo metu visų įmonių, kurioms yra privaloma teikti intrastato ataskaitą, informacija apie įmonę bei tarpininką yra nurodyta, todėl nieko papildomai keisti ar pildyti nereikia. Tačiau jei įmonei atsirado prievolė teikti ataskaitą ar pasikeitė informacija apie įmonę, pavyzdžiui, įmonės adresas, tuomet reikia nurodyti ar pakoreguoti informaciją laukelyje “Rekvizitai“ (Mokesčiai -> Intrastatas -> Rekvizitai).<br />
<br />
<br />
Informacija, kurią reikia nurodyti, kai įmonei atsiranda prievolė teikti ataskaitą:<br />
<br />
• '''Įmonės rekvizitus:'''<br />
<br />
o PVM mokėtojo kodas įrašomas be šalies raidžių, tik skaičiai;<br />
<br />
o Tel.nr. ir Kontaktinio asmens Tel. Nr. nurodomas 2 aukšto telefono numeris 861268322;<br />
<br />
o El. paštas ir Kontaktinio asmens El. paštas - vida.c@tezaurus.lt;<br />
<br />
o Kontaktinis asmuo - Vida Čaplikienė<br />
<br />
<br />
'''• Tarpininko rekvizitus ir informaciją apie muitinę:''' (''Surašyta informacija, kad būtų galima nusikopijuoti'')<br />
<br />
[[Vaizdas:Rekvizitai.png|miniatiūra]]<br />
o Pavadinimas - UAB "Tezaurus konsultacijos"<br />
<br />
o Adresas - J. Jasinskio g. 4-17, Vilnius<br />
<br />
o Įmonės kodas – 123961361<br />
<br />
o Muitinės departamento Statistikos analizės skyrius<br />
<br />
o MM39</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Intrastatas&diff=3062Intrastatas2025-05-21T13:02:12Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>== '''Intrastatas''' ==<br />
<br />
Nuo 2025m. keičiasi sąskaitų vedimas įmonėms, kurioms yra prievolė teikti intrastato ataskaitas<br />
Intrastatas yra duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybą prekėmis su Europos Sąjungos valstybėmis surinkimo sistema. Informaciją nuo kokios ribos atsiranda prievolė teikti intrastato ataskaitą galima rasti šioje nuorodoje: https://lrmuitine.lt/web/guest/475<br />
<br />
'''Prekių vedimo būdai'''<br />
<br />
Tam, kad būtų galima į ERP suvesti reikiamą informaciją apie prekes intrastatui, reikia pakoreguoti sąskaitų suvedimą. Yra du prekių suvedimo būdai: per prekes arba paslaugas. Jei įmonė jau veda apskaitą prekėmis, tuomet rinktis šį būdą ir papildyti vedimą reikalinga informacija intrastatui. Jei įmonė veda apskaitą DK sąskaitomis, tuomet rinktis būdą per paslaugas ir keisti sąskaitų suvedimą. Keičiama tik tai, kas turi nukeliauti į intrastato ataskaitą. Jei privaloma teikti įvežimo ataskaitą, tuomet keičiamas pirkimo sąskaitų suvedimas, kurioms taikomas PVM16, jei išvežimo – pardavimo, kurioms taikomas PVM13. (Informacija apie vedimo būdą per paslaugas pateikiama žemiau).<br />
<br />
<br />
== '''Informacija, kuri reikalinga intrastato ataskaitai''' ==<br />
<br />
• Prekės KN kodas (Info žemiau)<br />
<br />
• Trumpas prekės aprašymas <br />
<br />
• Šalis gavėja (išvežimo), šalis siuntėja (įvežimo)<br />
<br />
• Kilmės šalis (Info žemiau)<br />
<br />
• PVM kodas (šalies gavėjos/siuntėjos)<br />
<br />
• Masė neto, kg (Info žemiau)<br />
<br />
• Kiekis (Info žemiau)<br />
<br />
• Faktūrinė, statistinė vertė<br />
<br />
• Apskritis (Info žemiau)<br />
<br />
• Pristatymo sąlygos (Info žemiau)<br />
[[Vaizdas:CN kodas.png|miniatiūra]]<br />
'''Prekės KN kodas'''<br />
<br />
Prekių KN kodai pateikiami Kombinuotoje nomenklatūroje (KN). Šį sąrašą galima rasti šioje nuorodoje: https://lrmuitine.lt/web/guest/465. Būtinai žiūrėkite einamųjų metų Kombinuotos Nomenklatūros sąrašą, nes jis kiekvienais metais pakoreguojamas. <br />
Pirmiausiai prekės KN kodo ieškome sąskaitoje prie prekės aprašymo. Jį sudaro 8 skaitmenys. KN kodo pavadinimas gali skirtis. Keli pavyzdžiai kaip gali vadintis: CN code, HS code, Customs tariff no., Customs code.<br />
<br />
Būna taip, kad sąskaitoje nėra nurodomas KN kodas. Tada ieškome Kombinuotos Nomenklatūros sąraše. Šiame sąraše susirandame aprašymą, kuris labiausiai atitinka prekę, o šalia aprašymo yra pateikiamas KN kodas. <br />
<br />
Taip pat, jei yra padaryta pardavimų integracija iš el. parduotuvės, prekės yra kuriamos automatiškai ir pasitaiko, kad sukuriama suteikiamos paslaugos, ne prekės, kaip pvz.: transporto išlaidos, marketingas, pristatymas. Tuomet jų kortelėje reikia nurodyti KN kodą “Nėra”.<br />
KN kodas įrašomas prekės/paslaugos kortelėje:<br />
[[Vaizdas:CN kodas - 3.png|miniatiūra]]<br />
'''Kilmės šalis'''<br />
<br />
Jei sąskaitoje yra nurodama prekės kilmės šalis, tuomet ją reikia įrašyti prekės kortelėje. Jei kilmės šalis nėra nurodama, tuomet įvežimo ataskaitoje ji bus tokia pati kaip šalies siuntėjos ir tokiu atveju prekės kortelėje nurodyti nieko nereikia (programa automatiškai paims kilmės šalį pagal šalį siuntėją). Išvežimo ataskaitoje kilmės šalį reikia įrašyti bet kokiu atveju, jei kilmės šalis sąskaitoje nenurodoma, galima pabandyti paklausti kliento, gal žinos, jei ne tuomet įrašoma Lietuva.Kilmės šalis įrašoma prekės/paslaugos kortelėje:<br />
<br />
<br />
'''Masė neto, kg'''<br />
[[Vaizdas:Neto masė - 1.png|miniatiūra]]<br />
[[Vaizdas:Neto masė - 2.png|miniatiūra]]<br />
Tai yra prekės/prekių svoris. Perkamų ir parduodamų prekių svorių įvedimas skiriasi. Toliau aptariamas kiekvienas iš jų:<br />
<br />
• Jei yra sąskaitoje nurodomas ar žinomas kiekvienos prekės svoris, tuomet jis įrašomas prekės/paslaugos kortelėje (tinka ir pirkimams, ir pardavimams).<br />
<br />
• Jei yra nurodomas bendras sąskaitos prekių svoris, tuomet jis yra įrašomas:<br />
<br />
'''''Pirkimuose:'''''<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''Pardavimuose''''' (kai yra ta pati prekė/paslauga):<br />
<br />
Šį būdą galima naudoti ir pirkimų suvedime.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''Kiekis'''<br />
<br />
Ne visada privaloma nurodyti prekių kiekį. Kartais galima pajamuoti kaip 1 prekę, nors tokių pačių prekių sąskaitoje yra daugiau. Tai galima pasitikrinti Kombinuotoje nomenklatūroje (KN) pagal paskutinį stulpelį „Papildomas matavimo vienetas“. Jei šiame stulpelyje prie atitinkamos prekės yra ženklas “-“, tuomet nurodyti šios prekės kiekį nėra privaloma. Žinoma, jei sąskaitoje nurodamas prekių kiekis, vedant sąskaitą į ERP galite jį įrašyti nepriklausomai ar privaloma, ar ne. <br />
Formuojant intrastato ataskaitą, ERP jau žino, kurios prekės kiekis privalomas, tos prekės kiekį ir paims, ten kur neprivaloma bus nurodomas kiekis 0, net jei ir nurodysite jį vedant prekes.<br />
[[Vaizdas:Apskritis - 1.png|miniatiūra]]<br />
'''Apskritis'''<br />
<br />
Apskritį reikia nurodyti tik pardavimuose, kai kilmės šalis nurodoma Lietuva. Tokiu atveju reikia sužinoti kurioje Lietuvos apskrityje prekės yra gaminamos. Apskritį vedame kodu, kurį sudaro viena raidė. Apskričių kodus galima rasti šioje nuorodoje: https://intrastat.lrmuitine.lt/intr/KlasifikatoriaiDownloadService?reportname=apskritys <br />
<br />
Jei ta pati prekė visada gaminama toje pačioje apskrityje, apskritį įvedame prekės/paslaugos kortelėje arba pardavimo operacijoje:<br />
<br />
[[Vaizdas:Pristatymo sąlygos - 1.png|miniatiūra]]<br />
<br />
'''Pristatymo sąlygos'''<br />
<br />
Dažniausiai pristatymo sąlygos yra nurodomos sąskaitoje, jei sąskaitoje nėra nurodyta, tuomet reikia pasiaiškinti su klientu kokiu būdu prekės yra gaunamos ar išvežamos. Pristatymo sąlygos pirkimuose ir pardavimuose įrašomos šioje vietoje:<br />
<br />
<br />
Tačiau tam, kad pristatymo sąlygos nueitų į ataskaitą, reikia susikurti jų kortelę. Tai galima padaryti taip:<br />
Aprašymai -> Pirkėjai/tiekėjai -> Pristatymo sąlygos<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Būdas - paslaugos''' ==<br />
<br />
Pirmiausia reikia įvertinti ar yra perkama skirtingos prekės ir jos priskiriamos skirtingiems KN kodams, ar yra perkama viena prekė. Yra atvejų kada perkamos skirtingos prekės, tačiau jos vis tiek priskiriamos prie vieno KN kodo, tuomet galima susikurti vieną paslaugą ir ją pavadinti bendrai visas prekes apimančiu pavadinimu.<br />
[[Vaizdas:Registravimo grupė.png|miniatiūra]]<br />
'''''Kaip susikurti paslaugos kortelę (esminiai punktai):'''''<br />
<br />
• Paslaugos kodas gali sutapti su KN kodu;<br />
