Lobasoft ERP apskaitos sistema - Naudotojo indėlis [lt]

Registravimas

2025-10-07T04:28:31Z

Lomo:

Darbo užmokesčio modulyje realizuota galimybė paskaičiuotą darbo užmokestį perkelti į Didžiąją knygą. Paskaičiuotas darbo užmokestis jungiamas dar neatlikus išmokėjimo. Jeigu po jungimo, dar atliekami skaičiavimai už tą patį periodą, tai jungiant duomenis antrą kartą, bus prijungiami tik skirtumai. Yra galimybė jungti duomenis nurodžius konkretų darbuotoją, visus darbuotojus arba pvz. tik atleistuosius.

=Nustatymai=

Registruojant darbo užmokesčio priskaitymus į DK, darbo užmokesčio skolas registruojame detaliai pagal darbuotojus. Darbuotojo kortelėje būtina nurodyti asmens kodą, o jei darbuotojas užsienietis ir neturi LT asmens kodo, būtina nurodyti gimimo datą (GPM deklaravimo tikslais).

=Aprašymai=

1. Pagal poreikį gali būti naudojamos Dimensijos. Jomis galime atskirti, padalinius, objektus ir pan.: '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Dimensijos -> +Pridėti naują'''

Pvz.

[[Vaizdas:Dimensijos.jpg]]

2. Registravimo nustatymai, čia nurodomi jungimo ryšiai: '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Registravimo nustatymai -> +Pridėti naują'''

pvz.

* Elementų registravimo grupė - pvz. Mokėtinas darbo užmokestis, Išskaičiuotas GPM, Mokėtinos soc. draudimo įmokos ir kt.;
* Darbo funkcijų reg. grupė - tai gali būti padaliniai pvz. Administracija;
* Sąskaita - balansinė sąskaita;
* Gavėjo šaltinis - gali būti nurodoma pvz. visi darbuotojo duomenys, tabelio numeris arba gavėjas nenurodomas;
* Dimensijos - galima nurodyti sukurtas dimensijas (objektai, padaliniai, skyriai ir pan.).

=Jungimas=

DU jungimas į DK, jungimas atliekamas paskaičiavus, bet neišmokėjus DU. '''Darbo užmokestis -> Pagrindinės operacijos -> Registravimas -> +Pridėti naują'''

* Skaičiavimo laikotarpis - laikotarpis kurio duomenys jungiami;
* Skaičiavimo Nr. - galimybė pasirinkti tam tikrą skaičiavimą (naudinga kai skaičiuojama po vieną asmenį ir norima užregistruoti tik jo duomenis);
* Data - nurodoma jungimo data;
* Perkelti į DK - uždedama varnelė.

Skiltyje '''Eilutės''' galima matyti detalius jungimo duomenis: darbuotojo vardas, pavardė, buhalterinė sąskaita, suma.

Skaičiavimas

2025-02-24T06:05:08Z

Lomo:

Darbo užmokestį skaičiuoti paleidžiame : '''Darbo užmokestis -> Skaičiavimas -> Pridėti naują'''

Yra galimybė naudotis filtrais:
* Skaičiuoti tik vieną žmogų ar darbo funkciją
* Skaičiuoti pagal darbuotojų grupes ar funkcijų registravimo grupes
* Skaičiuoti pagal sutarties būklę '''Dirbantys / atleisti / visi'''
* Skaičiuoti pasirenkant konkretų NPD skaičiavimo metodą '''Taikyti kito laikotarpio NPD''' arba '''Netaikyti NPD'''. Aktualu Gruodžio skaičiavimams ir perskaičiavimams už praeitų metų laikotarpius.

GPM tikrinimo ataskaita

2024-11-28T11:48:36Z

Lomo: /* Ataskaitos paruošimas */

Ataskaitos funkcija - patikrinti A kalės ne DU ir B klasės sąskaitų, pirkėjų/tiekėjų kortelių suvedimą.
Jis svarbus tiek mėnesinei, tiek metinei GPM deklaracijai. Tinkamai suvedus sąskaitas ir korteles, informacija į HRM deklaracijas ateina automatiškai.

Ataskaitą galime rasti ERP programoje: '''Mokesčiai -> GPM -> GPM tikrinimo ataskaita'''

=Dokumento tipų patikra=

Pasitikriname, ar visi dokumento tipai teisingai aprašyti. Kiekvienas deklaruojamas dokumento tipas turi turėti nurodytą išmokos klasę ir išmokos rūšį.

Dokumento tipą galime patikrinti: '''Aprašymai -> Įmonės aprašymai -> Dokumentų tipai'''

=Duomenų tikrinimas pagal Dokumento tipą=

Pasirenkame viduryje ekrano lango esantį filtrą, pasirenkame šiuos filtrus:
* Susižymime reikalingus '''Dokumento tipus'''
* Pasirenkame metus
* Nededame fizinis asmuo varnelės
* Išsaugome

Gauname ataskaitą, kurioje galime ieškoti neatitikimų. PVZ Nurodytas tiekėjas, Dokumento tipas IDV sąskaita faktūra, tačiau nėra varnelės ties ''fizinis asmuo, nenurodytas ID kodo rūšis, ID kodas''
Norėdami keisti/pildyti duomenis, galime paspausti ant reikiamo objekto, taip būsime nukreipti tiesiai į operaciją.

{| class="wikitable"
|-
! Pasirenkame lauką !! Patenkame į !! Pasitikriname
|-
| Tiekėjo Vardo Pavardės || Pirkėjo/tiekėjo kortelę || Ar pažymėta varnelė ties ''Fizinis asmuo; Ar nurodytas asmens kodas arba Fizinio asmens identifikatoriai (ID kodo rūšis, pažymos numeris )''
|-
| OP. ID || Sąskaitą || Ar teisingai pasirinktas Dokumento tipas
|-
| Mokėjimo ID || Mokėjimo operaciją || Galime pasitikrinti, ar teisingai sudengtas mokėjimas
|}

Papildžius/atnaujinus duomenis ERP, spaudžiame apvalią rodyklę šalia Filtro ikonos ir taip atnaujiname ataskaitos duomenis.
Atkreipiame dėmesį, kad duomenų gali būti bent keli lapai. Informacijos kiekis matomas ekrano dešiniajame kampe. Taip pat galima padaryti, kad įrašų lape rodytų daugiau (nuo 25 iki 1000 įrašų)

=Duomenų tikrinimas pagal sąskaitą =

Šiuo metodu galime pasirinkti bent kelias sąskaitas. Filtro lauke nesirenkame dokumento tipo, o nurodome kurias sąskaitas norime tikrinti, nededame fizinis asmuo varnelės.
Ataskaitoje matysime didelį operacijų kiekį, tačiau taip galime atrasti Fizinius asmenis, kuriems nepažymėjome fizinio asmens varnelės, nenurodėme veiklos rūšies kodo kortelėje ir neparinkome dokumento tipą sąskaitoje.

=Ataskaitos paruošimas=

Atlikus pasitikrinimą galutinis rezultatas turi būti toks:

* Ataskaitos filtre nustatyta - pažymėti visi B klasėje deklaruojami Dokumento tipai; Išsaugom
* Ataskaitos eilutėje Fizinis asmuo - turi nelikti tuščių laukelių
* Ataskaitos eilutėje ID kodo rūšis - turi nelikti tuščių laukelių
* Ataskaitos eilutėje ID kodas - turi nelikti tuščių laukelių

Darbo užmokesčio skaičiavimo instrukcija

2024-06-03T08:41:05Z

Lomo: /* Sukuriamos darbuotojų funkcijos */

Instrukcija pateikiama standartinei įmonei. Nestandartiniai aprašai pateikiami kituose dokumentacijos skyreliuose.

=Aprašomi administraciniai duomenys=

* Užpildoma Įmonės duomenų kortelė. '''Administravimas -> Aprašymai -> Įmonės duomenys'''. Skiltyje ''Pasirašantys asmenys'' užpildžius Buhalterio pareigos/Buhalterio vardas/Buhalterio pavardė duomenis, jie bus nurodyti visose reikalingose ataskaitose.
* Bankai ir Banko sąskaitos. '''Administravimas -> Aprašymai -> Bankai''' ; '''Administravimas -> Aprašymai -> Banko sąskaitos'''. Šie duomenys svarbūs mokėjimų kūrimams.
* Draudėjų portalas. '''Administravimas -> Integracija -> Draudėjų portalas''' Suvedami ''Mobilaus parašo'' ir ''Tinklinės sąsajos'' duomenys, kad galėtume automatiškai teikti Sodros ataskaitas iš programos.
Tinklinės sąsajos Naudotojo vardas ir Slaptažodis gaunami :
- Prisijungus prie Sodros paskyros pasirenkame '''Nustatymai (draudėjo ir prisijungusiojo)''' skiltį
- Pereiname į '''Mano nustatymai''' kortelę
- Dešiniajame ekrano krašte ties klausimu ''Ar norite naudotis tinkline sąsaja?'' pažymime TAIP
- Naudotojo vardas jau sugeneruotas automatiškai, liko sugeneruoti slaptažodį su Jūsų sugalvotu slaptažodžiu
- Įrašius duomenis spausti '''Generuoti slaptažodį'''
- Gautus duomenis supildome į HRM lauką, išsaugome ir uždarome.

* Sistemos nustatymai. Jei jau yra žinoma/numanoma, kada bus mokami atlyginimai už gruodį, galime pasirinkti atitinkamą NPD taikymo tvarką. '''Administravimas -> Nustatymai -> Sistemos nustatymai''' lauke ''Gruodžio mėn. taikyti'' pasirenkame reikalingą atitikmenį.

=Sodros duomenų importavimas=
Atlikus tinklinę sąsają su Sodra, informaciją galite įsikelti iš pačios programos.

* Sodros informacijos importas. '''Darbo užmokestis -> EDAS importas -> Pridėti naują''' pasirenkamas mėnuo ir norimos importuoti ataskaitos.
Jei tinklinės sąsajos neturima, informaciją galima įkelti su atsisiųstomis ataskaitomis iš Sodros XML formatu.
* Ataskaitų importas. '''Darbo užmokestis -> EDAS failų importas -> Pasirinkti failus -> (jei daug duomenų, palaukiame kol užsikrauna mėlyna juosta) spaudžiame Išsaugoti ir uždaryti'''

=Sukuriami darbuotojų sąrašai=

Darbuotojus galime suvesti keliais variantais:
# Rankiniu būdu '''Administravimas -> Darbuotojo kortelė -> Pridėti naują'''
# Importuoti S31 XML failą iš Sodros
# Naudoti tinklinę sąsają automatiniam importui (išsamesnė instrukcija aprašyta ''Sodros duomenų importavimas'' skiltyje)

Atsiradus darbuotojų sąrašui užpildomos visos reikalingos kortelės pagal poreikį (Pareigos, NPD taikymas, Vykdomieji dokumentai).

=Sukuriamos darbuotojų funkcijos=

Kiekvienas darbuotojas turi turėti savo atskirą funkciją, jei dirbama per kelis padalinius ir darbo užmokestis skaičiuojamas kitu tarifu - darbo funkcijos turi būti atskiros padalinių kiekiui.

* Pridedame naują darbo funkciją, pasirenkame darbuotoją, nurodome priėmimą, tabelio numerį.
* ''Įdarbinimo data'' ir ''sutarties data'' automatiškai nurodoma pagal funkcijos sukūrimo dieną, tad jas abi koreguojame, kad sutaptų su įdarbinimo data.
* Paspaudžiame '''išsaugoti''', atsiranda daugiau kortelių kurias reikia užpildyti.
* Kortelė '''Kintamieji''' - pridedame naują ir nurodome nustatymą arba valandinį darbo užmokestį, pastovų priedą (pagal poreikį), taip pat pasirenkame pajamų natūra priskaitymą P68 arba P69 (pagal poreikį).
* Kortelė '''Darbo grafikai''' - pasirenkame reikiamą grafiką.
* Kortelė '''Atostogų trukmė''' - nurodome tokiu atveju, jei atostogų trukmė kitokia nei standartinė 20 d. (dėl darbo stažo papildomų dienų suvedinėti nereikia, programa skaičiuoja automatiškai).
* Skirtingos atostogų trukmės nustatymus galite rasti Dokumentacijos skyrelyje '''#Darbo laikas; Atostogų trukmė [[https://docs.lobasoft.lt/Atostog%C5%B3_trukm%C4%97]]'''
* Kitos kortelės pildomos pagal poreikį

=Darbo laiko žiniaraščio užpildymas=

Bendrą neatvykimų sąrašą galime matyti '''Darbo laikas -> Neatvykimai'''

* Neatvykimus vedame atitinkamose kortelėse : Atostogos; Nedraudžiamieji laikotarpiai; Vaiko priežiūros/tėvystės atostogos; Komandiruotės.
Mamadienio suvedimo pavyzdys :
'''Darbo laikas -> Neatvykimai -> Pridėti naują -> Pasirinkti darbuotoją -> Pasirinkti neatvykimo rūšį Mamadienis/tėvadienis -> Nurodyti laikotarpį -> Išsaugoti ir uždaryti'''.

* Nedarbingumai importuojami tiesiogiai iš Sodros (Grįžti prie ''Sodros duomenų importavimas'' skilties).

* Jei turime nestandartinių dirbtų dienų, kurie neatitinka pagal pasirinktą darbo grafiką, darbo laiką galime koreguoti per išimtis.
'''Darbo laikas -> Laiko išimtys -> Pridėti naują -> Pasirinkus datą, darbuotoją, grafiką ir laiko tipą vedame nukrypimą nuo standartinio grafiko'''.

!!Svarbu! Kortelės ''Laiko įrašai'' nekoreguojame, jie turi įtakos rezultatams.

* Suvedus duomenis užpildome darbo laiko žiniaraštį. '''Darbo laikas -> Laiko pildymas -> Pridėti naują -> Pasirenkam laikotarpį (jei norima, galima filtruoti pagal darbuotoją, ar padalinį) -> Išsaugome ir uždarome'''.

* Darbo laiko žiniaraštį atsiųsti galime '''Darbo laikas -> Ataskaitos -> Darbo laiko žiniaraštis'''.