<br />
• Registravimo grupė: reikia, kad šios paslaugos nueitų į savikainą arba pajamas. Susikuriame registravimo grupę: Nustatymai -> Pirkimų/pardavimų registravimo grupės -> Prekių/paslaugų registravimo grupės.<br />
Pavyzdyje pateikiamas pirkimas į savikainą:<br />
[[Vaizdas:Pirkimo registravimo tipai.jpg|miniatiūra]]<br />
• PVM grupė – pvm21prek Prekės...;<br />
<br />
• Įrašomas KN kodas<br />
<br />
• Pagal anksčiau aptartą punktą „Masė neto, kg“, nusprendžiame ar dar reikia uždėti varnelę „Vedamas svoris, kg“, tuomet atsiras pirkimo ar pardavimo sąskaitos operacijoje langelis „Svoris, kg“.<br />
<br />
• Tuomet dar reikia susikurti Pirkimų registravimo tipą: Nustatymai -> Pirkimų/pardavimų registravimo grupės -> Pirkimų registravimo tipai.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Atitinkamų laukelių nustatymai''' ==<br />
<br />
<br />
Kad atsirastų laukelis, kur būtų galima suvesti pristatymo sąlygas, neto masę ir apskritį reikia:<br />
<br />
'''''Pirkimuose:'''''<br />
<br />
Pirkimai -> Nustatymai -> Pirkimų nustatymai. Pažymime varnele „Vedami pristatymo duomenys“<br />
<br />
'''''Pardavimuose:'''''<br />
<br />
Pardavimai -> Nustatymai -> Pardavimų nustatymai. Pažymime varnele „Vedami pristatymo duomenys“<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Intrastato ataskaitos formavimas ERP''' ==<br />
<br />
Ataskaita formuojama nuėjus į v2 (beta) versiją. Mokesčiai -> Intrastatas -> Deklaracijos<br />
<br />
1. Spaudžiame formuoti<br />
<br />
2. Atsiradusioje lentelėje pasirenkame metus, mėnesį ir ataskaitos tipą. Jei reikia abiejų ataskaitų (tiek išvežimo, tiek įvežimo), tuomet ataskaitos tipe nieko nesirenkame. Spaudžiame “Patvirtinti“.<br />
<br />
3. Suformuojama ataskaita/-os. Paspaudus ant ataskaitos numerio, nueiname į ataskaitą. Pirmiausia nuveda į “Forma”. Paspaudus ant “Prekės“, galima matyti kokie duomenys nuėjo į ataskaitą. Sužiūrime ar yra visi duomenys reikalingi atitinkamo tipo ataskaitai (apie tai kas kokiam ataskaitos tipui yra reikalinga buvo aptarta anksčiau). Jei matote, kad kažko trūksta, kaip pvz. prekės svorio, '''netaisome pačioje ataskaitoje, taisome ERP'''. Kai pataisote, ištrinate sukurtas ataskaitas ir formuojate iš naujo. <br />
<br />
4. Suformuotos ataskaitos atsisiuntimas. Ataskaitą atsisiunčiame spausdami "Atsisiųsti XML". <br />
<br />
5. Kai kurioms įmonėms yra prievolė teikti išvežimo ar įvežimo ataskaitą, nors įmonė nieko nepardavė ar nepirko iš ES šalių. Tuomet, kai suformuojama ataskaita, reikia nueiti į “Forma” ir pasirinkti funkciją N – nulinė. <br />
<br />
<br />
<br />
'''''Dažniausiai pasitaikantys atvejai, kuomet reikia taisyti informaciją ir neleis formuoti ar atsisiųsti ataskaitos:'''''<br />
<br />
• Neįvestas arba įvestas netinkamas KN kodas. Tuo atveju Jums net neleis formuoti ataskaitos ir išmes klaidos pranešimą. Jame matysite kokiose prekėse yra klaida, jas ERP susirandate ir prekės kortelėje pataisote KN kodą.<br />
[[Vaizdas:Klaidos.png|miniatiūra]]<br />
Klaidos pranešimo pvz., kai KN kodas nėra nurodytas:<br />
<br />
<br />
[[Vaizdas:Klaidos - 1.png|miniatiūra]]<br />
Klaidos pranešimo pvz., kai yra nurodytas netinkamas KN kodas:<br />
<br />
<br />
• Kai yra kitokios informacijos trūkumas, Jums leis suformuoti ataskaitą, tačiau neleis jos atsisiųsti ir tada išmes klaidos pranešimus. Klaidos pranešime gali nerašyti konkrečios prekės pavadinimo, kaip KN kodo klaidos pranešime, tačiau rašys kokiu numeriu ši prekė yra ataskaitoje (“Eil.nr”). Pagal šį kodą susirandame prekės pavadinimą, o pagal jį šią prekę ERP. <br />
<br />
<br />
''Kaip ieškoti, jei turite prekės/paslaugos pavadinimą, tačiau reikia koreguoti ne prekės/paslaugos kortelę, bet sąskaitos operaciją, kurioje ši prekė yra nupirkta/parduota: ''<br />
<br />
Pirkimai -> Ataskaitos -> Nupirktos prekės/paslaugos (detali)<br />
<br />
Pardavimai -> Ataskaitos -> Parduotos prekės/paslaugos (detali)<br />
<br />
<br />
'''''Ataskaitos tikslinimas'''''<br />
[[Vaizdas:Reg. nr..jpg|miniatiūra]]<br />
Jei pateikta ataskaita jau priimta IDAIS, tačiau atsiranda poreikis (dėl pvz.: pavėluotai gautų dokumentų ar klaidingai prieš tai įvestų) tikslinti jau pateiktą ataskaitą, tuomet ERP reikia formuoti tikslinamo mėnesio ataskaitą kaip įprastai. Kai ataskaita suformuojama, nueiti į “Forma” ir pasirinkti funkciją M – patikslinanti. Atsiras papildomas laukelis “Tikslinamos deklaracijos Reg. Nr.”, įvedame numerį tos deklaracijos, kurią tiksliname.<br />
<br />
Deklaracijos numerį galima rasti ataskaitoje, kurios yra talpinamos serveryje, įmonės aplanke tarp Intrastatas -> Ataskaitos. Jei tikslinama yra pirmą kartą, prie šio numerio dar reikia prirašyti gale 00, jei tikslinama antrą karta - 01, jei trečią kartą – 02 ir t.t.<br />
<br />
<br />
'''Ataskaitoje nurodomi rekvizitai'''<br />
<br />
Šiuo metu visų įmonių, kurioms yra privaloma teikti intrastato ataskaitą, informacija apie įmonę bei tarpininką yra nurodyta, todėl nieko papildomai keisti ar pildyti nereikia. Tačiau jei įmonei atsirado prievolė teikti ataskaitą ar pasikeitė informacija apie įmonę, pavyzdžiui, įmonės adresas, tuomet reikia nurodyti ar pakoreguoti informaciją laukelyje “Rekvizitai“ (Mokesčiai -> Intrastatas -> Rekvizitai).<br />
<br />
<br />
Informacija, kurią reikia nurodyti, kai įmonei atsiranda prievolė teikti ataskaitą:<br />
<br />
• '''Įmonės rekvizitus:'''<br />
<br />
o PVM mokėtojo kodas įrašomas be šalies raidžių, tik skaičiai;<br />
<br />
o Tel.nr. ir Kontaktinio asmens Tel. Nr. nurodomas 2 aukšto telefono numeris 861268322;<br />
<br />
o El. paštas ir Kontaktinio asmens El. paštas - vida.c@tezaurus.lt;<br />
<br />
o Kontaktinis asmuo - Vida Čaplikienė<br />
<br />
<br />
'''• Tarpininko rekvizitus ir informaciją apie muitinę:''' (''Surašyta informacija, kad būtų galima nusikopijuoti'')<br />
<br />
[[Vaizdas:Rekvizitai.png|miniatiūra]]<br />
o Pavadinimas - UAB "Tezaurus konsultacijos"<br />
<br />
o Adresas - J. Jasinskio g. 4-17, Vilnius<br />
<br />
o Įmonės kodas – 123961361<br />
<br />
o Muitinės departamento Statistikos analizės skyrius<br />
<br />
o MM39</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Intrastatas&diff=3061Intrastatas2025-05-21T13:00:46Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>== '''Intrastatas''' ==<br />
<br />
Nuo 2025m. keičiasi sąskaitų vedimas įmonėms, kurioms yra prievolė teikti intrastato ataskaitas<br />
Intrastatas yra duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybą prekėmis su Europos Sąjungos valstybėmis surinkimo sistema. Informaciją nuo kokios ribos atsiranda prievolė teikti intrastato ataskaitą galima rasti šioje nuorodoje: https://lrmuitine.lt/web/guest/475<br />
<br />
'''Prekių vedimo būdai'''<br />
<br />
Tam, kad būtų galima į ERP suvesti reikiamą informaciją apie prekes intrastatui, reikia pakoreguoti sąskaitų suvedimą. Yra du prekių suvedimo būdai: per prekes arba paslaugas. Jei įmonė jau veda apskaitą prekėmis, tuomet rinktis šį būdą ir papildyti vedimą reikalinga informacija intrastatui. Jei įmonė veda apskaitą DK sąskaitomis, tuomet rinktis būdą per paslaugas ir keisti sąskaitų suvedimą. Keičiama tik tai, kas turi nukeliauti į intrastato ataskaitą. Jei privaloma teikti įvežimo ataskaitą, tuomet keičiamas pirkimo sąskaitų suvedimas, kurioms taikomas PVM16, jei išvežimo – pardavimo, kurioms taikomas PVM13. (Informacija apie vedimo būdą per paslaugas pateikiama žemiau).<br />
<br />
<br />
== '''Informacija, kuri reikalinga intrastato ataskaitai''' ==<br />
<br />
• Prekės KN kodas (Info žemiau)<br />
<br />
• Trumpas prekės aprašymas <br />
<br />
• Šalis gavėja (išvežimo), šalis siuntėja (įvežimo)<br />
<br />
• Kilmės šalis (Info žemiau)<br />
<br />
• PVM kodas (šalies gavėjos/siuntėjos)<br />
<br />
• Masė neto, kg (Info žemiau)<br />
<br />
• Kiekis (Info žemiau)<br />
<br />
• Faktūrinė, statistinė vertė<br />
<br />
• Apskritis (Info žemiau)<br />
<br />
• Pristatymo sąlygos (Info žemiau)<br />
[[Vaizdas:CN kodas.png|miniatiūra]]<br />
'''Prekės KN kodas'''<br />
<br />