=Papildomų duomenų suvedimas=

Esant priedams ar kitiems papildomiems darbo užmokesčio duomenims, juos vedame '''Darbo užmokestis -> Duomenų įvedimas -> Pridėti naują'''

=Darbo užmokesčio skaičiavimas=

Darbo užmokesčio skaičiavimas paleidžiamas per "Darbo užmokestis -> Skaičiavimas -> Pridėti naują"

Žiniaraštį galime atsisiųsti "Darbo užmokestis -> Ataskaitos -> Darbo užmokesčio žiniaraštis"
Lapelis atsisiunčiamas "Darbo užmokestis -> Ataskaitos -> Atlyginimo lapeliai"

=Darbo užmokesčio registravimas=

Darbo užmokesčio duomenis registruojame "Darbo užmokestis -> Registravimas -> Pridėti naują"
Galime rinktis pagal skaičiavimo numerį (jei norime registruoti vieną žmogų/skaičiavimą)
Įrašai į DK patenka automatiškai, palikus varnelę ties punktu ''Perkelti į DK''
Pasirinkus duomenis spaudžiame išsaugoti ir uždaryti.

!!Registravimas naudingas tuo, kad atsiradus pasikeitimams į DK užregistruojamas tik pokytis, nėra pakeičiami ankstesni DK įrašai.

Darbo užmokesčio skaičiavimo instrukcija

2024-06-03T08:40:41Z

Lomo: /* Sukuriamos darbuotojų funkcijos */

Instrukcija pateikiama standartinei įmonei. Nestandartiniai aprašai pateikiami kituose dokumentacijos skyreliuose.

=Aprašomi administraciniai duomenys=

* Užpildoma Įmonės duomenų kortelė. '''Administravimas -> Aprašymai -> Įmonės duomenys'''. Skiltyje ''Pasirašantys asmenys'' užpildžius Buhalterio pareigos/Buhalterio vardas/Buhalterio pavardė duomenis, jie bus nurodyti visose reikalingose ataskaitose.
* Bankai ir Banko sąskaitos. '''Administravimas -> Aprašymai -> Bankai''' ; '''Administravimas -> Aprašymai -> Banko sąskaitos'''. Šie duomenys svarbūs mokėjimų kūrimams.
* Draudėjų portalas. '''Administravimas -> Integracija -> Draudėjų portalas''' Suvedami ''Mobilaus parašo'' ir ''Tinklinės sąsajos'' duomenys, kad galėtume automatiškai teikti Sodros ataskaitas iš programos.
Tinklinės sąsajos Naudotojo vardas ir Slaptažodis gaunami :
- Prisijungus prie Sodros paskyros pasirenkame '''Nustatymai (draudėjo ir prisijungusiojo)''' skiltį
- Pereiname į '''Mano nustatymai''' kortelę
- Dešiniajame ekrano krašte ties klausimu ''Ar norite naudotis tinkline sąsaja?'' pažymime TAIP
- Naudotojo vardas jau sugeneruotas automatiškai, liko sugeneruoti slaptažodį su Jūsų sugalvotu slaptažodžiu
- Įrašius duomenis spausti '''Generuoti slaptažodį'''
- Gautus duomenis supildome į HRM lauką, išsaugome ir uždarome.

* Sistemos nustatymai. Jei jau yra žinoma/numanoma, kada bus mokami atlyginimai už gruodį, galime pasirinkti atitinkamą NPD taikymo tvarką. '''Administravimas -> Nustatymai -> Sistemos nustatymai''' lauke ''Gruodžio mėn. taikyti'' pasirenkame reikalingą atitikmenį.

=Sodros duomenų importavimas=
Atlikus tinklinę sąsają su Sodra, informaciją galite įsikelti iš pačios programos.

* Sodros informacijos importas. '''Darbo užmokestis -> EDAS importas -> Pridėti naują''' pasirenkamas mėnuo ir norimos importuoti ataskaitos.
Jei tinklinės sąsajos neturima, informaciją galima įkelti su atsisiųstomis ataskaitomis iš Sodros XML formatu.
* Ataskaitų importas. '''Darbo užmokestis -> EDAS failų importas -> Pasirinkti failus -> (jei daug duomenų, palaukiame kol užsikrauna mėlyna juosta) spaudžiame Išsaugoti ir uždaryti'''

=Sukuriami darbuotojų sąrašai=

Darbuotojus galime suvesti keliais variantais:
# Rankiniu būdu '''Administravimas -> Darbuotojo kortelė -> Pridėti naują'''
# Importuoti S31 XML failą iš Sodros
# Naudoti tinklinę sąsają automatiniam importui (išsamesnė instrukcija aprašyta ''Sodros duomenų importavimas'' skiltyje)

Atsiradus darbuotojų sąrašui užpildomos visos reikalingos kortelės pagal poreikį (Pareigos, NPD taikymas, Vykdomieji dokumentai).

=Sukuriamos darbuotojų funkcijos=

Kiekvienas darbuotojas turi turėti savo atskirą funkciją, jei dirbama per kelis padalinius ir darbo užmokestis skaičiuojamas kitu tarifu - darbo funkcijos turi būti atskiros padalinių kiekiui.

* Pridedame naują darbo funkciją, pasirenkame darbuotoją, nurodome priėmimą, tabelio numerį.
* ''Įdarbinimo data'' ir ''sutarties data'' automatiškai nurodoma pagal funkcijos sukūrimo dieną, tad jas abi koreguojame, kad sutaptų su įdarbinimo data.
* Paspaudžiame '''išsaugoti''', atsiranda daugiau kortelių kurias reikia užpildyti.
* Kortelė '''Kintamieji''' - pridedame naują ir nurodome nustatymą arba valandinį darbo užmokestį, pastovų priedą (pagal poreikį), taip pat pasirenkame pajamų natūra priskaitymą P68 arba P69 (pagal poreikį).
* Kortelė '''Darbo grafikai''' - pasirenkame reikiamą grafiką.
* Kortelė '''Atostogų trukmė''' - nurodome tokiu atveju, jei atostogų trukmė kitokia nei standartinė 20 d. (dėl darbo stažo papildomų dienų suvedinėti nereikia, programa skaičiuoja automatiškai).
* Skirtingos atostogų trukmės nustatymus galite rasti Dokumentacijos skyrelyje #Darbo laikas; Atostogų trukmė [[https://docs.lobasoft.lt/Atostog%C5%B3_trukm%C4%97]]
* Kitos kortelės pildomos pagal poreikį

=Darbo laiko žiniaraščio užpildymas=

Bendrą neatvykimų sąrašą galime matyti '''Darbo laikas -> Neatvykimai'''

* Neatvykimus vedame atitinkamose kortelėse : Atostogos; Nedraudžiamieji laikotarpiai; Vaiko priežiūros/tėvystės atostogos; Komandiruotės.
Mamadienio suvedimo pavyzdys :
'''Darbo laikas -> Neatvykimai -> Pridėti naują -> Pasirinkti darbuotoją -> Pasirinkti neatvykimo rūšį Mamadienis/tėvadienis -> Nurodyti laikotarpį -> Išsaugoti ir uždaryti'''.

* Nedarbingumai importuojami tiesiogiai iš Sodros (Grįžti prie ''Sodros duomenų importavimas'' skilties).

* Jei turime nestandartinių dirbtų dienų, kurie neatitinka pagal pasirinktą darbo grafiką, darbo laiką galime koreguoti per išimtis.
'''Darbo laikas -> Laiko išimtys -> Pridėti naują -> Pasirinkus datą, darbuotoją, grafiką ir laiko tipą vedame nukrypimą nuo standartinio grafiko'''.

!!Svarbu! Kortelės ''Laiko įrašai'' nekoreguojame, jie turi įtakos rezultatams.

* Suvedus duomenis užpildome darbo laiko žiniaraštį. '''Darbo laikas -> Laiko pildymas -> Pridėti naują -> Pasirenkam laikotarpį (jei norima, galima filtruoti pagal darbuotoją, ar padalinį) -> Išsaugome ir uždarome'''.

* Darbo laiko žiniaraštį atsiųsti galime '''Darbo laikas -> Ataskaitos -> Darbo laiko žiniaraštis'''.

=Papildomų duomenų suvedimas=

Esant priedams ar kitiems papildomiems darbo užmokesčio duomenims, juos vedame '''Darbo užmokestis -> Duomenų įvedimas -> Pridėti naują'''

=Darbo užmokesčio skaičiavimas=

Darbo užmokesčio skaičiavimas paleidžiamas per "Darbo užmokestis -> Skaičiavimas -> Pridėti naują"

Žiniaraštį galime atsisiųsti "Darbo užmokestis -> Ataskaitos -> Darbo užmokesčio žiniaraštis"
Lapelis atsisiunčiamas "Darbo užmokestis -> Ataskaitos -> Atlyginimo lapeliai"

=Darbo užmokesčio registravimas=

Darbo užmokesčio duomenis registruojame "Darbo užmokestis -> Registravimas -> Pridėti naują"
Galime rinktis pagal skaičiavimo numerį (jei norime registruoti vieną žmogų/skaičiavimą)
Įrašai į DK patenka automatiškai, palikus varnelę ties punktu ''Perkelti į DK''
Pasirinkus duomenis spaudžiame išsaugoti ir uždaryti.

!!Registravimas naudingas tuo, kad atsiradus pasikeitimams į DK užregistruojamas tik pokytis, nėra pakeičiami ankstesni DK įrašai.

Darbo užmokesčio skaičiavimo instrukcija

2024-06-03T08:39:52Z

Lomo: /* Sukuriamos darbuotojų funkcijos */

Instrukcija pateikiama standartinei įmonei. Nestandartiniai aprašai pateikiami kituose dokumentacijos skyreliuose.

=Aprašomi administraciniai duomenys=

* Užpildoma Įmonės duomenų kortelė. '''Administravimas -> Aprašymai -> Įmonės duomenys'''. Skiltyje ''Pasirašantys asmenys'' užpildžius Buhalterio pareigos/Buhalterio vardas/Buhalterio pavardė duomenis, jie bus nurodyti visose reikalingose ataskaitose.
* Bankai ir Banko sąskaitos. '''Administravimas -> Aprašymai -> Bankai''' ; '''Administravimas -> Aprašymai -> Banko sąskaitos'''. Šie duomenys svarbūs mokėjimų kūrimams.
* Draudėjų portalas. '''Administravimas -> Integracija -> Draudėjų portalas''' Suvedami ''Mobilaus parašo'' ir ''Tinklinės sąsajos'' duomenys, kad galėtume automatiškai teikti Sodros ataskaitas iš programos.
Tinklinės sąsajos Naudotojo vardas ir Slaptažodis gaunami :
- Prisijungus prie Sodros paskyros pasirenkame '''Nustatymai (draudėjo ir prisijungusiojo)''' skiltį
- Pereiname į '''Mano nustatymai''' kortelę
- Dešiniajame ekrano krašte ties klausimu ''Ar norite naudotis tinkline sąsaja?'' pažymime TAIP
- Naudotojo vardas jau sugeneruotas automatiškai, liko sugeneruoti slaptažodį su Jūsų sugalvotu slaptažodžiu
- Įrašius duomenis spausti '''Generuoti slaptažodį'''
- Gautus duomenis supildome į HRM lauką, išsaugome ir uždarome.

* Sistemos nustatymai. Jei jau yra žinoma/numanoma, kada bus mokami atlyginimai už gruodį, galime pasirinkti atitinkamą NPD taikymo tvarką. '''Administravimas -> Nustatymai -> Sistemos nustatymai''' lauke ''Gruodžio mėn. taikyti'' pasirenkame reikalingą atitikmenį.

=Sodros duomenų importavimas=
Atlikus tinklinę sąsają su Sodra, informaciją galite įsikelti iš pačios programos.

* Sodros informacijos importas. '''Darbo užmokestis -> EDAS importas -> Pridėti naują''' pasirenkamas mėnuo ir norimos importuoti ataskaitos.
Jei tinklinės sąsajos neturima, informaciją galima įkelti su atsisiųstomis ataskaitomis iš Sodros XML formatu.
* Ataskaitų importas. '''Darbo užmokestis -> EDAS failų importas -> Pasirinkti failus -> (jei daug duomenų, palaukiame kol užsikrauna mėlyna juosta) spaudžiame Išsaugoti ir uždaryti'''

=Sukuriami darbuotojų sąrašai=

Darbuotojus galime suvesti keliais variantais:
# Rankiniu būdu '''Administravimas -> Darbuotojo kortelė -> Pridėti naują'''
# Importuoti S31 XML failą iš Sodros
# Naudoti tinklinę sąsają automatiniam importui (išsamesnė instrukcija aprašyta ''Sodros duomenų importavimas'' skiltyje)

Atsiradus darbuotojų sąrašui užpildomos visos reikalingos kortelės pagal poreikį (Pareigos, NPD taikymas, Vykdomieji dokumentai).

=Sukuriamos darbuotojų funkcijos=

Kiekvienas darbuotojas turi turėti savo atskirą funkciją, jei dirbama per kelis padalinius ir darbo užmokestis skaičiuojamas kitu tarifu - darbo funkcijos turi būti atskiros padalinių kiekiui.

* Pridedame naują darbo funkciją, pasirenkame darbuotoją, nurodome priėmimą, tabelio numerį.
* ''Įdarbinimo data'' ir ''sutarties data'' automatiškai nurodoma pagal funkcijos sukūrimo dieną, tad jas abi koreguojame, kad sutaptų su įdarbinimo data.
* Paspaudžiame '''išsaugoti''', atsiranda daugiau kortelių kurias reikia užpildyti.
* Kortelė '''Kintamieji''' - pridedame naują ir nurodome nustatymą arba valandinį darbo užmokestį, pastovų priedą (pagal poreikį), taip pat pasirenkame pajamų natūra priskaitymą P68 arba P69 (pagal poreikį).
* Kortelė '''Darbo grafikai''' - pasirenkame reikiamą grafiką.
* Kortelė '''Atostogų trukmė''' - nurodome tokiu atveju, jei atostogų trukmė kitokia nei standartinė 20 d. (dėl darbo stažo papildomų dienų suvedinėti nereikia, programa skaičiuoja automatiškai).
* Skirtingos atostogų trukmės nustatymus galite rasti Dokumentacijos skyrelyje '''Darbo laikas; Atostogų trukmė'''
#PERADRESAVIMAS [[https://docs.lobasoft.lt/Atostog%C5%B3_trukm%C4%97]]
* Kitos kortelės pildomos pagal poreikį

=Darbo laiko žiniaraščio užpildymas=

Bendrą neatvykimų sąrašą galime matyti '''Darbo laikas -> Neatvykimai'''

* Neatvykimus vedame atitinkamose kortelėse : Atostogos; Nedraudžiamieji laikotarpiai; Vaiko priežiūros/tėvystės atostogos; Komandiruotės.
Mamadienio suvedimo pavyzdys :
'''Darbo laikas -> Neatvykimai -> Pridėti naują -> Pasirinkti darbuotoją -> Pasirinkti neatvykimo rūšį Mamadienis/tėvadienis -> Nurodyti laikotarpį -> Išsaugoti ir uždaryti'''.