Prekių KN kodai pateikiami Kombinuotoje nomenklatūroje (KN). Šį sąrašą galima rasti šioje nuorodoje: https://lrmuitine.lt/web/guest/465. Būtinai žiūrėkite einamųjų metų Kombinuotos Nomenklatūros sąrašą, nes jis kiekvienais metais pakoreguojamas. <br />
Pirmiausiai prekės KN kodo ieškome sąskaitoje prie prekės aprašymo. Jį sudaro 8 skaitmenys. KN kodo pavadinimas gali skirtis. Keli pavyzdžiai kaip gali vadintis: CN code, HS code, Customs tariff no., Customs code.<br />
<br />
Būna taip, kad sąskaitoje nėra nurodomas KN kodas. Tada ieškome Kombinuotos Nomenklatūros sąraše. Šiame sąraše susirandame aprašymą, kuris labiausiai atitinka prekę, o šalia aprašymo yra pateikiamas KN kodas. <br />
<br />
Taip pat, jei yra padaryta pardavimų integracija iš el. parduotuvės, prekės yra kuriamos automatiškai ir pasitaiko, kad sukuriama suteikiamos paslaugos, ne prekės, kaip pvz.: transporto išlaidos, marketingas, pristatymas. Tuomet jų kortelėje reikia nurodyti KN kodą “Nėra”.<br />
KN kodas įrašomas prekės/paslaugos kortelėje:<br />
[[Vaizdas:CN kodas - 3.png|miniatiūra]]<br />
'''Kilmės šalis'''<br />
<br />
Jei sąskaitoje yra nurodama prekės kilmės šalis, tuomet ją reikia įrašyti prekės kortelėje. Jei kilmės šalis nėra nurodama, tuomet įvežimo ataskaitoje ji bus tokia pati kaip šalies siuntėjos ir tokiu atveju prekės kortelėje nurodyti nieko nereikia (programa automatiškai paims kilmės šalį pagal šalį siuntėją). Išvežimo ataskaitoje kilmės šalį reikia įrašyti bet kokiu atveju, jei kilmės šalis sąskaitoje nenurodoma, galima pabandyti paklausti kliento, gal žinos, jei ne tuomet įrašoma Lietuva.Kilmės šalis įrašoma prekės/paslaugos kortelėje:<br />
<br />
<br />
'''Masė neto, kg'''<br />
[[Vaizdas:Neto masė - 1.png|miniatiūra]]<br />
[[Vaizdas:Neto masė - 2.png|miniatiūra]]<br />
Tai yra prekės/prekių svoris. Perkamų ir parduodamų prekių svorių įvedimas skiriasi. Toliau aptariamas kiekvienas iš jų:<br />
<br />
• Jei yra sąskaitoje nurodomas ar žinomas kiekvienos prekės svoris, tuomet jis įrašomas prekės/paslaugos kortelėje (tinka ir pirkimams, ir pardavimams).<br />
<br />
• Jei yra nurodomas bendras sąskaitos prekių svoris, tuomet jis yra įrašomas:<br />
<br />
'''''Pirkimuose:'''''<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''Pardavimuose''''' (kai yra ta pati prekė/paslauga):<br />
<br />
Šį būdą galima naudoti ir pirkimų suvedime.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''Kiekis'''<br />
<br />
Ne visada privaloma nurodyti prekių kiekį. Kartais galima pajamuoti kaip 1 prekę, nors tokių pačių prekių sąskaitoje yra daugiau. Tai galima pasitikrinti Kombinuotoje nomenklatūroje (KN) pagal paskutinį stulpelį „Papildomas matavimo vienetas“. Jei šiame stulpelyje prie atitinkamos prekės yra ženklas “-“, tuomet nurodyti šios prekės kiekį nėra privaloma. Žinoma, jei sąskaitoje nurodamas prekių kiekis, vedant sąskaitą į ERP galite jį įrašyti nepriklausomai ar privaloma, ar ne. <br />
Formuojant intrastato ataskaitą, ERP jau žino, kurios prekės kiekis privalomas, tos prekės kiekį ir paims, ten kur neprivaloma bus nurodomas kiekis 0, net jei ir nurodysite jį vedant prekes.<br />
[[Vaizdas:Apskritis - 1.png|miniatiūra]]<br />
'''Apskritis'''<br />
<br />
Apskritį reikia nurodyti tik pardavimuose, kai kilmės šalis nurodoma Lietuva. Tokiu atveju reikia sužinoti kurioje Lietuvos apskrityje prekės yra gaminamos. Apskritį vedame kodu, kurį sudaro viena raidė. Apskričių kodus galima rasti šioje nuorodoje: https://intrastat.lrmuitine.lt/intr/KlasifikatoriaiDownloadService?reportname=apskritys <br />
<br />
Jei ta pati prekė visada gaminama toje pačioje apskrityje, apskritį įvedame prekės/paslaugos kortelėje arba pardavimo operacijoje:<br />
<br />
[[Vaizdas:Pristatymo sąlygos - 1.png|miniatiūra]]<br />
<br />
'''Pristatymo sąlygos'''<br />
<br />
Dažniausiai pristatymo sąlygos yra nurodomos sąskaitoje, jei sąskaitoje nėra nurodyta, tuomet reikia pasiaiškinti su klientu kokiu būdu prekės yra gaunamos ar išvežamos. Pristatymo sąlygos pirkimuose ir pardavimuose įrašomos šioje vietoje:<br />
<br />
<br />
Tačiau tam, kad pristatymo sąlygos nueitų į ataskaitą, reikia susikurti jų kortelę. Tai galima padaryti taip:<br />
Aprašymai -> Pirkėjai/tiekėjai -> Pristatymo sąlygos<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Būdas - paslaugos''' ==<br />
<br />
Pirmiausia reikia įvertinti ar yra perkama skirtingos prekės ir jos priskiriamos skirtingiems KN kodams, ar yra perkama viena prekė. Yra atvejų kada perkamos skirtingos prekės, tačiau jos vis tiek priskiriamos prie vieno KN kodo, tuomet galima susikurti vieną paslaugą ir ją pavadinti bendrai visas prekes apimančiu pavadinimu.<br />
[[Vaizdas:Registravimo grupė.png|miniatiūra]]<br />
'''''Kaip susikurti paslaugos kortelę (esminiai punktai):'''''<br />
<br />
• Paslaugos kodas gali sutapti su KN kodu;<br />
<br />
• Registravimo grupė: reikia, kad šios paslaugos nueitų į savikainą arba pajamas. Susikuriame registravimo grupę: Nustatymai -> Pirkimų/pardavimų registravimo grupės -> Prekių/paslaugų registravimo grupės.<br />
Pavyzdyje pateikiamas pirkimas į savikainą:<br />
[[Vaizdas:Pirkimo registravimo tipai.jpg|miniatiūra]]<br />
• PVM grupė – pvm21prek Prekės...;<br />
<br />
• Įrašomas KN kodas<br />
<br />
• Pagal anksčiau aptartą punktą „Masė neto, kg“, nusprendžiame ar dar reikia uždėti varnelę „Vedamas svoris, kg“, tuomet atsiras pirkimo ar pardavimo sąskaitos operacijoje langelis „Svoris, kg“.<br />
<br />
• Tuomet dar reikia susikurti Pirkimų registravimo tipą: Nustatymai -> Pirkimų/pardavimų registravimo grupės -> Pirkimų registravimo tipai.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Atitinkamų laukelių nustatymai''' ==<br />
<br />
<br />
Kad atsirastų laukelis, kur būtų galima suvesti pristatymo sąlygas, neto masę ir apskritį reikia:<br />
<br />
'''''Pirkimuose'''''<br />
<br />
Pirkimai -> Nustatymai -> Pirkimų nustatymai. Pažymime varnele „Vedami pristatymo duomenys“<br />
<br />
'''''Pardavimuose'''''<br />
<br />
Pardavimai -> Nustatymai -> Pardavimų nustatymai. Pažymime varnele „Vedami pristatymo duomenys“<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Intrastato ataskaitos formavimas ERP''' ==<br />
<br />
Ataskaita formuojama nuėjus į v2 (beta) versiją. Mokesčiai -> Intrastatas -> Deklaracijos<br />
<br />
1. Spaudžiame formuoti<br />
<br />
2. Atsiradusioje lentelėje pasirenkame metus, mėnesį ir ataskaitos tipą. Jei reikia abiejų ataskaitų (tiek išvežimo, tiek įvežimo), tuomet ataskaitos tipe nieko nesirenkame. Spaudžiame “Patvirtinti“.<br />
<br />
3. Suformuojama ataskaita/-os. Paspaudus ant ataskaitos numerio, nueiname į ataskaitą. Pirmiausia nuveda į “Forma”. Paspaudus ant “Prekės“, galima matyti kokie duomenys nuėjo į ataskaitą. Sužiūrime ar yra visi duomenys reikalingi atitinkamo tipo ataskaitai (apie tai kas kokiam ataskaitos tipui yra reikalinga buvo aptarta anksčiau). Jei matote, kad kažko trūksta, kaip pvz. prekės svorio, '''netaisome pačioje ataskaitoje, taisome ERP'''. Kai pataisote, ištrinate sukurtas ataskaitas ir formuojate iš naujo. <br />
<br />
4. Suformuotos ataskaitos atsisiuntimas. Ataskaitą atsisiunčiame spausdami "Atsisiųsti XML". <br />
<br />
5. Kai kurioms įmonėms yra prievolė teikti išvežimo ar įvežimo ataskaitą, nors įmonė nieko nepardavė ar nepirko iš ES šalių. Tuomet, kai suformuojama ataskaita, reikia nueiti į “Forma” ir pasirinkti funkciją N – nulinė. <br />
<br />
<br />
<br />
'''''Dažniausiai pasitaikantys atvejai, kuomet reikia taisyti informaciją ir neleis formuoti ar atsisiųsti ataskaitos:'''''<br />
<br />
• Neįvestas arba įvestas netinkamas KN kodas. Tuo atveju Jums net neleis formuoti ataskaitos ir išmes klaidos pranešimą. Jame matysite kokiose prekėse yra klaida, jas ERP susirandate ir prekės kortelėje pataisote KN kodą.<br />
[[Vaizdas:Klaidos.png|miniatiūra]]<br />
Klaidos pranešimo pvz., kai KN kodas nėra nurodytas:<br />
<br />
<br />
[[Vaizdas:Klaidos - 1.png|miniatiūra]]<br />
Klaidos pranešimo pvz., kai yra nurodytas netinkamas KN kodas:<br />
<br />
<br />
• Kai yra kitokios informacijos trūkumas, Jums leis suformuoti ataskaitą, tačiau neleis jos atsisiųsti ir tada išmes klaidos pranešimus. Klaidos pranešime gali nerašyti konkrečios prekės pavadinimo, kaip KN kodo klaidos pranešime, tačiau rašys kokiu numeriu ši prekė yra ataskaitoje (“Eil.nr”). Pagal šį kodą susirandame prekės pavadinimą, o pagal jį šią prekę ERP. <br />
<br />
<br />
''Kaip ieškoti, jei turite prekės/paslaugos pavadinimą, tačiau reikia koreguoti ne prekės/paslaugos kortelę, bet sąskaitos operaciją, kurioje ši prekė yra nupirkta/parduota: ''<br />
<br />
Pirkimai -> Ataskaitos -> Nupirktos prekės/paslaugos (detali)<br />
<br />
Pardavimai -> Ataskaitos -> Parduotos prekės/paslaugos (detali)<br />
<br />
<br />
'''''Ataskaitos tikslinimas'''''<br />
[[Vaizdas:Reg. nr..jpg|miniatiūra]]<br />
Jei pateikta ataskaita jau priimta IDAIS, tačiau atsiranda poreikis (dėl pvz.: pavėluotai gautų dokumentų ar klaidingai prieš tai įvestų) tikslinti jau pateiktą ataskaitą, tuomet ERP reikia formuoti tikslinamo mėnesio ataskaitą kaip įprastai. Kai ataskaita suformuojama, nueiti į “Forma” ir pasirinkti funkciją M – patikslinanti. Atsiras papildomas laukelis “Tikslinamos deklaracijos Reg. Nr.”, įvedame numerį tos deklaracijos, kurią tiksliname.<br />
<br />
Deklaracijos numerį galima rasti ataskaitoje, kurios yra talpinamos serveryje, įmonės aplanke tarp Intrastatas -> Ataskaitos. Jei tikslinama yra pirmą kartą, prie šio numerio dar reikia prirašyti gale 00, jei tikslinama antrą karta - 01, jei trečią kartą – 02 ir t.t.<br />
<br />
<br />
'''Ataskaitoje nurodomi rekvizitai'''<br />
<br />
Šiuo metu visų įmonių, kurioms yra privaloma teikti intrastato ataskaitą, informacija apie įmonę bei tarpininką yra nurodyta, todėl nieko papildomai keisti ar pildyti nereikia. Tačiau jei įmonei atsirado prievolė teikti ataskaitą ar pasikeitė informacija apie įmonę, pavyzdžiui, įmonės adresas, tuomet reikia nurodyti ar pakoreguoti informaciją laukelyje “Rekvizitai“ (Mokesčiai -> Intrastatas -> Rekvizitai).<br />
<br />
<br />
Informacija, kurią reikia nurodyti, kai įmonei atsiranda prievolė teikti ataskaitą:<br />
<br />
• '''Įmonės rekvizitus:'''<br />
<br />
o PVM mokėtojo kodas įrašomas be šalies raidžių, tik skaičiai;<br />
<br />
o Tel.nr. ir Kontaktinio asmens Tel. Nr. nurodomas 2 aukšto telefono numeris 861268322;<br />
<br />
o El. paštas ir Kontaktinio asmens El. paštas - vida.c@tezaurus.lt;<br />
<br />
o Kontaktinis asmuo - Vida Čaplikienė<br />
<br />
<br />
'''• Tarpininko rekvizitus ir informaciją apie muitinę:''' (''Surašyta informacija, kad būtų galima nusikopijuoti'')<br />
<br />
[[Vaizdas:Rekvizitai.png|miniatiūra]]<br />
o Pavadinimas - UAB "Tezaurus konsultacijos"<br />
<br />
o Adresas - J. Jasinskio g. 4-17, Vilnius<br />
<br />
o Įmonės kodas – 123961361<br />
<br />
o Muitinės departamento Statistikos analizės skyrius<br />
<br />
o MM39</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Intrastatas&diff=3060Intrastatas2025-05-21T12:59:15Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Nuo 2025m. keičiasi sąskaitų vedimas įmonėms, kurioms yra prievolė teikti intrastato ataskaitas<br />
Intrastatas yra duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybą prekėmis su Europos Sąjungos valstybėmis surinkimo sistema. Informaciją nuo kokios ribos atsiranda prievolė teikti intrastato ataskaitą galima rasti šioje nuorodoje: https://lrmuitine.lt/web/guest/475<br />
<br />
'''Prekių vedimo būdai'''<br />
<br />
Tam, kad būtų galima į ERP suvesti reikiamą informaciją apie prekes intrastatui, reikia pakoreguoti sąskaitų suvedimą. Yra du prekių suvedimo būdai: per prekes arba paslaugas. Jei įmonė jau veda apskaitą prekėmis, tuomet rinktis šį būdą ir papildyti vedimą reikalinga informacija intrastatui. Jei įmonė veda apskaitą DK sąskaitomis, tuomet rinktis būdą per paslaugas ir keisti sąskaitų suvedimą. Keičiama tik tai, kas turi nukeliauti į intrastato ataskaitą. Jei privaloma teikti įvežimo ataskaitą, tuomet keičiamas pirkimo sąskaitų suvedimas, kurioms taikomas PVM16, jei išvežimo – pardavimo, kurioms taikomas PVM13. (Informacija apie vedimo būdą per paslaugas pateikiama žemiau).<br />
<br />
<br />
== '''Informacija, kuri reikalinga intrastato ataskaitai''' ==<br />
<br />
• Prekės KN kodas (Info žemiau)<br />
<br />
• Trumpas prekės aprašymas <br />
<br />
• Šalis gavėja (išvežimo), šalis siuntėja (įvežimo)<br />
<br />
• Kilmės šalis (Info žemiau)<br />
<br />
• PVM kodas (šalies gavėjos/siuntėjos)<br />
<br />
• Masė neto, kg (Info žemiau)<br />
<br />
• Kiekis (Info žemiau)<br />
<br />
• Faktūrinė, statistinė vertė<br />
<br />
• Apskritis (Info žemiau)<br />
<br />
• Pristatymo sąlygos (Info žemiau)<br />
[[Vaizdas:CN kodas.png|miniatiūra]]<br />
'''Prekės KN kodas'''<br />
<br />
Prekių KN kodai pateikiami Kombinuotoje nomenklatūroje (KN). Šį sąrašą galima rasti šioje nuorodoje: https://lrmuitine.lt/web/guest/465. Būtinai žiūrėkite einamųjų metų Kombinuotos Nomenklatūros sąrašą, nes jis kiekvienais metais pakoreguojamas. <br />
Pirmiausiai prekės KN kodo ieškome sąskaitoje prie prekės aprašymo. Jį sudaro 8 skaitmenys. KN kodo pavadinimas gali skirtis. Keli pavyzdžiai kaip gali vadintis: CN code, HS code, Customs tariff no., Customs code.<br />
<br />
Būna taip, kad sąskaitoje nėra nurodomas KN kodas. Tada ieškome Kombinuotos Nomenklatūros sąraše. Šiame sąraše susirandame aprašymą, kuris labiausiai atitinka prekę, o šalia aprašymo yra pateikiamas KN kodas. <br />
<br />
Taip pat, jei yra padaryta pardavimų integracija iš el. parduotuvės, prekės yra kuriamos automatiškai ir pasitaiko, kad sukuriama suteikiamos paslaugos, ne prekės, kaip pvz.: transporto išlaidos, marketingas, pristatymas. Tuomet jų kortelėje reikia nurodyti KN kodą “Nėra”.<br />
KN kodas įrašomas prekės/paslaugos kortelėje:<br />
[[Vaizdas:CN kodas - 3.png|miniatiūra]]<br />
'''Kilmės šalis'''<br />
<br />
Jei sąskaitoje yra nurodama prekės kilmės šalis, tuomet ją reikia įrašyti prekės kortelėje. Jei kilmės šalis nėra nurodama, tuomet įvežimo ataskaitoje ji bus tokia pati kaip šalies siuntėjos ir tokiu atveju prekės kortelėje nurodyti nieko nereikia (programa automatiškai paims kilmės šalį pagal šalį siuntėją). Išvežimo ataskaitoje kilmės šalį reikia įrašyti bet kokiu atveju, jei kilmės šalis sąskaitoje nenurodoma, galima pabandyti paklausti kliento, gal žinos, jei ne tuomet įrašoma Lietuva.Kilmės šalis įrašoma prekės/paslaugos kortelėje:<br />
<br />
<br />
'''Masė neto, kg'''<br />
[[Vaizdas:Neto masė - 1.png|miniatiūra]]<br />
[[Vaizdas:Neto masė - 2.png|miniatiūra]]<br />
Tai yra prekės/prekių svoris. Perkamų ir parduodamų prekių svorių įvedimas skiriasi. Toliau aptariamas kiekvienas iš jų:<br />
<br />
• Jei yra sąskaitoje nurodomas ar žinomas kiekvienos prekės svoris, tuomet jis įrašomas prekės/paslaugos kortelėje (tinka ir pirkimams, ir pardavimams).<br />
<br />
• Jei yra nurodomas bendras sąskaitos prekių svoris, tuomet jis yra įrašomas:<br />
<br />
'''''Pirkimuose:'''''<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''Pardavimuose''''' (kai yra ta pati prekė/paslauga):<br />
<br />
Šį būdą galima naudoti ir pirkimų suvedime.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''Kiekis'''<br />
<br />
Ne visada privaloma nurodyti prekių kiekį. Kartais galima pajamuoti kaip 1 prekę, nors tokių pačių prekių sąskaitoje yra daugiau. Tai galima pasitikrinti Kombinuotoje nomenklatūroje (KN) pagal paskutinį stulpelį „Papildomas matavimo vienetas“. Jei šiame stulpelyje prie atitinkamos prekės yra ženklas “-“, tuomet nurodyti šios prekės kiekį nėra privaloma. Žinoma, jei sąskaitoje nurodamas prekių kiekis, vedant sąskaitą į ERP galite jį įrašyti nepriklausomai ar privaloma, ar ne. <br />
Formuojant intrastato ataskaitą, ERP jau žino, kurios prekės kiekis privalomas, tos prekės kiekį ir paims, ten kur neprivaloma bus nurodomas kiekis 0, net jei ir nurodysite jį vedant prekes.<br />
[[Vaizdas:Apskritis - 1.png|miniatiūra]]<br />
'''Apskritis'''<br />
<br />