* Nedarbingumai importuojami tiesiogiai iš Sodros (Grįžti prie ''Sodros duomenų importavimas'' skilties).

* Jei turime nestandartinių dirbtų dienų, kurie neatitinka pagal pasirinktą darbo grafiką, darbo laiką galime koreguoti per išimtis.
'''Darbo laikas -> Laiko išimtys -> Pridėti naują -> Pasirinkus datą, darbuotoją, grafiką ir laiko tipą vedame nukrypimą nuo standartinio grafiko'''.

!!Svarbu! Kortelės ''Laiko įrašai'' nekoreguojame, jie turi įtakos rezultatams.

* Suvedus duomenis užpildome darbo laiko žiniaraštį. '''Darbo laikas -> Laiko pildymas -> Pridėti naują -> Pasirenkam laikotarpį (jei norima, galima filtruoti pagal darbuotoją, ar padalinį) -> Išsaugome ir uždarome'''.

* Darbo laiko žiniaraštį atsiųsti galime '''Darbo laikas -> Ataskaitos -> Darbo laiko žiniaraštis'''.

=Papildomų duomenų suvedimas=

Esant priedams ar kitiems papildomiems darbo užmokesčio duomenims, juos vedame '''Darbo užmokestis -> Duomenų įvedimas -> Pridėti naują'''

=Darbo užmokesčio skaičiavimas=

Darbo užmokesčio skaičiavimas paleidžiamas per "Darbo užmokestis -> Skaičiavimas -> Pridėti naują"

Žiniaraštį galime atsisiųsti "Darbo užmokestis -> Ataskaitos -> Darbo užmokesčio žiniaraštis"
Lapelis atsisiunčiamas "Darbo užmokestis -> Ataskaitos -> Atlyginimo lapeliai"

=Darbo užmokesčio registravimas=

Darbo užmokesčio duomenis registruojame "Darbo užmokestis -> Registravimas -> Pridėti naują"
Galime rinktis pagal skaičiavimo numerį (jei norime registruoti vieną žmogų/skaičiavimą)
Įrašai į DK patenka automatiškai, palikus varnelę ties punktu ''Perkelti į DK''
Pasirinkus duomenis spaudžiame išsaugoti ir uždaryti.

!!Registravimas naudingas tuo, kad atsiradus pasikeitimams į DK užregistruojamas tik pokytis, nėra pakeičiami ankstesni DK įrašai.

Darbo užmokesčio skaičiavimo instrukcija

2024-06-03T08:39:04Z

Lomo: /* Sukuriamos darbuotojų funkcijos */

Instrukcija pateikiama standartinei įmonei. Nestandartiniai aprašai pateikiami kituose dokumentacijos skyreliuose.

=Aprašomi administraciniai duomenys=

* Užpildoma Įmonės duomenų kortelė. '''Administravimas -> Aprašymai -> Įmonės duomenys'''. Skiltyje ''Pasirašantys asmenys'' užpildžius Buhalterio pareigos/Buhalterio vardas/Buhalterio pavardė duomenis, jie bus nurodyti visose reikalingose ataskaitose.
* Bankai ir Banko sąskaitos. '''Administravimas -> Aprašymai -> Bankai''' ; '''Administravimas -> Aprašymai -> Banko sąskaitos'''. Šie duomenys svarbūs mokėjimų kūrimams.
* Draudėjų portalas. '''Administravimas -> Integracija -> Draudėjų portalas''' Suvedami ''Mobilaus parašo'' ir ''Tinklinės sąsajos'' duomenys, kad galėtume automatiškai teikti Sodros ataskaitas iš programos.
Tinklinės sąsajos Naudotojo vardas ir Slaptažodis gaunami :
- Prisijungus prie Sodros paskyros pasirenkame '''Nustatymai (draudėjo ir prisijungusiojo)''' skiltį
- Pereiname į '''Mano nustatymai''' kortelę
- Dešiniajame ekrano krašte ties klausimu ''Ar norite naudotis tinkline sąsaja?'' pažymime TAIP
- Naudotojo vardas jau sugeneruotas automatiškai, liko sugeneruoti slaptažodį su Jūsų sugalvotu slaptažodžiu
- Įrašius duomenis spausti '''Generuoti slaptažodį'''
- Gautus duomenis supildome į HRM lauką, išsaugome ir uždarome.

* Sistemos nustatymai. Jei jau yra žinoma/numanoma, kada bus mokami atlyginimai už gruodį, galime pasirinkti atitinkamą NPD taikymo tvarką. '''Administravimas -> Nustatymai -> Sistemos nustatymai''' lauke ''Gruodžio mėn. taikyti'' pasirenkame reikalingą atitikmenį.

=Sodros duomenų importavimas=
Atlikus tinklinę sąsają su Sodra, informaciją galite įsikelti iš pačios programos.

* Sodros informacijos importas. '''Darbo užmokestis -> EDAS importas -> Pridėti naują''' pasirenkamas mėnuo ir norimos importuoti ataskaitos.
Jei tinklinės sąsajos neturima, informaciją galima įkelti su atsisiųstomis ataskaitomis iš Sodros XML formatu.
* Ataskaitų importas. '''Darbo užmokestis -> EDAS failų importas -> Pasirinkti failus -> (jei daug duomenų, palaukiame kol užsikrauna mėlyna juosta) spaudžiame Išsaugoti ir uždaryti'''

=Sukuriami darbuotojų sąrašai=

Darbuotojus galime suvesti keliais variantais:
# Rankiniu būdu '''Administravimas -> Darbuotojo kortelė -> Pridėti naują'''
# Importuoti S31 XML failą iš Sodros
# Naudoti tinklinę sąsają automatiniam importui (išsamesnė instrukcija aprašyta ''Sodros duomenų importavimas'' skiltyje)

Atsiradus darbuotojų sąrašui užpildomos visos reikalingos kortelės pagal poreikį (Pareigos, NPD taikymas, Vykdomieji dokumentai).

=Sukuriamos darbuotojų funkcijos=

Kiekvienas darbuotojas turi turėti savo atskirą funkciją, jei dirbama per kelis padalinius ir darbo užmokestis skaičiuojamas kitu tarifu - darbo funkcijos turi būti atskiros padalinių kiekiui.

* Pridedame naują darbo funkciją, pasirenkame darbuotoją, nurodome priėmimą, tabelio numerį.
* ''Įdarbinimo data'' ir ''sutarties data'' automatiškai nurodoma pagal funkcijos sukūrimo dieną, tad jas abi koreguojame, kad sutaptų su įdarbinimo data.
* Paspaudžiame '''išsaugoti''', atsiranda daugiau kortelių kurias reikia užpildyti.
* Kortelė '''Kintamieji''' - pridedame naują ir nurodome nustatymą arba valandinį darbo užmokestį, pastovų priedą (pagal poreikį), taip pat pasirenkame pajamų natūra priskaitymą P68 arba P69 (pagal poreikį).
* Kortelė '''Darbo grafikai''' - pasirenkame reikiamą grafiką.
* Kortelė '''Atostogų trukmė''' - nurodome tokiu atveju, jei atostogų trukmė kitokia nei standartinė 20 d. (dėl darbo stažo papildomų dienų suvedinėti nereikia, programa skaičiuoja automatiškai).
* Skirtingos atostogų trukmės nustatymus galite rasti Dokumentacijos skyrelyje '''Darbo laikas; Atostogų trukmė'''
* Kitos kortelės pildomos pagal poreikį

=Darbo laiko žiniaraščio užpildymas=

Bendrą neatvykimų sąrašą galime matyti '''Darbo laikas -> Neatvykimai'''

* Neatvykimus vedame atitinkamose kortelėse : Atostogos; Nedraudžiamieji laikotarpiai; Vaiko priežiūros/tėvystės atostogos; Komandiruotės.
Mamadienio suvedimo pavyzdys :
'''Darbo laikas -> Neatvykimai -> Pridėti naują -> Pasirinkti darbuotoją -> Pasirinkti neatvykimo rūšį Mamadienis/tėvadienis -> Nurodyti laikotarpį -> Išsaugoti ir uždaryti'''.

* Nedarbingumai importuojami tiesiogiai iš Sodros (Grįžti prie ''Sodros duomenų importavimas'' skilties).

* Jei turime nestandartinių dirbtų dienų, kurie neatitinka pagal pasirinktą darbo grafiką, darbo laiką galime koreguoti per išimtis.
'''Darbo laikas -> Laiko išimtys -> Pridėti naują -> Pasirinkus datą, darbuotoją, grafiką ir laiko tipą vedame nukrypimą nuo standartinio grafiko'''.

!!Svarbu! Kortelės ''Laiko įrašai'' nekoreguojame, jie turi įtakos rezultatams.

* Suvedus duomenis užpildome darbo laiko žiniaraštį. '''Darbo laikas -> Laiko pildymas -> Pridėti naują -> Pasirenkam laikotarpį (jei norima, galima filtruoti pagal darbuotoją, ar padalinį) -> Išsaugome ir uždarome'''.

* Darbo laiko žiniaraštį atsiųsti galime '''Darbo laikas -> Ataskaitos -> Darbo laiko žiniaraštis'''.

=Papildomų duomenų suvedimas=

Esant priedams ar kitiems papildomiems darbo užmokesčio duomenims, juos vedame '''Darbo užmokestis -> Duomenų įvedimas -> Pridėti naują'''

=Darbo užmokesčio skaičiavimas=

Darbo užmokesčio skaičiavimas paleidžiamas per "Darbo užmokestis -> Skaičiavimas -> Pridėti naują"

Žiniaraštį galime atsisiųsti "Darbo užmokestis -> Ataskaitos -> Darbo užmokesčio žiniaraštis"
Lapelis atsisiunčiamas "Darbo užmokestis -> Ataskaitos -> Atlyginimo lapeliai"

=Darbo užmokesčio registravimas=

Darbo užmokesčio duomenis registruojame "Darbo užmokestis -> Registravimas -> Pridėti naują"
Galime rinktis pagal skaičiavimo numerį (jei norime registruoti vieną žmogų/skaičiavimą)
Įrašai į DK patenka automatiškai, palikus varnelę ties punktu ''Perkelti į DK''
Pasirinkus duomenis spaudžiame išsaugoti ir uždaryti.

!!Registravimas naudingas tuo, kad atsiradus pasikeitimams į DK užregistruojamas tik pokytis, nėra pakeičiami ankstesni DK įrašai.

Atostogų trukmė

2024-06-03T08:35:05Z

Lomo:

Skirtingos atostogų trukmės nustatymus galite aprašyti:

'''Darbo laikas -> Laiko apskaita -> Atostogų trukmė -> Pridėti naują -> Suvesti visus būtinus nurodyti laukelius'''

Sukurtas reikalingas atostogų trukmes reikalinga pridėti darbuotojo darbo funkcijos kortelėje '''Darbo funkcija -> Pasirinkti darbuotoją -> kortelė "Atostogų trukmė" '''

Atostogų trukmė

2024-06-03T08:34:40Z

Lomo: Naujas puslapis: Skirtingos atostogų trukmės nustatymus galite aprašyti: '''Darbo laikas -> Laiko apskaita -> Atostogų trukmė -> Pridėti naują -> Suvesti visus būtinus nurodyti laukeliu...

Skirtingos atostogų trukmės nustatymus galite aprašyti:

'''Darbo laikas -> Laiko apskaita -> Atostogų trukmė -> Pridėti naują -> Suvesti visus būtinus nurodyti laukelius'''

Sukurtas reikalingas atostogų trukmes galite pridėti darbuotojo darbo funkcijos kortelėje '''Darbo funkcija -> Pasirinkti darbuotoją -> kortelė "Atostogų trukmė" '''

Kategorija:Darbo užmokestis

2024-06-03T08:31:07Z

Lomo: /* Darbo laikas */

== Bendrieji aprašymai ==

* [[Darbo užmokesčio skaičiavimo instrukcija]]

== Personalas ==
* [[Prašymai taikyti NPD]]
* [[Vykdomieji dokumentai]]
* [[Darbuotojų sąrašas]]

== Darbo laikas ==

* [[Laiko išimtys]]
* [[Naujo darbo grafiko sukūrimas]]
* [[Dirbtas laikas esant nedarbingume]]
* [[Atostogų trukmė]]

== Periodinės operacijos ==
* [[EDAS importas]]
* [[EDAS failų importas]]
* [[Laiko pildymas]]
* [[Duomenų įvedimas]]
* [[Skaičiavimas]]
* [[Registravimas]]
* [[Lapelių siuntimas]]
* [[Rezultatų įvedimas]]

== Ataskaitos ==
* [[Skaičiavimo pažyma]]

== Aprašomieji duomenys ==
* [[Grupės]]

== Ataskaitos institucijoms ==
* [[Sodros pranešimai]]
* [[Mėnesinė GPM deklaracija]]
* [[Metinė GPM deklaracija]]
* [[Atostogų rezervas]]
* [[Pažyma apie darbo užmokestį]]
* [[DA-01 ataskaita]]

== Specialūs atvejai ==
* [[Pajamos natūra]]
* [[GPM 32% naudojimas]]
* [[Priedas į rankas]]
* [[Darbo užmokesčio išskaitymai mažinant sąnaudas]]
* [[Darbo užmokesčio skaičiavimo klaidų paieška]]

Laiko išimtys

2024-05-31T12:25:33Z

Lomo:

Jei turime nestandartinių dirbtų dienų, kurie neatitinka pagal pasirinktą darbo grafiką, darbo laiką galime koreguoti per išimtis.
Darbo laikas -> Laiko išimtys -> Pridėti naują -> Pasirinkus datą, darbuotoją, grafiką ir laiko tipą vedame nukrypimą nuo standartinio grafiko.

Programa atlieka tikrinimą, ar darbo laiko išimtys nesikerta su jau įrašytais neatvykimais.

Pavyzdys:
* Darbuotojui 2024.05.06 - 2024.05.10 suvesta komandiruotė. Jos metu 05.09 dieną darbuotojas dirbo 10 valandų, todėl reikalingas laiko išimties įrašas.
* Įvedame įrašą įprastai, bet mums jo neleidžia išsaugoti, kadangi data sutampa su komandiruotės neatvykimu.

Tokiu atveju pasirenkame komandiruotės datas lauke '''"Neatvykimas"''' ir išsaugome įrašą.

Laiko išimtys

2024-05-31T12:24:33Z

Lomo:

Jei turime nestandartinių dirbtų dienų, kurie neatitinka pagal pasirinktą darbo grafiką, darbo laiką galime koreguoti per išimtis.
Darbo laikas -> Laiko išimtys -> Pridėti naują -> Pasirinkus datą, darbuotoją, grafiką ir laiko tipą vedame nukrypimą nuo standartinio grafiko.

Programa atlieka tikrinimą, ar darbo laiko išimtys nesikerta su jau įrašytais neatvykimais.

Pavyzdys:
* Darbuotojui 2024.05.06 - 2024.05.10 suvesta komandiruotė. Jos metu 05.09 dieną darbuotojas dirbo 10 valandų, todėl reikalingas laiko išimties įrašas.
* Įvedame įrašą įprastai, bet mums jo neleidžia išsaugoti, kadangi data sutampa su komandiruotės neatvykimu.
* Tokiu atveju pasirenkame komandiruotės datas lauke '''"Neatvykimas"''' ir išsaugome įrašą.

Laiko išimtys

2024-05-31T12:23:39Z

Lomo: Naujas puslapis: Jei turime nestandartinių dirbtų dienų, kurie neatitinka pagal pasirinktą darbo grafiką, darbo laiką galime koreguoti per išimtis. Darbo laikas -> Laiko išimtys -> Pridė...

Jei turime nestandartinių dirbtų dienų, kurie neatitinka pagal pasirinktą darbo grafiką, darbo laiką galime koreguoti per išimtis.
Darbo laikas -> Laiko išimtys -> Pridėti naują -> Pasirinkus datą, darbuotoją, grafiką ir laiko tipą vedame nukrypimą nuo standartinio grafiko.

Programa atlieka tikrinimą, ar darbo laiko išimtys nesikerta su jau įrašytais neatvykimais,
Pavyzdys.
Darbuotojui 2024.05.06 - 2024.05.10 suvesta komandiruotė. Jos metu 05.09 dieną darbuotojas dirbo 10 valandų, todėl reikalingas laiko išimties įrašas.
Įvedame įrašą įprastai, bet mums jo neleidžia išsaugoti, kadangi data sutampa su komandiruotės neatvykimu.
Tokiu atveju pasirenkame komandiruotės datas lauke '''"Neatvykimas"''' ir išsaugome įrašą.

Kategorija:Darbo užmokestis

2024-05-31T12:11:42Z

Lomo: /* Darbo laikas */

== Bendrieji aprašymai ==

* [[Darbo užmokesčio skaičiavimo instrukcija]]

== Personalas ==
* [[Prašymai taikyti NPD]]
* [[Vykdomieji dokumentai]]
* [[Darbuotojų sąrašas]]

== Darbo laikas ==

* [[Laiko išimtys]]
* [[Naujo darbo grafiko sukūrimas]]
* [[Dirbtas laikas esant nedarbingume]]

== Periodinės operacijos ==
* [[EDAS importas]]
* [[EDAS failų importas]]
* [[Laiko pildymas]]
* [[Duomenų įvedimas]]
* [[Skaičiavimas]]
* [[Registravimas]]
* [[Lapelių siuntimas]]
* [[Rezultatų įvedimas]]

== Ataskaitos ==
* [[Skaičiavimo pažyma]]

== Aprašomieji duomenys ==
* [[Grupės]]

== Ataskaitos institucijoms ==
* [[Sodros pranešimai]]
* [[Mėnesinė GPM deklaracija]]
* [[Metinė GPM deklaracija]]
* [[Atostogų rezervas]]
* [[Pažyma apie darbo užmokestį]]
* [[DA-01 ataskaita]]

== Specialūs atvejai ==
* [[Pajamos natūra]]
* [[GPM 32% naudojimas]]
* [[Priedas į rankas]]
* [[Darbo užmokesčio išskaitymai mažinant sąnaudas]]
* [[Darbo užmokesčio skaičiavimo klaidų paieška]]

Kategorija:Darbo užmokestis

2024-05-16T08:58:36Z

Lomo: /* Periodinės operacijos */

== Bendrieji aprašymai ==

* [[Darbo užmokesčio skaičiavimo instrukcija]]

== Personalas ==
* [[Prašymai taikyti NPD]]
* [[Vykdomieji dokumentai]]
* [[Darbuotojų sąrašas]]

== Darbo laikas ==

* [[Naujo darbo grafiko sukūrimas]]
* [[Dirbtas laikas esant nedarbingume]]

== Periodinės operacijos ==
* [[EDAS importas]]
* [[EDAS failų importas]]
* [[Laiko pildymas]]
* [[Duomenų įvedimas]]
* [[Skaičiavimas]]
* [[Registravimas]]
* [[Lapelių siuntimas]]
* [[Rezultatų įvedimas]]

== Ataskaitos ==
* [[Skaičiavimo pažyma]]

== Aprašomieji duomenys ==
* [[Grupės]]

== Ataskaitos institucijoms ==
* [[Sodros pranešimai]]
* [[Mėnesinė GPM deklaracija]]
* [[Metinė GPM deklaracija]]
* [[Atostogų rezervas]]
* [[Pažyma apie darbo užmokestį]]
* [[DA-01 ataskaita]]

== Specialūs atvejai ==
* [[Pajamos natūra]]
* [[GPM 32% naudojimas]]
* [[Priedas į rankas]]
* [[Darbo užmokesčio išskaitymai mažinant sąnaudas]]
* [[Darbo užmokesčio skaičiavimo klaidų paieška]]

Vykdomieji dokumentai

2024-03-28T12:50:56Z

Lomo: /* Išskaičiavimas */

== Informacijos suvedimas ==

Vykdomuosius dokumentus galime rasti: '''Personalas -> Dokumentai -> Vykdomieji''' dokumentai arba kiekvieno darbuotojo Funkcijos kortelėje ''Vykdomieji dokumentai''

Kiekvienam atskiram Vykdomajam raštui sukuriame naują eilutę.
# Spaudžiame '''Pridėti naują'''
# Pasirenkame darbuotoją, gavėją (*Gavėjas sukuriamas Administravimas -> Gavėjai -> būtina nurodyti banko sąskaitą)
# Suvedame informaciją iš gauto dokumento
# '''Galioja nuo''' nurodome pirmą mėnesio dieną to laikotarpio, nuo kurio norime kad prasidėtų išskaičiavimas
# Spaudžiame '''Išsaugoti ir uždaryti'''

== Išskaičiavimas ==

Pasitikriname, ar yra sukurtas elementas '''I07 Išskaita pagal vykdomąjį raštą'''.
Jį galime rasti Darbo užmokestis -> Aprašymai -> Atsiskaitymai

Jei tokio nerandame, sukuriamę jauną spausdami '''Pridėti naują'''. Supildome šiuos elemento duomenis:
{| class="wikitable"
|-
! Duomenys !! Reikšmė
|-
| Kodas || I07
|-
| Pavadinimas || Išskaita pagal vykdomąjį raštą
|-
| Registravimo grupė || Išmokėjimai - Vykdomieji raštai
|-
| Funkcija || 3910 Išskaita pagal vykdomąjį dokumentą
|}

Neradus registravimo grupės reikšmės '''Išmokėjimai - Vykdomieji raštai''' ją sukuriame čia:
Darbo užmokestis -> Registravimas -> Elementų registravimo grupės -> Pridėti naują

Duomenys:

{| class="wikitable"
|-
! Duomenys !! Reikšmė
|-
| Kodas || Išmokėjimai - Vykdomieji raštai
|-
| Pavadinimas || Išmokėjimai - Vykdomieji raštai
|}

Papildomai jokių skaičiavimų atlikti nereikia, tai vyksta automatiškai skaičiuojant bendrą darbo užmokestį.

== Registravimas ==

Teisingam registravimui reikalinga pakeisti Registravimo nustatymus.
* Pasitikriname, ar turime susivedę antstolių sąskaitą. '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Sąskaitos'''. Jei neturime, pridedame naują, sukuriame identišką sąskaitą esančią ERP.
* Sukuriame registravimo elementą. '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Elementų registravimo grupės'''
PVZ:

{| class="wikitable"
|-
! Kodas!! Pavadinimas
|-
| IŠV|| Išmokėjimai - Vykdomieji raštai
|}

* Kuriame naują, arba koreguojame seną esantį registravimo nustatymą. '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Registravimo nustatymai
Korespondencijų sąskaitas naudojame pagal įmonės sąskaitų planą.

PVZ:

{| class="wikitable"
|-
! Kriterijus !! Reikšmė
|-
| Sąskaita || 448000 Mokėtinas darbo užmokestis
|-
| Gavėjo šaltinis || Visi darbuotojo duomenys
|-
| Balansuojanti sąskaita || 448400 Kitos mokėtinos sumos
|-
| Gavėjo šaltinis || Gavėjas (nurodytas prie skaičiavimo rezultato)
|}
<small>Vaizdinis pavyzdys ekrano apačioje dešiniajame kampe</small>

[[Vaizdas:Be pavadinimo.png|miniatiūra]]

SVARBU! Atkreipkite dėmesį, kad Registravimo sąskaita turi sutapti su sąskaita, į kurią registruojate darbo užmokestį.

Balansuojanti sąskaita - naudojama vykdomųjų dalies išskaitai.

Gavėjo šaltinis parenkamas iš Vykdomųjų dokumentų suvedimo.

Skaičiavimo pažyma

2024-03-27T09:27:29Z

Lomo: Naujas puslapis: Skaičiavimo pažymos ataskaita realizuoja galimybę pateikti išsamų norimo elemento skaičiavimą. Ataskaitą galite rasti: '''Darbo užmokestis -> Ataskaitos -> Skaičiavim...

Skaičiavimo pažymos ataskaita realizuoja galimybę pateikti išsamų norimo elemento skaičiavimą.

Ataskaitą galite rasti:
'''Darbo užmokestis -> Ataskaitos -> Skaičiavimo pažyma'''
Filtrų laukuose pasirenkame reikalingą priskaitymo elementą, laikotarpį ir darbuotoją.

Pažyma naudinga audito metu, kai prašoma pateikti VDU ar atostoginių apskaičiavimą.

Kategorija:Darbo užmokestis

2024-03-27T09:11:39Z

Lomo: /* Ataskaitos */

== Bendrieji aprašymai ==

* [[Darbo užmokesčio skaičiavimo instrukcija]]

== Personalas ==
* [[Prašymai taikyti NPD]]
* [[Vykdomieji dokumentai]]
* [[Darbuotojų sąrašas]]

== Darbo laikas ==

* [[Naujo darbo grafiko sukūrimas]]
* [[Dirbtas laikas esant nedarbingume]]

== Periodinės operacijos ==
* [[EDAS importas]]
* [[EDAS failų importas]]
* [[Laiko pildymas]]
* [[Duomenų įvedimas]]
* [[Skaičiavimas]]
* [[Registravimas]]
* [[Rezultatų įvedimas]]

== Ataskaitos ==
* [[Skaičiavimo pažyma]]

== Aprašomieji duomenys ==
* [[Grupės]]

== Ataskaitos institucijoms ==
* [[Sodros pranešimai]]
* [[Mėnesinė GPM deklaracija]]
* [[Metinė GPM deklaracija]]
* [[Atostogų rezervas]]
* [[Pažyma apie darbo užmokestį]]
* [[DA-01 ataskaita]]

== Specialūs atvejai ==
* [[Pajamos natūra]]
* [[GPM 32% naudojimas]]
* [[Priedas į rankas]]
* [[Darbo užmokesčio išskaitymai mažinant sąnaudas]]
* [[Darbo užmokesčio skaičiavimo klaidų paieška]]

Kategorija:Darbo užmokestis

2024-03-27T09:10:57Z

Lomo:

== Bendrieji aprašymai ==

* [[Darbo užmokesčio skaičiavimo instrukcija]]

== Personalas ==
* [[Prašymai taikyti NPD]]
* [[Vykdomieji dokumentai]]
* [[Darbuotojų sąrašas]]

== Darbo laikas ==

* [[Naujo darbo grafiko sukūrimas]]
* [[Dirbtas laikas esant nedarbingume]]

== Periodinės operacijos ==
* [[EDAS importas]]
* [[EDAS failų importas]]
* [[Laiko pildymas]]
* [[Duomenų įvedimas]]
* [[Skaičiavimas]]
* [[Registravimas]]
* [[Rezultatų įvedimas]]

== Ataskaitos ==

== Aprašomieji duomenys ==
* [[Grupės]]

== Ataskaitos institucijoms ==
* [[Sodros pranešimai]]
* [[Mėnesinė GPM deklaracija]]
* [[Metinė GPM deklaracija]]
* [[Atostogų rezervas]]
* [[Pažyma apie darbo užmokestį]]
* [[DA-01 ataskaita]]

== Specialūs atvejai ==
* [[Pajamos natūra]]
* [[GPM 32% naudojimas]]
* [[Priedas į rankas]]
* [[Darbo užmokesčio išskaitymai mažinant sąnaudas]]
* [[Darbo užmokesčio skaičiavimo klaidų paieška]]

Darbo užmokesčio išskaitymai mažinant sąnaudas

2024-03-21T12:39:44Z

Lomo:

Konkretaus atvejo pavyzdys:
Įmonė dengia darbuotojams taksi paslaugas tik tam tikrą sumą. Viršijus nustatytą ribą įmonė išskaito iš darbuotojo darbo užmokesčio ir atitinkamai mažina sąnaudas.

Nustatymų apskaitos programoje koregavimas:

* Sukuriame naują 6 klasės sąskaitą sąnaudų mažinimui '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Sąskaitos -> Pridėti naują''' (PVZ 611152 Kelionių sąn. keleivių (darbuotojų). Nauja sąskaita turi atitikti ERP esančią sąskaitą).

* Sukuriame Elementų registravimo grupę '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Elementų registravimo grupės -> Pridėti''' (PVZ Kodas ''Kelionių sąnaudos'' / Pavadinimas ''Kelionių sąn. (darbuotojų)''

* Sukuriame Registravimo nustatymą: '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Registravimo nustatymai -> Pridėti naują'''

{| class="wikitable"
|-
! Kriterijus !! Reikšmė
|-
| Elementų registravimo grupė || Kelionių sąn. (darbuotojų)
|-
| Sąskaita || 446100 Mokėtinas darbo užmokestis
|-
| Gavėjo šaltinis || Visi darbuotojo duomenys
|-
| Dimensijos šaltinis || Nenaudojama, arba Funkcijų reg. grupė (jei naudojate Registravimo grupes)
|-
| Balansuojanti sąskaita|| 611152 Kelionių sąn. keleivių (darbuotojų)
|-
| Gavėjo šaltinis|| Gavėjas nenaudojamas
|}

Svarbu nepamiršti nurodyti balansuojančią sąskaitą, kuri mažins sąnaudas.