Apskritį reikia nurodyti tik pardavimuose, kai kilmės šalis nurodoma Lietuva. Tokiu atveju reikia sužinoti kurioje Lietuvos apskrityje prekės yra gaminamos. Apskritį vedame kodu, kurį sudaro viena raidė. Apskričių kodus galima rasti šioje nuorodoje: https://intrastat.lrmuitine.lt/intr/KlasifikatoriaiDownloadService?reportname=apskritys <br />
<br />
Jei ta pati prekė visada gaminama toje pačioje apskrityje, apskritį įvedame prekės/paslaugos kortelėje arba pardavimo operacijoje:<br />
<br />
[[Vaizdas:Pristatymo sąlygos - 1.png|miniatiūra]]<br />
<br />
'''Pristatymo sąlygos'''<br />
<br />
Dažniausiai pristatymo sąlygos yra nurodomos sąskaitoje, jei sąskaitoje nėra nurodyta, tuomet reikia pasiaiškinti su klientu kokiu būdu prekės yra gaunamos ar išvežamos. Pristatymo sąlygos pirkimuose ir pardavimuose įrašomos šioje vietoje:<br />
<br />
<br />
Tačiau tam, kad pristatymo sąlygos nueitų į ataskaitą, reikia susikurti jų kortelę. Tai galima padaryti taip:<br />
Aprašymai -> Pirkėjai/tiekėjai -> Pristatymo sąlygos<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Būdas - paslaugos''' ==<br />
<br />
Pirmiausia reikia įvertinti ar yra perkama skirtingos prekės ir jos priskiriamos skirtingiems KN kodams, ar yra perkama viena prekė. Yra atvejų kada perkamos skirtingos prekės, tačiau jos vis tiek priskiriamos prie vieno KN kodo, tuomet galima susikurti vieną paslaugą ir ją pavadinti bendrai visas prekes apimančiu pavadinimu.<br />
[[Vaizdas:Registravimo grupė.png|miniatiūra]]<br />
'''''Kaip susikurti paslaugos kortelę (esminiai punktai):'''''<br />
<br />
• Paslaugos kodas gali sutapti su KN kodu;<br />
<br />
• Registravimo grupė: reikia, kad šios paslaugos nueitų į savikainą arba pajamas. Susikuriame registravimo grupę: Nustatymai -> Pirkimų/pardavimų registravimo grupės -> Prekių/paslaugų registravimo grupės.<br />
Pavyzdyje pateikiamas pirkimas į savikainą:<br />
[[Vaizdas:Pirkimo registravimo tipai.jpg|miniatiūra]]<br />
• PVM grupė – pvm21prek Prekės...;<br />
<br />
• Įrašomas KN kodas<br />
<br />
• Pagal anksčiau aptartą punktą „Masė neto, kg“, nusprendžiame ar dar reikia uždėti varnelę „Vedamas svoris, kg“, tuomet atsiras pirkimo ar pardavimo sąskaitos operacijoje langelis „Svoris, kg“.<br />
<br />
• Tuomet dar reikia susikurti Pirkimų registravimo tipą: Nustatymai -> Pirkimų/pardavimų registravimo grupės -> Pirkimų registravimo tipai.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Atitinkamų laukelių nustatymai''' ==<br />
<br />
<br />
Kad atsirastų laukelis, kur būtų galima suvesti pristatymo sąlygas, neto masę ir apskritį reikia:<br />
<br />
'''''Pirkimuose'''''<br />
<br />
Pirkimai -> Nustatymai -> Pirkimų nustatymai. Pažymime varnele „Vedami pristatymo duomenys“<br />
<br />
'''''Pardavimuose'''''<br />
<br />
Pardavimai -> Nustatymai -> Pardavimų nustatymai. Pažymime varnele „Vedami pristatymo duomenys“<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Intrastato ataskaitos formavimas ERP''' ==<br />
<br />
Ataskaita formuojama nuėjus į v2 (beta) versiją. Mokesčiai -> Intrastatas -> Deklaracijos<br />
<br />
1. Spaudžiame formuoti<br />
<br />
2. Atsiradusioje lentelėje pasirenkame metus, mėnesį ir ataskaitos tipą. Jei reikia abiejų ataskaitų (tiek išvežimo, tiek įvežimo), tuomet ataskaitos tipe nieko nesirenkame. Spaudžiame “Patvirtinti“.<br />
<br />
3. Suformuojama ataskaita/-os. Paspaudus ant ataskaitos numerio, nueiname į ataskaitą. Pirmiausia nuveda į “Forma”. Paspaudus ant “Prekės“, galima matyti kokie duomenys nuėjo į ataskaitą. Sužiūrime ar yra visi duomenys reikalingi atitinkamo tipo ataskaitai (apie tai kas kokiam ataskaitos tipui yra reikalinga buvo aptarta anksčiau). Jei matote, kad kažko trūksta, kaip pvz. prekės svorio, '''netaisome pačioje ataskaitoje, taisome ERP'''. Kai pataisote, ištrinate sukurtas ataskaitas ir formuojate iš naujo. <br />
<br />
4. Suformuotos ataskaitos atsisiuntimas. Ataskaitą atsisiunčiame spausdami "Atsisiųsti XML". <br />
<br />
5. Kai kurioms įmonėms yra prievolė teikti išvežimo ar įvežimo ataskaitą, nors įmonė nieko nepardavė ar nepirko iš ES šalių. Tuomet, kai suformuojama ataskaita, reikia nueiti į “Forma” ir pasirinkti funkciją N – nulinė. <br />
<br />
<br />
<br />
'''''Dažniausiai pasitaikantys atvejai, kuomet reikia taisyti informaciją ir neleis formuoti ar atsisiųsti ataskaitos:'''''<br />
<br />
• Neįvestas arba įvestas netinkamas KN kodas. Tuo atveju Jums net neleis formuoti ataskaitos ir išmes klaidos pranešimą. Jame matysite kokiose prekėse yra klaida, jas ERP susirandate ir prekės kortelėje pataisote KN kodą.<br />
[[Vaizdas:Klaidos.png|miniatiūra]]<br />
Klaidos pranešimo pvz., kai KN kodas nėra nurodytas:<br />
<br />
<br />
[[Vaizdas:Klaidos - 1.png|miniatiūra]]<br />
Klaidos pranešimo pvz., kai yra nurodytas netinkamas KN kodas:<br />
<br />
<br />
• Kai yra kitokios informacijos trūkumas, Jums leis suformuoti ataskaitą, tačiau neleis jos atsisiųsti ir tada išmes klaidos pranešimus. Klaidos pranešime gali nerašyti konkrečios prekės pavadinimo, kaip KN kodo klaidos pranešime, tačiau rašys kokiu numeriu ši prekė yra ataskaitoje (“Eil.nr”). Pagal šį kodą susirandame prekės pavadinimą, o pagal jį šią prekę ERP. <br />
<br />
<br />
''Kaip ieškoti, jei turite prekės/paslaugos pavadinimą, tačiau reikia koreguoti ne prekės/paslaugos kortelę, bet sąskaitos operaciją, kurioje ši prekė yra nupirkta/parduota: ''<br />
<br />
Pirkimai -> Ataskaitos -> Nupirktos prekės/paslaugos (detali)<br />
<br />
Pardavimai -> Ataskaitos -> Parduotos prekės/paslaugos (detali)<br />
<br />
<br />
'''''Ataskaitos tikslinimas'''''<br />
[[Vaizdas:Reg. nr..jpg|miniatiūra]]<br />
Jei pateikta ataskaita jau priimta IDAIS, tačiau atsiranda poreikis (dėl pvz.: pavėluotai gautų dokumentų ar klaidingai prieš tai įvestų) tikslinti jau pateiktą ataskaitą, tuomet ERP reikia formuoti tikslinamo mėnesio ataskaitą kaip įprastai. Kai ataskaita suformuojama, nueiti į “Forma” ir pasirinkti funkciją M – patikslinanti. Atsiras papildomas laukelis “Tikslinamos deklaracijos Reg. Nr.”, įvedame numerį tos deklaracijos, kurią tiksliname.<br />
<br />
Deklaracijos numerį galima rasti ataskaitoje, kurios yra talpinamos serveryje, įmonės aplanke tarp Intrastatas -> Ataskaitos. Jei tikslinama yra pirmą kartą, prie šio numerio dar reikia prirašyti gale 00, jei tikslinama antrą karta - 01, jei trečią kartą – 02 ir t.t.<br />
<br />
<br />
'''Ataskaitoje nurodomi rekvizitai'''<br />
<br />
Šiuo metu visų įmonių, kurioms yra privaloma teikti intrastato ataskaitą, informacija apie įmonę bei tarpininką yra nurodyta, todėl nieko papildomai keisti ar pildyti nereikia. Tačiau jei įmonei atsirado prievolė teikti ataskaitą ar pasikeitė informacija apie įmonę, pavyzdžiui, įmonės adresas, tuomet reikia nurodyti ar pakoreguoti informaciją laukelyje “Rekvizitai“ (Mokesčiai -> Intrastatas -> Rekvizitai).<br />
<br />
<br />
Informacija, kurią reikia nurodyti, kai įmonei atsiranda prievolė teikti ataskaitą:<br />
<br />
• '''Įmonės rekvizitus:'''<br />
<br />
o PVM mokėtojo kodas įrašomas be šalies raidžių, tik skaičiai;<br />
<br />
o Tel.nr. ir Kontaktinio asmens Tel. Nr. nurodomas 2 aukšto telefono numeris 861268322;<br />
<br />
o El. paštas ir Kontaktinio asmens El. paštas - vida.c@tezaurus.lt;<br />
<br />
o Kontaktinis asmuo - Vida Čaplikienė<br />
<br />
<br />
'''• Tarpininko rekvizitus ir informaciją apie muitinę:''' (''Surašyta informacija, kad būtų galima nusikopijuoti'')<br />
<br />
[[Vaizdas:Rekvizitai.png|miniatiūra]]<br />
o Pavadinimas - UAB "Tezaurus konsultacijos"<br />
<br />
o Adresas - J. Jasinskio g. 4-17, Vilnius<br />
<br />
o Įmonės kodas – 123961361<br />
<br />
o Muitinės departamento Statistikos analizės skyrius<br />
<br />
o MM39</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3ARekvizitai.png&diff=3059Vaizdas:Rekvizitai.png2025-05-21T12:58:36Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Rekvizitai</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Intrastatas&diff=3058Intrastatas2025-05-21T12:57:53Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div><br />