* Sukuriame ataskaitų grupę, kuri bus naudojama žiniaraščiuose '''Darbo užmokestis -> Aprašymai -> Ataskaitos grupės -> Pridėti naują''' (PVZ Kodas ''I3'' / Pavadinimas ''Išskaityta pagal susitarimą''

* Sukuriame atsiskaitymo elementą '''Darbo užmokestis -> Aprašymai -> Atsiskaitymai -> Pridėti naują'''

{| class="wikitable"
|-
! Kriterijus!! Reikšmė
|-
| Kodas || I08
|-
| Pavadinimas|| Išskaitymas pagal susitarimą
|-
| Registravimo grupė|| Kelionių sąn. (darbuotojų)
|-
| Ataskaitų grupė || Išskaityta pagal susitarimą
|-
| Funkcija|| 0000 Neskaičiuojama
|-
| Išsaugomas rezultatas|| Pažymėta varnelė
|}

Patį išskaitymą vedame per mokėjimus pasirenkant Jūsų sukurtą Išmokėjimo elementą I08.
Išskaita žiniaraštyje ir lapelyje matosi atskirai ties atsiskaitymais, registruojant į ERP sumažėja mokėtina suma darbuotojui ir mažėja 6 klasės sąnaudos.

Darbo užmokesčio išskaitymai mažinant sąnaudas

2024-03-21T12:38:36Z

Lomo:

Konkretaus atvejo pavyzdys:
Įmonė dengia darbuotojams taksi paslaugas tik tam tikrą sumą. Viršijus nustatytą ribą įmonė išskaito iš darbuotojo darbo užmokesčio ir atitinkamai mažina sąnaudas.

Nustatymų apskaitos programoje koregavimas:

* Sukuriame naują sąskaitą sąnaudų mažinimui '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Sąskaitos -> Pridėti naują''' (Nauja sąskaita turi atitikti ERP esančią sąskaitą).

* Sukuriame Elementų registravimo grupę '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Elementų registravimo grupės -> Pridėti''' (PVZ Kodas ''Kelionių sąnaudos'' / Pavadinimas ''Kelionių sąn. (darbuotojų)''

* Sukuriame Registravimo nustatymą: '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Registravimo nustatymai -> Pridėti naują'''

{| class="wikitable"
|-
! Kriterijus !! Reikšmė
|-
| Elementų registravimo grupė || Kelionių sąn. (darbuotojų)
|-
| Sąskaita || 446100 Mokėtinas darbo užmokestis
|-
| Gavėjo šaltinis || Visi darbuotojo duomenys
|-
| Dimensijos šaltinis || Nenaudojama, arba Funkcijų reg. grupė (jei naudojate Registravimo grupes)
|-
| Balansuojanti sąskaita|| 611152 Kelionių sąn. keleivių (darbuotojų)
|-
| Gavėjo šaltinis|| Gavėjas nenaudojamas
|}

Svarbu nepamiršti nurodyti balansuojančią sąskaitą, kuri mažins sąnaudas.

* Sukuriame ataskaitų grupę, kuri bus naudojama žiniaraščiuose '''Darbo užmokestis -> Aprašymai -> Ataskaitos grupės -> Pridėti naują''' (PVZ Kodas ''I3'' / Pavadinimas ''Išskaityta pagal susitarimą''

* Sukuriame atsiskaitymo elementą '''Darbo užmokestis -> Aprašymai -> Atsiskaitymai -> Pridėti naują'''

{| class="wikitable"
|-
! Kriterijus!! Reikšmė
|-
| Kodas || I08
|-
| Pavadinimas|| Išskaitymas pagal susitarimą
|-
| Registravimo grupė|| Kelionių sąn. (darbuotojų)
|-
| Ataskaitų grupė || Išskaityta pagal susitarimą
|-
| Funkcija|| 0000 Neskaičiuojama
|-
| Išsaugomas rezultatas|| Pažymėta varnelė
|}

Patį išskaitymą vedame per mokėjimus pasirenkant Jūsų sukurtą Išmokėjimo elementą I08.
Išskaita žiniaraštyje ir lapelyje matosi atskirai ties atsiskaitymais, registruojant į ERP sumažėja mokėtina suma darbuotojui ir mažėja 6 klasės sąnaudos.

Darbo užmokesčio išskaitymai mažinant sąnaudas

2024-03-21T12:38:14Z

Lomo:

Konkretaus atvejo pavyzdys:
Įmonė dengia darbuotojams taksi paslaugas tik tam tikrą sumą. Viršijus nustatytą ribą įmonė išskaito iš darbuotojo darbo užmokesčio ir atitinkamai mažina sąnaudas.

Nustatymų apskaitos programoje koregavimas:

* Sukuriame naują sąskaitą sąnaudų mažinimui '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Sąskaitos -> Pridėti naują''' (Nauja sąskaita turi atitikti ERP esančią sąskaitą).

* Sukuriame Elementų registravimo grupę '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Elementų registravimo grupės -> Pridėti''' (PVZ Kodas ''Kelionių sąnaudos'' / Pavadinimas ''Kelionių sąn. (darbuotojų)''

* Sukuriame Registravimo nustatymą: '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Registravimo nustatymai -> Pridėti naują'''

{| class="wikitable"
|-
! Kriterijus !! Reikšmė
|-
| Elementų registravimo grupė || Kelionių sąn. (darbuotojų)
|-
| Sąskaita || 446100 Mokėtinas darbo užmokesti
|-
| Gavėjo šaltinis || Visi darbuotojo duomenys
|-
| Dimensijos šaltinis || Nenaudojama, arba Funkcijų reg. grupė (jei naudojate Registravimo grupes)
|-
| Balansuojanti sąskaita|| 611152 Kelionių sąn. keleivių (darbuotojų)
|-
| Gavėjo šaltinis|| Gavėjas nenaudojamas
|}

Svarbu nepamiršti nurodyti balansuojančią sąskaitą, kuri mažins sąnaudas.

* Sukuriame ataskaitų grupę, kuri bus naudojama žiniaraščiuose '''Darbo užmokestis -> Aprašymai -> Ataskaitos grupės -> Pridėti naują''' (PVZ Kodas ''I3'' / Pavadinimas ''Išskaityta pagal susitarimą''

* Sukuriame atsiskaitymo elementą '''Darbo užmokestis -> Aprašymai -> Atsiskaitymai -> Pridėti naują'''

{| class="wikitable"
|-
! Kriterijus!! Reikšmė
|-
| Kodas || I08
|-
| Pavadinimas|| Išskaitymas pagal susitarimą
|-
| Registravimo grupė|| Kelionių sąn. (darbuotojų)
|-
| Ataskaitų grupė || Išskaityta pagal susitarimą
|-
| Funkcija|| 0000 Neskaičiuojama
|-
| Išsaugomas rezultatas|| Pažymėta varnelė
|}

Patį išskaitymą vedame per mokėjimus pasirenkant Jūsų sukurtą Išmokėjimo elementą I08.
Išskaita žiniaraštyje ir lapelyje matosi atskirai ties atsiskaitymais, registruojant į ERP sumažėja mokėtina suma darbuotojui ir mažėja 6 klasės sąnaudos.

Darbo užmokesčio išskaitymai mažinant sąnaudas

2024-03-21T12:35:41Z

Lomo:

Konkretaus atvejo pavyzdys:
Įmonė dengia darbuotojams taksi paslaugas tik tam tikrą sumą. Viršijus nustatymą ribą įmonė išskaito iš darbuotojo darbo užmokesčio ir atitinkamai mažina sąnaudas.

Nustatymų apskaitos programoje koregavimas:

* Sukuriame naują sąskaitą sąnaudų mažinimui '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Sąskaitos -> Pridėti naują''' (Nauja sąskaita turi atitikti ERP esančią sąskaitą).

* Sukuriame Elementų registravimo grupę '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Elementų registravimo grupės -> Pridėti''' (PVZ Kodas ''Kelionių sąnaudos'' / Pavadinimas ''Kelionių sąn. (darbuotojų)''

* Sukuriame Registravimo nustatymą: '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Registravimo nustatymai -> Pridėti naują'''

{| class="wikitable"
|-
! Kriterijus !! Reikšmė
|-
| Elementų registravimo grupė || Kelionių sąn. (darbuotojų)
|-
| Sąskaita || 446100 Mokėtinas darbo užmokesti
|-
| Gavėjo šaltinis || Visi darbuotojo duomenys
|-
| Dimensijos šaltinis || Nenaudojama, arba Funkcijų reg. grupė (jei naudojate Registravimo grupes)
|-
| Balansuojanti sąskaita|| 611152 Kelionių sąn. keleivių (darbuotojų)
|-
| Gavėjo šaltinis|| Gavėjas nenaudojamas
|}

Svarbu nepamiršti nurodyti balansuojančią sąskaitą, kuri mažins sąnaudas.

* Sukuriame ataskaitų grupę, kuri bus naudojama žiniaraščiuose '''Darbo užmokestis -> Aprašymai -> Ataskaitos grupės -> Pridėti naują''' (PVZ Kodas ''I3'' / Pavadinimas ''Išskaityta pagal susitarimą''

* Sukuriame atsiskaitymo elementą '''Darbo užmokestis -> Aprašymai -> Atsiskaitymai -> Pridėti naują'''

{| class="wikitable"
|-
! Kriterijus!! Reikšmė
|-
| Kodas || I08
|-
| Pavadinimas|| Išskaitymas pagal susitarimą
|-
| Registravimo grupė|| Kelionių sąn. (darbuotojų)
|-
| Ataskaitų grupė || Išskaityta pagal susitarimą
|-
| Funkcija|| 0000 Neskaičiuojama
|-
| Išsaugomas rezultatas|| Pažymėta varnelė
|}

Patį išskaitymą vedame per mokėjimus pasirenkant Jūsų sukurtą Išmokėjimo elementą I08.
Išskaita žiniaraštyje ir lapelyje matosi atskirai ties atsiskaitymais, registruojant į ERP sumažėja mokėtina suma darbuotojui ir mažėja 6 klasės sąnaudos.

Darbo užmokesčio išskaitymai mažinant sąnaudas

2024-03-21T12:35:17Z

Lomo:

Konkretaus atvejo pavyzdys:
Įmonė dengia darbuotojams taksi paslaugas tik tam tikrą sumą. Viršijus nustatymą ribą įmonė išskaito iš darbuotojo darbo užmokesčio ir atitinkamai mažina sąnaudas.

Nustatymų apskaitos programoje koregavimas:

* Sukuriame naują sąskaitą sąnaudų mažinimui '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Sąskaitos -> Pridėti naują''' (Nauja sąskaita turi atitikti ERP esančią sąskaitą).
* Sukuriame Elementų registravimo grupę '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Elementų registravimo grupės -> Pridėti''' (PVZ Kodas ''Kelionių sąnaudos'' / Pavadinimas ''Kelionių sąn. (darbuotojų)''
* Sukuriame Registravimo nustatymą: '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Registravimo nustatymai -> Pridėti naują'''

{| class="wikitable"
|-
! Kriterijus !! Reikšmė
|-
| Elementų registravimo grupė || Kelionių sąn. (darbuotojų)
|-
| Sąskaita || 446100 Mokėtinas darbo užmokesti
|-
| Gavėjo šaltinis || Visi darbuotojo duomenys
|-
| Dimensijos šaltinis || Nenaudojama, arba Funkcijų reg. grupė (jei naudojate Registravimo grupes)
|-
| Balansuojanti sąskaita|| 611152 Kelionių sąn. keleivių (darbuotojų)
|-
| Gavėjo šaltinis|| Gavėjas nenaudojamas
|}

Svarbu nepamiršti nurodyti balansuojančią sąskaitą, kuri mažins sąnaudas.

* Sukuriame ataskaitų grupę, kuri bus naudojama žiniaraščiuose '''Darbo užmokestis -> Aprašymai -> Ataskaitos grupės -> Pridėti naują''' (PVZ Kodas ''I3'' / Pavadinimas ''Išskaityta pagal susitarimą''

* Sukuriame atsiskaitymo elementą '''Darbo užmokestis -> Aprašymai -> Atsiskaitymai -> Pridėti naują'''

{| class="wikitable"
|-
! Kriterijus!! Reikšmė
|-
| Kodas || I08
|-
| Pavadinimas|| Išskaitymas pagal susitarimą
|-
| Registravimo grupė|| Kelionių sąn. (darbuotojų)
|-
| Ataskaitų grupė || Išskaityta pagal susitarimą
|-
| Funkcija|| 0000 Neskaičiuojama
|-
| Išsaugomas rezultatas|| Pažymėta varnelė
|}

Patį išskaitymą vedame per mokėjimus pasirenkant Jūsų sukurtą Išmokėjimo elementą I08.
Išskaita žiniaraštyje ir lapelyje matosi atskirai ties atsiskaitymais, registruojant į ERP sumažėja mokėtina suma darbuotojui ir mažėja 6 klasės sąnaudos.

Darbo užmokesčio išskaitymai mažinant sąnaudas

2024-03-21T12:34:34Z

Lomo:

Konkretaus atvejo pavyzdys:
Įmonė dengia darbuotojams taksi paslaugas tik tam tikrą sumą. Viršijus nustatymą ribą įmonė išskaito iš darbuotojo darbo užmokesčio ir atitinkamai mažina sąnaudas.

Nustatymų apskaitos programoje koregavimas:

* Sukuriame naują sąskaitą sąnaudų mažinimui '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Sąskaitos -> Pridėti naują''' (Nauja sąskaita turi atitikti ERP esančią sąskaitą).
* Sukuriame Elementų registravimo grupę '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Elementų registravimo grupės -> Pridėti''' (PVZ Kodas ''Kelionių sąnaudos'' / Pavadinimas ''Kelionių sąn. (darbuotojų)''
* Sukuriame Registravimo nustatymą:

{| class="wikitable"
|-
! Kriterijus !! Reikšmė
|-
| Elementų registravimo grupė || Kelionių sąn. (darbuotojų)
|-
| Sąskaita || 446100 Mokėtinas darbo užmokesti
|-
| Gavėjo šaltinis || Visi darbuotojo duomenys
|-
| Dimensijos šaltinis || Nenaudojama, arba Funkcijų reg. grupė (jei naudojate Registravimo grupes)
|-
| Balansuojanti sąskaita|| 611152 Kelionių sąn. keleivių (darbuotojų)
|-
| Gavėjo šaltinis|| Gavėjas nenaudojamas
|}

Svarbu nepamiršti nurodyti balansuojančią sąskaitą, kuri mažins sąnaudas.