Nuo 2025m. keičiasi sąskaitų vedimas įmonėms, kurioms yra prievolė teikti intrastato ataskaitas<br />
Intrastatas yra duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybą prekėmis su Europos Sąjungos valstybėmis surinkimo sistema. Informaciją nuo kokios ribos atsiranda prievolė teikti intrastato ataskaitą galima rasti šioje nuorodoje: https://lrmuitine.lt/web/guest/475<br />
<br />
'''Prekių vedimo būdai'''<br />
<br />
Tam, kad būtų galima į ERP suvesti reikiamą informaciją apie prekes intrastatui, reikia pakoreguoti sąskaitų suvedimą. Yra du prekių suvedimo būdai: per prekes arba paslaugas. Jei įmonė jau veda apskaitą prekėmis, tuomet rinktis šį būdą ir papildyti vedimą reikalinga informacija intrastatui. Jei įmonė veda apskaitą DK sąskaitomis, tuomet rinktis būdą per paslaugas ir keisti sąskaitų suvedimą. Keičiama tik tai, kas turi nukeliauti į intrastato ataskaitą. Jei privaloma teikti įvežimo ataskaitą, tuomet keičiamas pirkimo sąskaitų suvedimas, kurioms taikomas PVM16, jei išvežimo – pardavimo, kurioms taikomas PVM13. (Informacija apie vedimo būdą per paslaugas pateikiama žemiau).<br />
<br />
<br />
== '''Informacija, kuri reikalinga intrastato ataskaitai''' ==<br />
<br />
• Prekės KN kodas (Info žemiau)<br />
<br />
• Trumpas prekės aprašymas <br />
<br />
• Šalis gavėja (išvežimo), šalis siuntėja (įvežimo)<br />
<br />
• Kilmės šalis (Info žemiau)<br />
<br />
• PVM kodas (šalies gavėjos/siuntėjos)<br />
<br />
• Masė neto, kg (Info žemiau)<br />
<br />
• Kiekis (Info žemiau)<br />
<br />
• Faktūrinė, statistinė vertė<br />
<br />
• Apskritis (Info žemiau)<br />
<br />
• Pristatymo sąlygos (Info žemiau)<br />
[[Vaizdas:CN kodas.png|miniatiūra]]<br />
'''Prekės KN kodas'''<br />
<br />
Prekių KN kodai pateikiami Kombinuotoje nomenklatūroje (KN). Šį sąrašą galima rasti šioje nuorodoje: https://lrmuitine.lt/web/guest/465. Būtinai žiūrėkite einamųjų metų Kombinuotos Nomenklatūros sąrašą, nes jis kiekvienais metais pakoreguojamas. <br />
Pirmiausiai prekės KN kodo ieškome sąskaitoje prie prekės aprašymo. Jį sudaro 8 skaitmenys. KN kodo pavadinimas gali skirtis. Keli pavyzdžiai kaip gali vadintis: CN code, HS code, Customs tariff no., Customs code.<br />
<br />
Būna taip, kad sąskaitoje nėra nurodomas KN kodas. Tada ieškome Kombinuotos Nomenklatūros sąraše. Šiame sąraše susirandame aprašymą, kuris labiausiai atitinka prekę, o šalia aprašymo yra pateikiamas KN kodas. <br />
<br />
Taip pat, jei yra padaryta pardavimų integracija iš el. parduotuvės, prekės yra kuriamos automatiškai ir pasitaiko, kad sukuriama suteikiamos paslaugos, ne prekės, kaip pvz.: transporto išlaidos, marketingas, pristatymas. Tuomet jų kortelėje reikia nurodyti KN kodą “Nėra”.<br />
KN kodas įrašomas prekės/paslaugos kortelėje:<br />
[[Vaizdas:CN kodas - 3.png|miniatiūra]]<br />
'''Kilmės šalis'''<br />
<br />
Jei sąskaitoje yra nurodama prekės kilmės šalis, tuomet ją reikia įrašyti prekės kortelėje. Jei kilmės šalis nėra nurodama, tuomet įvežimo ataskaitoje ji bus tokia pati kaip šalies siuntėjos ir tokiu atveju prekės kortelėje nurodyti nieko nereikia (programa automatiškai paims kilmės šalį pagal šalį siuntėją). Išvežimo ataskaitoje kilmės šalį reikia įrašyti bet kokiu atveju, jei kilmės šalis sąskaitoje nenurodoma, galima pabandyti paklausti kliento, gal žinos, jei ne tuomet įrašoma Lietuva.Kilmės šalis įrašoma prekės/paslaugos kortelėje:<br />
<br />
<br />
'''Masė neto, kg'''<br />
[[Vaizdas:Neto masė - 1.png|miniatiūra]]<br />
[[Vaizdas:Neto masė - 2.png|miniatiūra]]<br />
Tai yra prekės/prekių svoris. Perkamų ir parduodamų prekių svorių įvedimas skiriasi. Toliau aptariamas kiekvienas iš jų:<br />
<br />
• Jei yra sąskaitoje nurodomas ar žinomas kiekvienos prekės svoris, tuomet jis įrašomas prekės/paslaugos kortelėje (tinka ir pirkimams, ir pardavimams).<br />
<br />
• Jei yra nurodomas bendras sąskaitos prekių svoris, tuomet jis yra įrašomas:<br />
<br />
'''''Pirkimuose:'''''<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''Pardavimuose''''' (kai yra ta pati prekė/paslauga):<br />
<br />
Šį būdą galima naudoti ir pirkimų suvedime.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''Kiekis'''<br />
<br />
Ne visada privaloma nurodyti prekių kiekį. Kartais galima pajamuoti kaip 1 prekę, nors tokių pačių prekių sąskaitoje yra daugiau. Tai galima pasitikrinti Kombinuotoje nomenklatūroje (KN) pagal paskutinį stulpelį „Papildomas matavimo vienetas“. Jei šiame stulpelyje prie atitinkamos prekės yra ženklas “-“, tuomet nurodyti šios prekės kiekį nėra privaloma. Žinoma, jei sąskaitoje nurodamas prekių kiekis, vedant sąskaitą į ERP galite jį įrašyti nepriklausomai ar privaloma, ar ne. <br />
Formuojant intrastato ataskaitą, ERP jau žino, kurios prekės kiekis privalomas, tos prekės kiekį ir paims, ten kur neprivaloma bus nurodomas kiekis 0, net jei ir nurodysite jį vedant prekes.<br />
[[Vaizdas:Apskritis - 1.png|miniatiūra]]<br />
'''Apskritis'''<br />
<br />
Apskritį reikia nurodyti tik pardavimuose, kai kilmės šalis nurodoma Lietuva. Tokiu atveju reikia sužinoti kurioje Lietuvos apskrityje prekės yra gaminamos. Apskritį vedame kodu, kurį sudaro viena raidė. Apskričių kodus galima rasti šioje nuorodoje: https://intrastat.lrmuitine.lt/intr/KlasifikatoriaiDownloadService?reportname=apskritys <br />
<br />
Jei ta pati prekė visada gaminama toje pačioje apskrityje, apskritį įvedame prekės/paslaugos kortelėje arba pardavimo operacijoje:<br />
<br />
[[Vaizdas:Pristatymo sąlygos - 1.png|miniatiūra]]<br />
<br />
'''Pristatymo sąlygos'''<br />
<br />
Dažniausiai pristatymo sąlygos yra nurodomos sąskaitoje, jei sąskaitoje nėra nurodyta, tuomet reikia pasiaiškinti su klientu kokiu būdu prekės yra gaunamos ar išvežamos. Pristatymo sąlygos pirkimuose ir pardavimuose įrašomos šioje vietoje:<br />
<br />
<br />
Tačiau tam, kad pristatymo sąlygos nueitų į ataskaitą, reikia susikurti jų kortelę. Tai galima padaryti taip:<br />
Aprašymai -> Pirkėjai/tiekėjai -> Pristatymo sąlygos<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Būdas - paslaugos''' ==<br />
<br />
Pirmiausia reikia įvertinti ar yra perkama skirtingos prekės ir jos priskiriamos skirtingiems KN kodams, ar yra perkama viena prekė. Yra atvejų kada perkamos skirtingos prekės, tačiau jos vis tiek priskiriamos prie vieno KN kodo, tuomet galima susikurti vieną paslaugą ir ją pavadinti bendrai visas prekes apimančiu pavadinimu.<br />
[[Vaizdas:Registravimo grupė.png|miniatiūra]]<br />
'''''Kaip susikurti paslaugos kortelę (esminiai punktai):'''''<br />
<br />
• Paslaugos kodas gali sutapti su KN kodu;<br />
<br />
• Registravimo grupė: reikia, kad šios paslaugos nueitų į savikainą arba pajamas. Susikuriame registravimo grupę: Nustatymai -> Pirkimų/pardavimų registravimo grupės -> Prekių/paslaugų registravimo grupės.<br />
Pavyzdyje pateikiamas pirkimas į savikainą:<br />
[[Vaizdas:Pirkimo registravimo tipai.jpg|miniatiūra]]<br />
• PVM grupė – pvm21prek Prekės...;<br />
<br />
• Įrašomas KN kodas<br />
<br />
• Pagal anksčiau aptartą punktą „Masė neto, kg“, nusprendžiame ar dar reikia uždėti varnelę „Vedamas svoris, kg“, tuomet atsiras pirkimo ar pardavimo sąskaitos operacijoje langelis „Svoris, kg“.<br />
<br />
• Tuomet dar reikia susikurti Pirkimų registravimo tipą: Nustatymai -> Pirkimų/pardavimų registravimo grupės -> Pirkimų registravimo tipai.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Atitinkamų laukelių nustatymai''' ==<br />
<br />
<br />
Kad atsirastų laukelis, kur būtų galima suvesti pristatymo sąlygas, neto masę ir apskritį reikia:<br />
<br />
'''''Pirkimuose'''''<br />
<br />
Pirkimai -> Nustatymai -> Pirkimų nustatymai. Pažymime varnele „Vedami pristatymo duomenys“<br />
<br />
'''''Pardavimuose'''''<br />
<br />
Pardavimai -> Nustatymai -> Pardavimų nustatymai. Pažymime varnele „Vedami pristatymo duomenys“<br />
<br />
<br />
<br />
== '''Intrastato ataskaitos formavimas ERP''' ==<br />
<br />
Ataskaita formuojama nuėjus į v2 (beta) versiją. Mokesčiai -> Intrastatas -> Deklaracijos<br />
<br />
1. Spaudžiame formuoti<br />
<br />