* Sukuriame ataskaitų grupę, kuri bus naudojama žiniaraščiuose '''Darbo užmokestis -> Aprašymai -> Ataskaitos grupės -> Pridėti naują''' (PVZ Kodas ''I3'' / Pavadinimas ''Išskaityta pagal susitarimą''

* Sukuriame atsiskaitymo elementą '''Darbo užmokestis -> Aprašymai -> Atsiskaitymai -> Pridėti naują'''

{| class="wikitable"
|-
! Kriterijus!! Reikšmė
|-
| Kodas || I08
|-
| Pavadinimas|| Išskaitymas pagal susitarimą
|-
| Registravimo grupė|| Kelionių sąn. (darbuotojų)
|-
| Ataskaitų grupė || Išskaityta pagal susitarimą
|-
| Funkcija|| 0000 Neskaičiuojama
|-
| Išsaugomas rezultatas|| Pažymėta varnelė
|}

Patį išskaitymą vedame per mokėjimus pasirenkant Jūsų sukurtą Išmokėjimo elementą I08.
Išskaita žiniaraštyje ir lapelyje matosi atskirai ties atsiskaitymais, registruojant į ERP sumažėja mokėtina suma darbuotojui ir mažėja 6 klasės sąnaudos.

Darbo užmokesčio išskaitymai mažinant sąnaudas

2024-03-21T12:33:45Z

Lomo:

Konkretaus atvejo pavyzdys:
Įmonė dengia darbuotojams taksi paslaugas tik tam tikrą sumą. Viršijus nustatymą ribą įmonė išskaito iš darbuotojo darbo užmokesčio ir atitinkamai mažina sąnaudas.

Nustatymų apskaitos programoje koregavimas:

* Sukuriame naują sąskaitą sąnaudų mažinimui '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Sąskaitos -> Nauja sąskaita turi atitikti ERP esančią sąskaitą'''.
* Sukuriame Elementų registravimo grupę '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Elementų registravimo grupės -> Pridėti''' (PVZ Kodas ''Kelionių sąnaudos'' / Pavadinimas ''Kelionių sąn. (darbuotojų)''
* Sukuriame Registravimo nustatymą:

{| class="wikitable"
|-
! Kriterijus !! Reikšmė
|-
| Elementų registravimo grupė || Kelionių sąn. (darbuotojų)
|-
| Sąskaita || 446100 Mokėtinas darbo užmokesti
|-
| Gavėjo šaltinis || Visi darbuotojo duomenys
|-
| Dimensijos šaltinis || Nenaudojama, arba Funkcijų reg. grupė (jei naudojate Registravimo grupes)
|-
| Balansuojanti sąskaita|| 611152 Kelionių sąn. keleivių (darbuotojų)
|-
| Gavėjo šaltinis|| Gavėjas nenaudojamas
|}

Svarbu nepamiršti nurodyti balansuojančią sąskaitą, kuri mažins sąnaudas.

* Sukuriame ataskaitų grupę, kuri bus naudojama žiniaraščiuose '''Darbo užmokestis -> Aprašymai -> Ataskaitos grupės -> Pridėti naują''' (PVZ Kodas ''I3'' / Pavadinimas ''Išskaityta pagal susitarimą''

* Sukuriame atsiskaitymo elementą '''Darbo užmokestis -> Aprašymai -> Atsiskaitymai -> Pridėti naują'''

{| class="wikitable"
|-
! Kriterijus!! Reikšmė
|-
| Kodas || I08
|-
| Pavadinimas|| Išskaitymas pagal susitarimą
|-
| Registravimo grupė|| Kelionių sąn. (darbuotojų)
|-
| Ataskaitų grupė || Išskaityta pagal susitarimą
|-
| Funkcija|| 0000 Neskaičiuojama
|-
| Išsaugomas rezultatas|| Pažymėta varnelė
|}

Patį išskaitymą vedame per mokėjimus pasirenkant Jūsų sukurtą Išmokėjimo elementą I08.
Išskaita žiniaraštyje ir lapelyje matosi atskirai ties atsiskaitymais, registruojant į ERP sumažėja mokėtina suma darbuotojui ir mažėja 6 klasės sąnaudos.

Darbo užmokesčio išskaitymai mažinant sąnaudas

2024-03-21T12:33:18Z

Lomo:

Konkretaus atvejo pavyzdys:
Įmonė dengia darbuotojams taksi paslaugas tik tam tikrą sumą. Viršijus tą sumą įmonė išskaito iš darbuotojo darbo užmokesčio ir atitinkamai mažina sąnaudas.

Nustatymų apskaitos programoje koregavimas:

* Sukuriame naują sąskaitą sąnaudų mažinimui '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Sąskaitos -> Nauja sąskaita turi atitikti ERP esančią sąskaitą'''.
* Sukuriame Elementų registravimo grupę '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Elementų registravimo grupės -> Pridėti''' (PVZ Kodas ''Kelionių sąnaudos'' / Pavadinimas ''Kelionių sąn. (darbuotojų)''
* Sukuriame Registravimo nustatymą:

{| class="wikitable"
|-
! Kriterijus !! Reikšmė
|-
| Elementų registravimo grupė || Kelionių sąn. (darbuotojų)
|-
| Sąskaita || 446100 Mokėtinas darbo užmokesti
|-
| Gavėjo šaltinis || Visi darbuotojo duomenys
|-
| Dimensijos šaltinis || Nenaudojama, arba Funkcijų reg. grupė (jei naudojate Registravimo grupes)
|-
| Balansuojanti sąskaita|| 611152 Kelionių sąn. keleivių (darbuotojų)
|-
| Gavėjo šaltinis|| Gavėjas nenaudojamas
|}

Svarbu nepamiršti nurodyti balansuojančią sąskaitą, kuri mažins sąnaudas.

* Sukuriame ataskaitų grupę, kuri bus naudojama žiniaraščiuose '''Darbo užmokestis -> Aprašymai -> Ataskaitos grupės -> Pridėti naują''' (PVZ Kodas ''I3'' / Pavadinimas ''Išskaityta pagal susitarimą''

* Sukuriame atsiskaitymo elementą '''Darbo užmokestis -> Aprašymai -> Atsiskaitymai -> Pridėti naują'''

{| class="wikitable"
|-
! Kriterijus!! Reikšmė
|-
| Kodas || I08
|-
| Pavadinimas|| Išskaitymas pagal susitarimą
|-
| Registravimo grupė|| Kelionių sąn. (darbuotojų)
|-
| Ataskaitų grupė || Išskaityta pagal susitarimą
|-
| Funkcija|| 0000 Neskaičiuojama
|-
| Išsaugomas rezultatas|| Pažymėta varnelė
|}

Patį išskaitymą vedame per mokėjimus pasirenkant Jūsų sukurtą Išmokėjimo elementą I08.
Išskaita žiniaraštyje ir lapelyje matosi atskirai ties atsiskaitymais, registruojant į ERP sumažėja mokėtina suma darbuotojui ir mažėja 6 klasės sąnaudos.

Darbo užmokesčio išskaitymai mažinant sąnaudas

2024-03-21T12:24:20Z

Lomo:

Darbo užmokesčio išskaitymai mažinant sąnaudas

2024-03-21T12:24:06Z

Lomo:

Darbo užmokesčio išskaitymai mažinant sąnaudas

2024-03-21T12:23:43Z

Lomo:

Darbo užmokesčio išskaitymai mažinant sąnaudas

2024-03-21T12:23:24Z

Lomo: Naujas puslapis: Konkretaus atvejo pavyzdys: Įmonė dengia darbuotojams taksi paslaugas tik tam tikrą sumą. Viršijus tą sumą įmonė išskaito iš darbuotojo darbo užmokesčio ir atitinka...

Kategorija:Darbo užmokestis

2024-03-21T12:07:19Z

Lomo: /* Specialūs atvejai */

== Bendrieji aprašymai ==

* [[Darbo užmokesčio skaičiavimo instrukcija]]

== Personalas ==
* [[Prašymai taikyti NPD]]
* [[Vykdomieji dokumentai]]
* [[Darbuotojų sąrašas]]

== Darbo laikas ==

* [[Naujo darbo grafiko sukūrimas]]
* [[Dirbtas laikas esant nedarbingume]]

== Periodinės operacijos ==
* [[EDAS importas]]
* [[EDAS failų importas]]
* [[Laiko pildymas]]
* [[Duomenų įvedimas]]
* [[Skaičiavimas]]
* [[Registravimas]]
* [[Rezultatų įvedimas]]

== Aprašomieji duomenys ==
* [[Grupės]]

== Ataskaitos institucijoms ==
* [[Sodros pranešimai]]
* [[Mėnesinė GPM deklaracija]]
* [[Metinė GPM deklaracija]]
* [[Atostogų rezervas]]
* [[Pažyma apie darbo užmokestį]]
* [[DA-01 ataskaita]]

== Specialūs atvejai ==
* [[Pajamos natūra]]
* [[GPM 32% naudojimas]]
* [[Priedas į rankas]]
* [[Darbo užmokesčio išskaitymai mažinant sąnaudas]]
* [[Darbo užmokesčio skaičiavimo klaidų paieška]]

Kategorija:Darbo užmokestis

2024-03-21T12:07:00Z

Lomo: /* Specialūs atvejai */

== Bendrieji aprašymai ==

* [[Darbo užmokesčio skaičiavimo instrukcija]]

== Personalas ==
* [[Prašymai taikyti NPD]]
* [[Vykdomieji dokumentai]]
* [[Darbuotojų sąrašas]]

== Darbo laikas ==

* [[Naujo darbo grafiko sukūrimas]]
* [[Dirbtas laikas esant nedarbingume]]

== Periodinės operacijos ==
* [[EDAS importas]]
* [[EDAS failų importas]]
* [[Laiko pildymas]]
* [[Duomenų įvedimas]]
* [[Skaičiavimas]]
* [[Registravimas]]
* [[Rezultatų įvedimas]]

== Aprašomieji duomenys ==
* [[Grupės]]

== Ataskaitos institucijoms ==
* [[Sodros pranešimai]]
* [[Mėnesinė GPM deklaracija]]
* [[Metinė GPM deklaracija]]
* [[Atostogų rezervas]]
* [[Pažyma apie darbo užmokestį]]
* [[DA-01 ataskaita]]

== Specialūs atvejai ==
* [[Pajamos natūra]]
* [[GPM 32% naudojimas]]
* [[Priedas į rankas]]
* [[Iškaitymai mažinant sąnaudas]]
* [[Darbo užmokesčio skaičiavimo klaidų paieška]]

Vykdomieji dokumentai

2024-03-15T13:11:54Z

Lomo:

== Informacijos suvedimas ==

Vykdomuosius dokumentus galime rasti: '''Personalas -> Dokumentai -> Vykdomieji''' dokumentai arba kiekvieno darbuotojo Funkcijos kortelėje ''Vykdomieji dokumentai''

Kiekvienam atskiram Vykdomajam raštui sukuriame naują eilutę.
# Spaudžiame '''Pridėti naują'''
# Pasirenkame darbuotoją, gavėją (*Gavėjas sukuriamas Administravimas -> Gavėjai -> būtina nurodyti banko sąskaitą)
# Suvedame informaciją iš gauto dokumento
# '''Galioja nuo''' nurodome pirmą mėnesio dieną to laikotarpio, nuo kurio norime kad prasidėtų išskaičiavimas
# Spaudžiame '''Išsaugoti ir uždaryti'''

== Išskaičiavimas ==

Pasitikriname, ar yra sukurtas elementas '''I07 Išskaita pagal vykdomąjį raštą'''.
Jį galime rasti Darbo užmokestis -> Aprašymai -> Atsiskaitymai

Jei tokio nerandame, sukuriamę jauną spausdami '''Pridėti naują'''. Supildome šiuos elemento duomenis:
{| class="wikitable"
|-
! Duomenys !! Reikšmė
|-
| Kodas || I07
|-
| Pavadinimas || Išskaita pagal vykdomąjį raštą
|-
| Registravimo grupė || Išmokėjimai - Vykdomieji raštai
|-
| Funkcija || 3910 Išskaita pagal vykdomąjį dokumentą
|}

Neradus reikšmės '''Išmokėjimai - Vykdomieji raštai''' ją sukuriame čia:
Darbo užmokestis -> Registravimas -> Elementų registravimo grupės -> Pridėti naują

Duomenys:

{| class="wikitable"
|-
! Duomenys !! Reikšmė
|-
| Kodas || Išmokėjimai - Vykdomieji raštai
|-
| Pavadinimas || Išmokėjimai - Vykdomieji raštai
|}

Papildomai jokių skaičiavimų atlikti nereikia, tai vyksta automatiškai skaičiuojant bendrą darbo užmokestį.

== Registravimas ==

Teisingam registravimui reikalinga pakeisti Registravimo nustatymus.
* Pasitikriname, ar turime susivedę antstolių sąskaitą. '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Sąskaitos'''. Jei neturime, pridedame naują, sukuriame identišką sąskaitą esančią ERP.
* Sukuriame registravimo elementą. '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Elementų registravimo grupės'''
PVZ:

{| class="wikitable"
|-
! Kodas!! Pavadinimas
|-
| IŠV|| Išmokėjimai - Vykdomieji raštai
|}

* Kuriame naują, arba koreguojame seną esantį registravimo nustatymą. '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Registravimo nustatymai
Korespondencijų sąskaitas naudojame pagal įmonės sąskaitų planą.

PVZ:

{| class="wikitable"
|-
! Kriterijus !! Reikšmė
|-
| Sąskaita || 448000 Mokėtinas darbo užmokestis
|-
| Gavėjo šaltinis || Visi darbuotojo duomenys
|-
| Balansuojanti sąskaita || 448400 Kitos mokėtinos sumos
|-
| Gavėjo šaltinis || Gavėjas (nurodytas prie skaičiavimo rezultato)
|}
<small>Vaizdinis pavyzdys ekrano apačioje dešiniajame kampe</small>

[[Vaizdas:Be pavadinimo.png|miniatiūra]]

SVARBU! Atkreipkite dėmesį, kad Registravimo sąskaita turi sutapti su sąskaita, į kurią registruojate darbo užmokestį.

Balansuojanti sąskaita - naudojama vykdomųjų dalies išskaitai.

Gavėjo šaltinis parenkamas iš Vykdomųjų dokumentų suvedimo.

Pardavimo sąskaita - suvartojimas saviems poreikiams

2024-03-06T07:19:48Z

Lomo: /* Apmokėjimo būdas */

Pagal PMĮ 5 ir 8 straipsnį Prekių suvartojimas/ Paslaugų teikimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti programoje išrašome pardavimo sąskaitą.

== Nustatymai ==

Pirmiausiai pasitikriname, ar programoje turime reikalingus nustatymus.