2. Atsiradusioje lentelėje pasirenkame metus, mėnesį ir ataskaitos tipą. Jei reikia abiejų ataskaitų (tiek išvežimo, tiek įvežimo), tuomet ataskaitos tipe nieko nesirenkame. Spaudžiame “Patvirtinti“.<br />
<br />
3. Suformuojama ataskaita/-os. Paspaudus ant ataskaitos numerio, nueiname į ataskaitą. Pirmiausia nuveda į “Forma”. Paspaudus ant “Prekės“, galima matyti kokie duomenys nuėjo į ataskaitą. Sužiūrime ar yra visi duomenys reikalingi atitinkamo tipo ataskaitai (apie tai kas kokiam ataskaitos tipui yra reikalinga buvo aptarta anksčiau). Jei matote, kad kažko trūksta, kaip pvz. prekės svorio, '''netaisome pačioje ataskaitoje, taisome ERP'''. Kai pataisote, ištrinate sukurtas ataskaitas ir formuojate iš naujo. <br />
<br />
4. Suformuotos ataskaitos atsisiuntimas. Ataskaitą atsisiunčiame spausdami "Atsisiųsti XML". <br />
<br />
5. Kai kurioms įmonėms yra prievolė teikti išvežimo ar įvežimo ataskaitą, nors įmonė nieko nepardavė ar nepirko iš ES šalių. Tuomet, kai suformuojama ataskaita, reikia nueiti į “Forma” ir pasirinkti funkciją N – nulinė. <br />
<br />
<br />
<br />
'''''Dažniausiai pasitaikantys atvejai, kuomet reikia taisyti informaciją ir neleis formuoti ar atsisiųsti ataskaitos:'''''<br />
<br />
• Neįvestas arba įvestas netinkamas KN kodas. Tuo atveju Jums net neleis formuoti ataskaitos ir išmes klaidos pranešimą. Jame matysite kokiose prekėse yra klaida, jas ERP susirandate ir prekės kortelėje pataisote KN kodą.<br />
[[Vaizdas:Klaidos.png|miniatiūra]]<br />
Klaidos pranešimo pvz., kai KN kodas nėra nurodytas:<br />
<br />
<br />
[[Vaizdas:Klaidos - 1.png|miniatiūra]]<br />
Klaidos pranešimo pvz., kai yra nurodytas netinkamas KN kodas:<br />
<br />
<br />
• Kai yra kitokios informacijos trūkumas, Jums leis suformuoti ataskaitą, tačiau neleis jos atsisiųsti ir tada išmes klaidos pranešimus. Klaidos pranešime gali nerašyti konkrečios prekės pavadinimo, kaip KN kodo klaidos pranešime, tačiau rašys kokiu numeriu ši prekė yra ataskaitoje (“Eil.nr”). Pagal šį kodą susirandame prekės pavadinimą, o pagal jį šią prekę ERP. <br />
<br />
<br />
''Kaip ieškoti, jei turite prekės/paslaugos pavadinimą, tačiau reikia koreguoti ne prekės/paslaugos kortelę, bet sąskaitos operaciją, kurioje ši prekė yra nupirkta/parduota: ''<br />
<br />
Pirkimai -> Ataskaitos -> Nupirktos prekės/paslaugos (detali)<br />
<br />
Pardavimai -> Ataskaitos -> Parduotos prekės/paslaugos (detali)<br />
<br />
<br />
'''''Ataskaitos tikslinimas'''''<br />
[[Vaizdas:Reg. nr..jpg|miniatiūra]]<br />
Jei pateikta ataskaita jau priimta IDAIS, tačiau atsiranda poreikis (dėl pvz.: pavėluotai gautų dokumentų ar klaidingai prieš tai įvestų) tikslinti jau pateiktą ataskaitą, tuomet ERP reikia formuoti tikslinamo mėnesio ataskaitą kaip įprastai. Kai ataskaita suformuojama, nueiti į “Forma” ir pasirinkti funkciją M – patikslinanti. Atsiras papildomas laukelis “Tikslinamos deklaracijos Reg. Nr.”, įvedame numerį tos deklaracijos, kurią tiksliname.<br />
<br />
Deklaracijos numerį galima rasti ataskaitoje, kurios yra talpinamos serveryje, įmonės aplanke tarp Intrastatas -> Ataskaitos. Jei tikslinama yra pirmą kartą, prie šio numerio dar reikia prirašyti gale 00, jei tikslinama antrą karta - 01, jei trečią kartą – 02 ir t.t.<br />
<br />
<br />
'''Ataskaitoje nurodomi rekvizitai'''<br />
<br />
Šiuo metu visų įmonių, kurioms yra privaloma teikti intrastato ataskaitą, informacija apie įmonę bei tarpininką yra nurodyta, todėl nieko papildomai keisti ar pildyti nereikia. Tačiau jei įmonei atsirado prievolė teikti ataskaitą ar pasikeitė informacija apie įmonę, pavyzdžiui, įmonės adresas, tuomet reikia nurodyti ar pakoreguoti informaciją laukelyje “Rekvizitai“ (Mokesčiai -> Intrastatas -> Rekvizitai).<br />
<br />
<br />
Informacija, kurią reikia nurodyti, kai įmonei atsiranda prievolė teikti ataskaitą:<br />
<br />
• '''Įmonės rekvizitus:'''<br />
<br />
o PVM mokėtojo kodas įrašomas be šalies raidžių, tik skaičiai;<br />
<br />
o Tel.nr. ir Kontaktinio asmens Tel. Nr. nurodomas 2 aukšto telefono numeris 861268322;<br />
<br />
o El. paštas ir Kontaktinio asmens El. paštas - vida.c@tezaurus.lt;<br />
<br />
o Kontaktinis asmuo - Vida Čaplikienė<br />
<br />
<br />
'''• Tarpininko rekvizitus ir informaciją apie muitinę:''' (''Surašyta informacija, kad būtų galima nusikopijuoti'')<br />
<br />
<br />
o Pavadinimas - UAB "Tezaurus konsultacijos"<br />
<br />
o Adresas - J. Jasinskio g. 4-17, Vilnius<br />
<br />
o Įmonės kodas – 123961361<br />
<br />
o Muitinės departamento Statistikos analizės skyrius<br />
<br />
o MM39</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3AReg._nr..jpg&diff=3057Vaizdas:Reg. nr..jpg2025-05-21T12:50:29Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Reg. nr.</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3AKlaidos_-_1.png&diff=3056Vaizdas:Klaidos - 1.png2025-05-21T12:43:14Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Klaidos - 1</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3AKlaidos.png&diff=3055Vaizdas:Klaidos.png2025-05-21T12:40:22Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Klaidos</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3APirkimo_registravimo_tipai.jpg&diff=3054Vaizdas:Pirkimo registravimo tipai.jpg2025-05-21T12:26:27Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Pirkimo registravimo tipai</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3ARegistravimo_grup%C4%97.png&diff=3053Vaizdas:Registravimo grupė.png2025-05-21T12:22:28Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Registravimo grupė</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3APristatymo_s%C4%85lygos_-_1.png&diff=3052Vaizdas:Pristatymo sąlygos - 1.png2025-05-21T12:12:20Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Pristatymo sąlygos - 1</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Intrastatas&diff=3051Intrastatas2025-05-21T12:05:45Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div><br />
Nuo 2025m. keičiasi sąskaitų vedimas įmonėms, kurioms yra prievolė teikti intrastato ataskaitas<br />
Intrastatas yra duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybą prekėmis su Europos Sąjungos valstybėmis surinkimo sistema. Informaciją nuo kokios ribos atsiranda prievolė teikti intrastato ataskaitą galima rasti šioje nuorodoje: https://lrmuitine.lt/web/guest/475<br />
<br />
'''Prekių vedimo būdai'''<br />
<br />
Tam, kad būtų galima į ERP suvesti reikiamą informaciją apie prekes intrastatui, reikia pakoreguoti sąskaitų suvedimą. Yra du prekių suvedimo būdai: per prekes arba paslaugas. Jei įmonė jau veda apskaitą prekėmis, tuomet rinktis šį būdą ir papildyti vedimą reikalinga informacija intrastatui. Jei įmonė veda apskaitą DK sąskaitomis, tuomet rinktis būdą per paslaugas ir keisti sąskaitų suvedimą. Keičiama tik tai, kas turi nukeliauti į intrastato ataskaitą. Jei privaloma teikti įvežimo ataskaitą, tuomet keičiamas pirkimo sąskaitų suvedimas, kurioms taikomas PVM16, jei išvežimo – pardavimo, kurioms taikomas PVM13. (Informacija apie vedimo būdą per paslaugas pateikiama žemiau).<br />
<br />
<br />
'''Informacija, kuri reikalinga intrastato ataskaitai'''<br />
<br />
• Prekės KN kodas (Info žemiau)<br />
<br />
• Trumpas prekės aprašymas <br />
<br />
• Šalis gavėja (išvežimo), šalis siuntėja (įvežimo)<br />
<br />
• Kilmės šalis (Info žemiau)<br />
<br />
• PVM kodas (šalies gavėjos/siuntėjos)<br />
<br />
• Masė neto, kg (Info žemiau)<br />
<br />
• Kiekis (Info žemiau)<br />
<br />
• Faktūrinė, statistinė vertė<br />
<br />
• Apskritis (Info žemiau)<br />
<br />
• Pristatymo sąlygos (Info žemiau)<br />
[[Vaizdas:CN kodas.png|miniatiūra]]<br />
'''Prekės KN kodas'''<br />
<br />
Prekių KN kodai pateikiami Kombinuotoje nomenklatūroje (KN). Šį sąrašą galima rasti šioje nuorodoje: https://lrmuitine.lt/web/guest/465. Būtinai žiūrėkite einamųjų metų Kombinuotos Nomenklatūros sąrašą, nes jis kiekvienais metais pakoreguojamas. <br />
Pirmiausiai prekės KN kodo ieškome sąskaitoje prie prekės aprašymo. Jį sudaro 8 skaitmenys. KN kodo pavadinimas gali skirtis. Keli pavyzdžiai kaip gali vadintis: CN code, HS code, Customs tariff no., Customs code.<br />
<br />
Būna taip, kad sąskaitoje nėra nurodomas KN kodas. Tada ieškome Kombinuotos Nomenklatūros sąraše. Šiame sąraše susirandame aprašymą, kuris labiausiai atitinka prekę, o šalia aprašymo yra pateikiamas KN kodas. <br />
<br />
Taip pat, jei yra padaryta pardavimų integracija iš el. parduotuvės, prekės yra kuriamos automatiškai ir pasitaiko, kad sukuriama suteikiamos paslaugos, ne prekės, kaip pvz.: transporto išlaidos, marketingas, pristatymas. Tuomet jų kortelėje reikia nurodyti KN kodą “Nėra”.<br />
KN kodas įrašomas prekės/paslaugos kortelėje:<br />
[[Vaizdas:CN kodas - 3.png|miniatiūra]]<br />
'''Kilmės šalis'''<br />
<br />
Jei sąskaitoje yra nurodama prekės kilmės šalis, tuomet ją reikia įrašyti prekės kortelėje. Jei kilmės šalis nėra nurodama, tuomet įvežimo ataskaitoje ji bus tokia pati kaip šalies siuntėjos ir tokiu atveju prekės kortelėje nurodyti nieko nereikia (programa automatiškai paims kilmės šalį pagal šalį siuntėją). Išvežimo ataskaitoje kilmės šalį reikia įrašyti bet kokiu atveju, jei kilmės šalis sąskaitoje nenurodoma, galima pabandyti paklausti kliento, gal žinos, jei ne tuomet įrašoma Lietuva.Kilmės šalis įrašoma prekės/paslaugos kortelėje:<br />
<br />
<br />
'''Masė neto, kg'''<br />
[[Vaizdas:Neto masė - 1.png|miniatiūra]]<br />
[[Vaizdas:Neto masė - 2.png|miniatiūra]]<br />
Tai yra prekės/prekių svoris. Perkamų ir parduodamų prekių svorių įvedimas skiriasi. Toliau aptariamas kiekvienas iš jų:<br />
<br />
• Jei yra sąskaitoje nurodomas ar žinomas kiekvienos prekės svoris, tuomet jis įrašomas prekės/paslaugos kortelėje (tinka ir pirkimams, ir pardavimams).<br />
<br />
• Jei yra nurodomas bendras sąskaitos prekių svoris, tuomet jis yra įrašomas:<br />
<br />
'''''Pirkimuose:'''''<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''''Pardavimuose''''' (kai yra ta pati prekė/paslauga):<br />
<br />
Šį būdą galima naudoti ir pirkimų suvedime.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''Kiekis'''<br />
<br />
Ne visada privaloma nurodyti prekių kiekį. Kartais galima pajamuoti kaip 1 prekę, nors tokių pačių prekių sąskaitoje yra daugiau. Tai galima pasitikrinti Kombinuotoje nomenklatūroje (KN) pagal paskutinį stulpelį „Papildomas matavimo vienetas“. Jei šiame stulpelyje prie atitinkamos prekės yra ženklas “-“, tuomet nurodyti šios prekės kiekį nėra privaloma. Žinoma, jei sąskaitoje nurodamas prekių kiekis, vedant sąskaitą į ERP galite jį įrašyti nepriklausomai ar privaloma, ar ne. <br />
Formuojant intrastato ataskaitą, ERP jau žino, kurios prekės kiekis privalomas, tos prekės kiekį ir paims, ten kur neprivaloma bus nurodomas kiekis 0, net jei ir nurodysite jį vedant prekes.<br />
[[Vaizdas:Apskritis - 1.png|miniatiūra]]<br />
'''Apskritis'''<br />
<br />
Apskritį reikia nurodyti tik pardavimuose, kai kilmės šalis nurodoma Lietuva. Tokiu atveju reikia sužinoti kurioje Lietuvos apskrityje prekės yra gaminamos. Apskritį vedame kodu, kurį sudaro viena raidė. Apskričių kodus galima rasti šioje nuorodoje: https://intrastat.lrmuitine.lt/intr/KlasifikatoriaiDownloadService?reportname=apskritys <br />
<br />
Jei ta pati prekė visada gaminama toje pačioje apskrityje, apskritį įvedame prekės/paslaugos kortelėje:</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3AApskritis_-_1.png&diff=3050Vaizdas:Apskritis - 1.png2025-05-21T12:03:27Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Apskritis - 1</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3AApskritis.png&diff=3049Vaizdas:Apskritis.png2025-05-21T11:59:54Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Apskritis</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Vaizdas%3ANeto_mas%C4%97_-_2.png&diff=3048Vaizdas:Neto masė - 2.png2025-05-21T11:46:14Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div>Neto masė - 2</div>Migehttps://docs.lobasoft.lt/index.php?title=Intrastatas&diff=3047Intrastatas2025-05-21T11:43:48Z<p>Mige: </p>
<hr />
<div><br />
Nuo 2025m. keičiasi sąskaitų vedimas įmonėms, kurioms yra prievolė teikti intrastato ataskaitas<br />
Intrastatas yra duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybą prekėmis su Europos Sąjungos valstybėmis surinkimo sistema. Informaciją nuo kokios ribos atsiranda prievolė teikti intrastato ataskaitą galima rasti šioje nuorodoje: https://lrmuitine.lt/web/guest/475<br />
<br />
'''Prekių vedimo būdai'''<br />
<br />
Tam, kad būtų galima į ERP suvesti reikiamą informaciją apie prekes intrastatui, reikia pakoreguoti sąskaitų suvedimą. Yra du prekių suvedimo būdai: per prekes arba paslaugas. Jei įmonė jau veda apskaitą prekėmis, tuomet rinktis šį būdą ir papildyti vedimą reikalinga informacija intrastatui. Jei įmonė veda apskaitą DK sąskaitomis, tuomet rinktis būdą per paslaugas ir keisti sąskaitų suvedimą. Keičiama tik tai, kas turi nukeliauti į intrastato ataskaitą. Jei privaloma teikti įvežimo ataskaitą, tuomet keičiamas pirkimo sąskaitų suvedimas, kurioms taikomas PVM16, jei išvežimo – pardavimo, kurioms taikomas PVM13. (Informacija apie vedimo būdą per paslaugas pateikiama žemiau).<br />
<br />
<br />
'''Informacija, kuri reikalinga intrastato ataskaitai'''<br />
<br />
• Prekės KN kodas (Info žemiau)<br />
<br />
• Trumpas prekės aprašymas <br />
<br />
• Šalis gavėja (išvežimo), šalis siuntėja (įvežimo)<br />
<br />
• Kilmės šalis (Info žemiau)<br />
<br />
• PVM kodas (šalies gavėjos/siuntėjos)<br />
<br />
• Masė neto, kg (Info žemiau)<br />
<br />
• Kiekis (Info žemiau)<br />
<br />
• Faktūrinė, statistinė vertė<br />
<br />
• Apskritis (Info žemiau)<br />
<br />
• Pristatymo sąlygos (Info žemiau)<br />
[[Vaizdas:CN kodas.png|miniatiūra]]<br />
'''Prekės KN kodas'''<br />
<br />
Prekių KN kodai pateikiami Kombinuotoje nomenklatūroje (KN). Šį sąrašą galima rasti šioje nuorodoje: https://lrmuitine.lt/web/guest/465. Būtinai žiūrėkite einamųjų metų Kombinuotos Nomenklatūros sąrašą, nes jis kiekvienais metais pakoreguojamas. <br />
Pirmiausiai prekės KN kodo ieškome sąskaitoje prie prekės aprašymo. Jį sudaro 8 skaitmenys. KN kodo pavadinimas gali skirtis. Keli pavyzdžiai kaip gali vadintis: CN code, HS code, Customs tariff no., Customs code.<br />
<br />
Būna taip, kad sąskaitoje nėra nurodomas KN kodas. Tada ieškome Kombinuotos Nomenklatūros sąraše. Šiame sąraše susirandame aprašymą, kuris labiausiai atitinka prekę, o šalia aprašymo yra pateikiamas KN kodas. <br />
<br />
Taip pat, jei yra padaryta pardavimų integracija iš el. parduotuvės, prekės yra kuriamos automatiškai ir pasitaiko, kad sukuriama suteikiamos paslaugos, ne prekės, kaip pvz.: transporto išlaidos, marketingas, pristatymas. Tuomet jų kortelėje reikia nurodyti KN kodą “Nėra”.<br />
KN kodas įrašomas prekės/paslaugos kortelėje:<br />
[[Vaizdas:CN kodas - 3.png|miniatiūra]]<br />
'''Kilmės šalis'''<br />
<br />
Jei sąskaitoje yra nurodama prekės kilmės šalis, tuomet ją reikia įrašyti prekės kortelėje. Jei kilmės šalis nėra nurodama, tuomet įvežimo ataskaitoje ji bus tokia pati kaip šalies siuntėjos ir tokiu atveju prekės kortelėje nurodyti nieko nereikia (programa automatiškai paims kilmės šalį pagal šalį siuntėją). Išvežimo ataskaitoje kilmės šalį reikia įrašyti bet kokiu atveju, jei kilmės šalis sąskaitoje nenurodoma, galima pabandyti paklausti kliento, gal žinos, jei ne tuomet įrašoma Lietuva.Kilmės šalis įrašoma prekės/paslaugos kortelėje:<br />
<br />
<br />
'''Masė neto, kg'''<br />
[[Vaizdas:Neto masė - 1.png|miniatiūra]]<br />
Tai yra prekės/prekių svoris. Perkamų ir parduodamų prekių svorių įvedimas skiriasi. Toliau aptariamas kiekvienas iš jų:<br />
<br />
• Jei yra sąskaitoje nurodomas ar žinomas kiekvienos prekės svoris, tuomet jis įrašomas prekės/paslaugos kortelėje (tinka ir pirkimams, ir pardavimams).<br />
<br />
• Jei yra nurodomas bendras sąskaitos prekių svoris, tuomet jis yra įrašomas:<br />
<br />
'''''Pirkimuose:'''''<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
'''Pardavimuose (kai yra ta pati prekė/paslauga):<br />
<br />
Šį būdą galima naudoti ir pirkimų suvedime.</div>Mige