==== Mokesčio kodas ====

Nustatymai -> Mokesčiai -> Mokesčio kodai -> Surandame kodą ''PVM6''. Nustatymai turi būti šie:

*Operacijos tipas - Pardavimas
*Kodas - PVM6
*Pavadinimas - PVM nuo suvartojimo saviems poreikiams
*Tarifas (%) - 21,00
*Nuoroda - PVMĮ 5 ir 8 straipsniai
*iSAF kodas - PVM6
*Apskaitomas - Atskiroje mokesčio sąskaitoje
*Sąskaita - 4800
*Mokėjimo būdas - Mokamas pirkėjui/tiekėjui
*FR0564 - Netraukiama
*Ar objektas - TAIP
*Mokesčio kategorijos kodas - PVM6
*Apmokestinamosios vertės deklaravimo laukas - 14 Suvartojimas privatiems poreikiams
*Mokesčio sumos deklaravimo laukas - 29 Standartinio tarifo pardavimo PVM
*Išsaugome

==== Apmokėjimo būdas ====

Nustatymai -> Apmokėjimo būdai -> sukuriame naują. Nustatymai turi būti šie:

* Operacijos tipas - Pardavimas
* Kodas - SunaudPrivatPoreikiam
* Pavadinimas - Sunaudojimas privatiems poreikiams
* Skola neregistruojama - TAIP
* Skolos sąskaita - 6510 Neatskaitomas PVM - leidžiami
* Operacijos Nr. - Sąskaitos numeris
*Išsaugome

==== Pardavimo sąskaita ====

Išrašome pardavimo sąskaitą. Pirkėjas turi būti Jūsų apskaitoma įmonė.

'''Sąskaitos eilutė:'''
* Tipas - Sąskaita
* Kodas - 6510
* Aprašymas - Prekių suvartojimas privatiems poreikiams
* Eilutės duomenys - suvedame reikalingą sumą
* Mokesčio kodas - PVM6
* Išsaugome

'''Registravimas:'''
* Apmokėjimo būdas - Sunaudojimas privatiems poreikiams
* Skolos sąskaita - 6510
* Dokumento tipas - PVM sąskaita faktūra

Užregistruojame sąskaitą

Pardavimo sąskaita - suvartojimas saviems poreikiams

2024-03-06T07:19:15Z

Lomo: Naujas puslapis: Pagal PMĮ 5 ir 8 straipsnį Prekių suvartojimas/ Paslaugų teikimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti programoje išrašome pardavimo sąskaitą. == Nustatymai ==...

Pagal PMĮ 5 ir 8 straipsnį Prekių suvartojimas/ Paslaugų teikimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti programoje išrašome pardavimo sąskaitą.

== Nustatymai ==

Pirmiausiai pasitikriname, ar programoje turime reikalingus nustatymus.

==== Mokesčio kodas ====

Nustatymai -> Mokesčiai -> Mokesčio kodai -> Surandame kodą ''PVM6''. Nustatymai turi būti šie:

*Operacijos tipas - Pardavimas
*Kodas - PVM6
*Pavadinimas - PVM nuo suvartojimo saviems poreikiams
*Tarifas (%) - 21,00
*Nuoroda - PVMĮ 5 ir 8 straipsniai
*iSAF kodas - PVM6
*Apskaitomas - Atskiroje mokesčio sąskaitoje
*Sąskaita - 4800
*Mokėjimo būdas - Mokamas pirkėjui/tiekėjui
*FR0564 - Netraukiama
*Ar objektas - TAIP
*Mokesčio kategorijos kodas - PVM6
*Apmokestinamosios vertės deklaravimo laukas - 14 Suvartojimas privatiems poreikiams
*Mokesčio sumos deklaravimo laukas - 29 Standartinio tarifo pardavimo PVM
*Išsaugome

==== Apmokėjimo būdas ====

Nustatymai -> Apmokėjimo būdai. Nustatymai turi būti šie:

* Operacijos tipas - Pardavimas
* Kodas - SunaudPrivatPoreikiam
* Pavadinimas - Sunaudojimas privatiems poreikiams
* Skola neregistruojama - TAIP
* Skolos sąskaita - 6510 Neatskaitomas PVM - leidžiami
* Operacijos Nr. - Sąskaitos numeris
*Išsaugome

==== Pardavimo sąskaita ====

Išrašome pardavimo sąskaitą. Pirkėjas turi būti Jūsų apskaitoma įmonė.

'''Sąskaitos eilutė:'''
* Tipas - Sąskaita
* Kodas - 6510
* Aprašymas - Prekių suvartojimas privatiems poreikiams
* Eilutės duomenys - suvedame reikalingą sumą
* Mokesčio kodas - PVM6
* Išsaugome

'''Registravimas:'''
* Apmokėjimo būdas - Sunaudojimas privatiems poreikiams
* Skolos sąskaita - 6510
* Dokumento tipas - PVM sąskaita faktūra

Užregistruojame sąskaitą

Kategorija:Pardavimai

2024-03-06T07:18:58Z

Lomo: /* Sąskaitos */

== Sąskaitos ==
* [[Pardavimo sąskaitų įvedimas ir registravimas]]
* [[Pardavimo sąskaitų importas]]
* [[Išankstinių sąskaitų išrašymas]]
* [[Avansų dengimas pirkimo/pardavimo operacijose | Avansų dengimas pirkimo/pardavimo operacijose]]
* [[Skolų sąrašo/skolos likučio spausdinimas pardavimo sąskaitoje]]
* [[Sąskaitos siuntimas el. paštu]]
* [[Mokėjimo būdai]] - naudojami esant poreikiui pardavimo SF nurodyti skirtingas banko sąskaitas, į kurias turi mokėti pirkėjai

* [[Periodinių sąskaitų išrašymas]]
* [[Pardavimo sąskaita - suvartojimas saviems poreikiams]]

== Pardavimai per elektroninius kasos terminalus (POS) ==
* [[Pardavimai per kasos aparatą]]

== Užsakymai ==
* [[Rezervavimai]]
** [[Užimtumo grafikas]]

== Išvežimai ==
== Sutartys ==
== Nustatymai ==
* [[Pardavimų nustatymai]]
__NOTOC__
== Operacijos ==
* [[Sąskaitos]]
* [[Užsakymai]]
* [[Sąskaitų išrašymas pagal užsakymus]]
* [[Išvežimai]]
== Ataskaitos ==
* [[Užsakytos prekės/paslaugos (detali)]]
* [[Pardavimo užsakymai (atviri)]]
* [[Pardavimai pagal sąskaitas]]
* [[Parduotos prekės/paslaugos]]
* [[Parduotos prekės/paslaugos (detali)]]
* [[Pardavimų įvestinė]]
* [[Pardavimų ataskaita pagal dimensijas]]
* [[Išrašomų SF registras]]
==Aprašymai==
* [[Serijos]]
* [[Kainininkai]]
* [[Kainos]]
* [[Kainų nustatymai]]
* [[Nuolaidos]]
* [[Pirkėjai/tiekėjai]]
* [[Dimensijos]]
* [[Dimensijos 1]]
* [[Dimensijos 2]]
* [[Dimensijos 3]]
* [[Mokėjimo sąlygos]]
== Nustatymai ==
* [[Pardavimų nustatymai]]

Pardavimo sąskaitos - suvartojimas saviems poreikiams

2024-03-06T07:16:31Z

Lomo: /* Pardavimo sąskaita */

Pagal PMĮ 5 ir 8 straipsnį Prekių suvartojimas/ Paslaugų teikimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti programoje išrašome pardavimo sąskaitą.

== Nustatymai ==

Pirmiausiai pasitikriname, ar programoje turime reikalingus nustatymus.

==== Mokesčio kodas ====

Nustatymai -> Mokesčiai -> Mokesčio kodai -> Surandame kodą ''PVM6''. Nustatymai turi būti šie:

*Operacijos tipas - Pardavimas
*Kodas - PVM6
*Pavadinimas - PVM nuo suvartojimo saviems poreikiams
*Tarifas (%) - 21,00
*Nuoroda - PVMĮ 5 ir 8 straipsniai
*iSAF kodas - PVM6
*Apskaitomas - Atskiroje mokesčio sąskaitoje
*Sąskaita - 4800
*Mokėjimo būdas - Mokamas pirkėjui/tiekėjui
*FR0564 - Netraukiama
*Ar objektas - TAIP
*Mokesčio kategorijos kodas - PVM6
*Apmokestinamosios vertės deklaravimo laukas - 14 Suvartojimas privatiems poreikiams
*Mokesčio sumos deklaravimo laukas - 29 Standartinio tarifo pardavimo PVM
*Išsaugome

==== Apmokėjimo būdas ====

Nustatymai -> Apmokėjimo būdai. Nustatymai turi būti šie:

* Operacijos tipas - Pardavimas
* Kodas - SunaudPrivatPoreikiam
* Pavadinimas - Sunaudojimas privatiems poreikiams
* Skola neregistruojama - TAIP
* Skolos sąskaita - 6510 Neatskaitomas PVM - leidžiami
* Operacijos Nr. - Sąskaitos numeris
*Išsaugome

==== Pardavimo sąskaita ====

Išrašome pardavimo sąskaitą. Pirkėjas turi būti Jūsų apskaitoma įmonė.

'''Sąskaitos eilutė:'''
* Tipas - Sąskaita
* Kodas - 6510
* Aprašymas - Prekių suvartojimas privatiems poreikiams
* Eilutės duomenys - suvedame reikalingą sumą
* Mokesčio kodas - PVM6
* Išsaugome

'''Registravimas:'''
* Apmokėjimo būdas - Sunaudojimas privatiems poreikiams
* Skolos sąskaita - 6510
* Dokumento tipas - PVM sąskaita faktūra

Užregistruojame sąskaitą

Pardavimo sąskaitos - suvartojimas saviems poreikiams

2024-03-06T07:16:09Z

Lomo:

Pagal PMĮ 5 ir 8 straipsnį Prekių suvartojimas/ Paslaugų teikimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti programoje išrašome pardavimo sąskaitą.

== Nustatymai ==

Pirmiausiai pasitikriname, ar programoje turime reikalingus nustatymus.

==== Mokesčio kodas ====

Nustatymai -> Mokesčiai -> Mokesčio kodai -> Surandame kodą ''PVM6''. Nustatymai turi būti šie:

*Operacijos tipas - Pardavimas
*Kodas - PVM6
*Pavadinimas - PVM nuo suvartojimo saviems poreikiams
*Tarifas (%) - 21,00
*Nuoroda - PVMĮ 5 ir 8 straipsniai
*iSAF kodas - PVM6
*Apskaitomas - Atskiroje mokesčio sąskaitoje
*Sąskaita - 4800
*Mokėjimo būdas - Mokamas pirkėjui/tiekėjui
*FR0564 - Netraukiama
*Ar objektas - TAIP
*Mokesčio kategorijos kodas - PVM6
*Apmokestinamosios vertės deklaravimo laukas - 14 Suvartojimas privatiems poreikiams
*Mokesčio sumos deklaravimo laukas - 29 Standartinio tarifo pardavimo PVM
*Išsaugome

==== Apmokėjimo būdas ====

Nustatymai -> Apmokėjimo būdai. Nustatymai turi būti šie:

* Operacijos tipas - Pardavimas
* Kodas - SunaudPrivatPoreikiam
* Pavadinimas - Sunaudojimas privatiems poreikiams
* Skola neregistruojama - TAIP
* Skolos sąskaita - 6510 Neatskaitomas PVM - leidžiami
* Operacijos Nr. - Sąskaitos numeris
*Išsaugome

==== Pardavimo sąskaita ====

Išrašome pardavimo sąskaitą. Pirkėjas turi būti Jūsų apskaitoma įmonė.

'''Sąskaitos eilutė:'''
* Tipas - Sąskaita
* Kodas - 6510
* Aprašymas - Prekių suvartojimas privatiems poreikiams
* Eilutės duomenys - suvedame reikalingą sumą
* Mokesčio kodas - PVM6
* Išsaugome

'''Registravimas:'''
* Apmokėjimo būdas - Sunaudojimas privatiems poreikiams
* Skolos sąskaita - 6510
* Dokumento tipas - PVM sąskaita faktūra

Užregistruojame sąskaitą

Pardavimo sąskaitos - suvartojimas saviems poreikiams

2024-03-06T06:30:01Z

Lomo:

Pardavimo sąskaitos - suvartojimas saviems poreikiams

2024-03-06T06:29:13Z

Kategorija:Pardavimai

2024-03-06T06:21:26Z

Lomo: /* Sąskaitos */

== Sąskaitos ==
* [[Pardavimo sąskaitų įvedimas ir registravimas]]
* [[Pardavimo sąskaitų importas]]
* [[Išankstinių sąskaitų išrašymas]]
* [[Avansų dengimas pirkimo/pardavimo operacijose | Avansų dengimas pirkimo/pardavimo operacijose]]
* [[Skolų sąrašo/skolos likučio spausdinimas pardavimo sąskaitoje]]
* [[Sąskaitos siuntimas el. paštu]]
* [[Mokėjimo būdai]] - naudojami esant poreikiui pardavimo SF nurodyti skirtingas banko sąskaitas, į kurias turi mokėti pirkėjai

* [[Periodinių sąskaitų išrašymas]]
* [[Pardavimo sąskaitos - suvartojimas saviems poreikiams]]

== Pardavimai per elektroninius kasos terminalus (POS) ==
* [[Pardavimai per kasos aparatą]]

== Užsakymai ==
* [[Rezervavimai]]
** [[Užimtumo grafikas]]

== Išvežimai ==
== Sutartys ==
== Nustatymai ==
* [[Pardavimų nustatymai]]
__NOTOC__
== Operacijos ==
* [[Sąskaitos]]
* [[Užsakymai]]
* [[Sąskaitų išrašymas pagal užsakymus]]
* [[Išvežimai]]
== Ataskaitos ==
* [[Užsakytos prekės/paslaugos (detali)]]
* [[Pardavimo užsakymai (atviri)]]
* [[Pardavimai pagal sąskaitas]]
* [[Parduotos prekės/paslaugos]]
* [[Parduotos prekės/paslaugos (detali)]]
* [[Pardavimų įvestinė]]
* [[Pardavimų ataskaita pagal dimensijas]]
* [[Išrašomų SF registras]]
==Aprašymai==
* [[Serijos]]
* [[Kainininkai]]
* [[Kainos]]
* [[Kainų nustatymai]]
* [[Nuolaidos]]
* [[Pirkėjai/tiekėjai]]
* [[Dimensijos]]
* [[Dimensijos 1]]
* [[Dimensijos 2]]
* [[Dimensijos 3]]
* [[Mokėjimo sąlygos]]
== Nustatymai ==
* [[Pardavimų nustatymai]]

Pardavimų nustatymai

2024-03-05T14:08:21Z

Lomo: /* Sąskaitų siuntimas */

== Sąskaitos ==
Įvedami pardavimo sąskatų įvedimo ir registravimo nustatymai.

== Pardavimo sąskaitų importas ==
Numatytosios laukų reiškmės, naudojamos importuojant sąskaitas.

== Sąskaitų siuntimas ==
Sąskaitų siuntimo el. paštu nustatymai:
* Kopija (CC) - el. pašto adresas, kuriuo būtų siunčiama sąskaitų kopija.
* Nematoma kopija (BCC) - el. pašto adresas, kuriuo būtų siunčiama sąskaitų kopija. Adresas nebūtų matomas gavėjui.
* Numatytasis tekstas - tekstas, kuris būtu įdedamas į siunčiamus laiškus.

== Užsakymų siuntimas ==
Užsakymų siuntimo el. paštu nustatymai:
* Kopija (CC) - el. pašto adresas, kuriuo būtų siunčiama užsakymo kopija.
* Nematoma kopja (BCC) - el. pašto adresas, kuriuo būtų siunčiama užsakymo kopija. Adresas nebūtų matomas gavėjui.
* Numatytasis tekstas - tekstas, kuris būtu įdedamas į siunčiamus laiškus.

Pajamos natūra

2024-03-04T06:35:29Z

Lomo: /* Pajamų natūra priskaitymas */

Pajamų natūra skaičiavimui reikalingi pajamų natūra priskaitymai ir pajamų natūra atskaitymas.

==Sukuriami Priskaitymai==

'''Darbo užmokestis -> Aprašymai -> Priskaitymai -> Pridėti naują'''.
Priskaitymų specifikacijos turi būti šios:

{| class="wikitable"
|-
! Priskaitymo kodas !! Pavadinimas !! Registravimo grupė !! Ataskaitų grupė !! Funkcija !! Pajamos natūra !! Mokesčiai mokami darbdavio lėšomis
|-
| P65 || Pajamos natūra (darbuotojo mokami mokesčiai) || Sąnaudos - Pajamos natūra || Pajamos natūra || 1120 Įvesties duomuo || Išmokos natūra (kai atsiskaitoma ne pinigais) || Nepasirinkta
|-
| P66 || Pajamos natūra (darbdavio mokami mokesčiai) || Sąnaudos - Pajamos natūra || Pajamos natūra || 1120 Įvesties duomuo || Išmokos natūra (kai atsiskaitoma ne pinigais) || Pasirinkta
|-
| P67 || Pajamos natūra - už automobilį (darbuotojo mokami mokesčiai) || Sąnaudos - Pajamos natūra || Pajamos natūra || 1110 Kintamojo reikšmė || Už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu || Nepasirinkta
|-
| P68 || Pajamos natūra - už automobilį (darbdavio mokami mokesčiai) || Sąnaudos - Pajamos natūra || Pajamos natūra || 1110 Kintamojo reikšmė || Už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu || Pasirinkta
|-
|}

Sukūrus priskaitymus pereiname į kiekvieną jų kortelę '''Priklauso grupėms''' ir pridedame šiuos duomenis:

# DA-ISN Išmokos natūra (dovanos, darbdavio kompensuotų paslaugų vertė ir kt.)
# TG5 20 proc. GPM apmokestinamos pajamos
# TS1 Sodra apmokestinamos pajamos

Pereiname į sekančią kortelę '''GPM deklaravimas''' ir užpildome duomenis

{| class="wikitable"
|-
! !! P65 !! P66 !! P67 !! P68
|-
| Išmokos klasė || AA || AA || AA || AA
|-
| Išmokos rūšis || 01 || 01 || 01 || 01
|-
| Išmoka natūra || N || A || N || A
|-
| Įmonės lėšomis || Nepasirinkta || Pasirinkta || Nepasirinkta || Pasirinkta
|}

==Sukuriamas atskaitymas==

'''Darbo užmokestis -> Aprašymai -> Atskaitymai -> Pridėti naują'''

{| class="wikitable"
|-
! !! Reikšmė
|-
| Kodas || A65
|-
| Pavadinimas || Pajamos natūra
|-
| Registravimo grupė || Sąnaudos - Pajamos natūra
|-
| Ataskaitų grupė || Pajamos natūra
|-
| Funkcija || 2570 Pajamų natūra atskaitymas
|}

* Gali būti tik vienas atskaitymas, naudojantis tokią funkciją.
* Būtina įsitikinti, kad atskaitymo kortelėje '''GPM deklaravimas''' NĖRA užpildyta jokios informacijos. Ši kortelė turi būti tuščia.
* Į metinę GPM deklaraciją pajamos natūra bus įtraukiamos atskiromis eilutėmis.

==Pajamų natūra priskaitymas==

P65 ir P66 priskaitymai dažniausiai būna kas mėnesį kintami, todėl jie vedami per duomenų įvedimą.
P67 ir P68 priskaitymai susiję su automobilių nuoma. Šios sumos kinta tik kartą ar kelis per metus, tad jie suvedami darbuotojo funkcijos kortelėse šalia Nustatyto darbo užmokesčio.

EDAS importas

2024-02-28T10:01:58Z

Lomo:

Naudojantis EDAS importu galime į programą įsikelti Sodros ataskaitas nesijungiant atskirai į Sodros puslapį.

'''Administravimas -> Integracija -> Draudėjų portalas''' Suvedami Mobilaus parašo ir Tinklinės sąsajos duomenys

Tinklinės sąsajos Naudotojo vardas ir Slaptažodis gaunami :
- Prisijungus prie Sodros paskyros pasirenkame Nustatymai (draudėjo ir prisijungusiojo) skiltį
- Pereiname į Mano nustatymai kortelę
- Dešiniajame ekrano krašte ties klausimu Ar norite naudotis tinkline sąsaja? pažymime TAIP
- Naudotojo vardas jau sugeneruotas automatiškai, liko sugeneruoti slaptažodį su Jūsų sugalvotu slaptažodžiu
- Įrašius duomenis spausti Generuoti slaptažodį
- Gautus duomenis supildome į HRM Tinklinės sąsajos laukus ''Naudotojo vardas'' ir ''Slaptažodis''
- Išsaugome ir uždarome.

Atlikus šiuos žingsnius galime naudotis Sodros ataskaitų importu:

'''Darbo užmokestis -> EDAS importas -> Pridėti naują''' Pasirenkame reikalingą mėnesį ir norimas įkelti ataskaitas. Paspaudus išsaugoti ir uždaryti į mobilųjį telefoną turi ateiti mobilaus pasirašymo kodas.

Jį suvedus ataskaitos įsikels automatiškai

EDAS importas

2024-02-28T10:01:15Z

Lomo:

Naudojantis EDAS importu galime į programą įsikelti Sodros ataskaitas nesijungiant atskirai į Sodros puslapį.

'''Administravimas -> Integracija -> Draudėjų portalas''' Suvedami Mobilaus parašo ir Tinklinės sąsajos duomenys

Tinklinės sąsajos Naudotojo vardas ir Slaptažodis gaunami :
- Prisijungus prie Sodros paskyros pasirenkame Nustatymai (draudėjo ir prisijungusiojo) skiltį
- Pereiname į Mano nustatymai kortelę
- Dešiniajame ekrano krašte ties klausimu Ar norite naudotis tinkline sąsaja? pažymime TAIP
- Naudotojo vardas jau sugeneruotas automatiškai, liko sugeneruoti slaptažodį su Jūsų sugalvotu slaptažodžiu
- Įrašius duomenis spausti Generuoti slaptažodį
- Gautus duomenis supildome į HRM laukus ''Naudotojo vardas'' ir ''Slaptažodis''
- Išsaugome ir uždarome.

Atlikus šiuos žingsnius galime naudotis Sodros ataskaitų importu:

'''Darbo užmokestis -> EDAS importas -> Pridėti naują''' Pasirenkame reikalingą mėnesį ir norimas įkelti ataskaitas. Paspaudus išsaugoti ir uždaryti į mobilųjį telefoną turi ateiti mobilaus pasirašymo kodas.

Jį suvedus ataskaitos įsikels automatiškai

Sodros pranešimai

2024-02-27T09:12:11Z

Lomo:

Sodros formas galite rasti '''Darbo užmokestis -> Ataskaitos institucijoms'''

* Visos reikalingos formos sukuriamos automatiškai paspaudus '''Pridėti naują''' ir pasirinkus reikiamus duomenis (datą / tikslinimą / tikslinimo priežastį)
* Formos viduje perėjus į kortelę '''Apdraustieji''' arba '''Apdraustųjų įmokos''' galite pamatyti detalizaciją.
* Taip pat formos viduje yra pasirinkimas '''Atsisiųsti'''. Į Jūsų kompiuterį atsiųs ABBY FormFiller forma, kurią galėsite kelti pateikimui į Sodrą.

Jei turite tinklinę sąsają - galite pranešimus pasirašyti iš programos, jus iškart nukreips į Sodros puslapį.
Kaip tai atlikti:

# Pasirinktam pranešime spausti mygtuką '''!Pasirašyti'''.
# Atsidariusiame Sodros lange spaudžiame '''Pasirašyti'''
# Vėl spaudžiame '''Pateikti'''

Sodros pranešimai

2024-02-27T09:12:03Z

Lomo:

Registravimas

2024-02-27T07:17:18Z

Lomo: /* Jungimas */

Darbo užmokesčio modulyje realizuota galimybė paskaičiuotą darbo užmokestį perkelti į Didžiąją knygą. Paskaičiuotas darbo užmokestis jungiamas dar neatlikus išmokėjimo. Jeigu po jungimo, dar atliekami skaičiavimai už tą patį periodą, tai jungiant duomenis antrą kartą, bus prijungiami tik skirtumai. Yra galimybė jungti duomenis nurodžius konkretų darbuotoją, visus darbuotojus arba pvz. tik atleistuosius.

=Nustatymai=

Registruojant darbo užmokesčio priskaitymus į DK, darbo užmokesčio skolas registruojame detaliai pagal darbuotojus. Darbuotojo kortelėje būtina nurodyti asmens kodą, o jei darbuotojas užsienietis ir neturi LT asmens kodo, būtina nurodyti gimimo datą (GPM deklaravimo tikslais).

=Aprašymai=

1. Pagal poreikį gali būti naudojamos Dimensijos. Jomis galime atskirti, padalinius, objektus ir pan.: '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Dimensijos -> +Pridėti naują'''

Pvz.

[[Vaizdas:Dimensijos.jpg]]

2. Registravimo nustatymai, čia nurodomi jungimo ryšiai: '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Registravimo nustatymai -> +Pridėti naują'''

pvz.

* Elementų registravimo grupė - pvz. Mokėtinas darbo užmokestis, Išskaičiuotas GPM, Mokėtinos soc. draudimo įmokos ir kt.;
* Darbo funkcijų reg. grupė - tai gali būti padaliniai pvz. Administracija;
* Sąskaita - balansinė sąskaita;
* Gavėjo šaltinis - gali būti nurodoma pvz. darbotojo kodas, tabelio numeris arba gavėjas nenurodomas;
* Dimensijos - galima nurodyti sukurtas dimensijas (objektai, padaliniai, skyriai ir pan.).

[[Vaizdas:Regist nustat.jpg]]

=Jungimas=

DU jungimas į DK, jungimas atliekamas paskaičiavus, bet neišmokėjus DU. '''Darbo užmokestis -> Pagrindinės operacijos -> Registravimas -> +Pridėti naują'''

* Skaičiavimo laikotarpis - laikotarpis kurio duomenys jungiami;
* Skaičiavimo Nr. - galimybė pasirinkti tam tikrą skaičiavimą (naudinga kai skaičiuojama po vieną asmenį ir norima užregistruoti tik jo duomenis);
* Data - nurodoma jungimo data;
* Perkelti į DK - uždedama varnelė.

Skiltyje '''Eilutės''' galima matyti detalius jungimo duomenis: darbuotojo vardas, pavardė, buhalterinė sąskaita, suma.

Registravimas

2024-02-27T07:16:36Z

Lomo: /* Jungimas */

Darbo užmokesčio modulyje realizuota galimybė paskaičiuotą darbo užmokestį perkelti į Didžiąją knygą. Paskaičiuotas darbo užmokestis jungiamas dar neatlikus išmokėjimo. Jeigu po jungimo, dar atliekami skaičiavimai už tą patį periodą, tai jungiant duomenis antrą kartą, bus prijungiami tik skirtumai. Yra galimybė jungti duomenis nurodžius konkretų darbuotoją, visus darbuotojus arba pvz. tik atleistuosius.

=Nustatymai=

Registruojant darbo užmokesčio priskaitymus į DK, darbo užmokesčio skolas registruojame detaliai pagal darbuotojus. Darbuotojo kortelėje būtina nurodyti asmens kodą, o jei darbuotojas užsienietis ir neturi LT asmens kodo, būtina nurodyti gimimo datą (GPM deklaravimo tikslais).

=Aprašymai=

1. Pagal poreikį gali būti naudojamos Dimensijos. Jomis galime atskirti, padalinius, objektus ir pan.: '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Dimensijos -> +Pridėti naują'''

Pvz.

[[Vaizdas:Dimensijos.jpg]]

2. Registravimo nustatymai, čia nurodomi jungimo ryšiai: '''Darbo užmokestis -> Registravimas -> Registravimo nustatymai -> +Pridėti naują'''

pvz.

* Elementų registravimo grupė - pvz. Mokėtinas darbo užmokestis, Išskaičiuotas GPM, Mokėtinos soc. draudimo įmokos ir kt.;
* Darbo funkcijų reg. grupė - tai gali būti padaliniai pvz. Administracija;
* Sąskaita - balansinė sąskaita;
* Gavėjo šaltinis - gali būti nurodoma pvz. darbotojo kodas, tabelio numeris arba gavėjas nenurodomas;
* Dimensijos - galima nurodyti sukurtas dimensijas (objektai, padaliniai, skyriai ir pan.).

[[Vaizdas:Regist nustat.jpg]]

=Jungimas=

DU jungimas į DK, jungimas atliekamas paskaičiavus, bet neišmokėjus DU. '''Darbo užmokestis -> Pagrindinės operacijos -> Registravimas -> +Pridėti naują'''

* Data - nurodoma jungimo data;
* Skaičiavimo laikotarpis - laikotarpis kurio duomenys jungiami;
* Skaičiavimo Nr. - galimybė pasirinkti tam tikrą skaičiavimą (naudinga kai skaičiuojama po vieną asmenį ir norima užregistruoti tik jo duomenis);
* Perkelti į DK - uždedama varnelė;

Skiltyje '''Eilutės''' galima matyti detalius jungimo duomenis: darbuotojo vardas, pavardė, buhalterinė sąskaita, suma.