Lobasoft ERP apskaitos sistema - Naudotojo indėlis [lt]

Kategorija:Mokesčiai

2023-12-27T06:10:27Z

Arbu: /* Operacijos */

=Operacijos=
*[[PVM deklaracijos]]
*[[Tiekimo į ES nares ataskaita (FR0564)]]
*[[iSAF failai]]
*[[iSAF registrai]]
*[[iSAF veiksmai]]

=Ataskaitos=
*[[Mokesčių sumos]]
*[[iSAF]]
=Nustatymai=
*[[ISAF_nustatymai|iSAF nustatymai]]

Kategorija:Darbo užmokestis

2023-11-22T10:33:13Z

Arbu:

== Periodinės operacijos ==
* [[EDAS importas]]
* [[EDAS failų importas]]
* [[Laiko pildymas]]
* [[Duomenų įvedimas]]
* [[Skaičiavimas]]
* [[Registravimas]]
* [[Rezultatų įvedimas]]

== Aprašomieji duomenys ==
* [[Grupės]]

== Ataskaitos institucijoms ==
* [[Metinė GPM deklaracija]]
* [[DU perkėlimas į DK]]
* [[Atostogų rezervas]]
* [[Pažyma apie darbo užmokestį]]

== Specialūs atvejai ==
* [[Pajamos natūra]]
* [[Priedas į rankas]]
* [[Darbo užmokesčio skaičiavimo klaidų paieška]]

Darbo užmokesčio skaičiavimo klaidų paieška

2023-09-06T05:56:13Z

Arbu: Naujas puslapis: Jeigu skaičiavimo rezultatai yra ne tokie, kaip tikimasi, reikalinga ieškoti klaidų tokiu eiliškumus: # Nustatyti neteisingo rezultato elementą. # Pažiūrėti, kokios naud...

Jeigu skaičiavimo rezultatai yra ne tokie, kaip tikimasi, reikalinga ieškoti klaidų tokiu eiliškumus:

# Nustatyti neteisingo rezultato elementą.
# Pažiūrėti, kokios naudojamos funkcijos tuose tuose elementuose ir kokie yra tų funkcijų parametrai.
# Nustatyti, kurie parametras yra neteisingas.
# Žiūrėti, kokia yra to parametro funkcija ir kurie parametrai neteisingi (t.y. kartoti procedūra nuo 2 punkto tol, kol bus ateita į duomenų įvedimo klaidos).

Elemento naudojamas funkcijas galima pažiūrėti elemento formoje (Darbo užmokestis > Aprašymai ir pasirinkti atitinkamą tipą).
Parametrų reikšmes galima žiūrėti per ataskaitą "Darbo užmokesčio suvestinė".

Kategorija:Darbo užmokestis

2023-09-06T05:54:26Z

Arbu:

Pagrindinis puslapis

2023-09-05T07:02:42Z

Arbu: /* Pakeitimai */

ISAF nustatymai

2023-08-25T10:52:03Z

Arbu:

iSAF nustatymuose yra įkeliamas sertifikatas, kuris reikalingas prisijungimui prie VMI sistemos iSAF registrų įkėlimui bei įmonių rekvizitų paėmimui. Sertifikatas sugeneruojamas iMAS sistemoje ir įkeliamas į Lobasoft ERP:

* Lobasoft ERP sistemoje reikalinga atsidaryti iSAF nustatymus (Mokesčiai > Nustatymai > iSAF nustatymai) ir atsisiųsti failą paspaudžiant nuorodą "Atsisiųsti CSR failą įkėlimui į iMAS".
* Prisijungti prie iMAS ir nuėjus iMAS > Žiniatinklio paslaugos spausti "Užsakyti sertifikatą". Jeigu nėra nuorodos "Žiniatinklio paslaugos", reikalinga eiti į iMAS atstovai ir ten įsijungti leidmą matyti žiniatinklio paslaugas.
* Kai sugeneruojamas sertifikatą reikalinga atsisiųsti ir išsisaugoti failą. Standartiškai failas vadinamas certificates.zip.
* Grįžti į iSAF nustatymus Lobasoft ERP sistemoje (Mokesčiai > Nustatymai > iSAF nustatymai), prisegti failą ir išsaugoti. Slaptažodžio versti nereikia.

Įkėlus sertifikatą turi veikti iSAF failų įkėlimas (Mokesčiai > Operacijos > iSAF failai) bei iSAF registrų pateikimas (Mokesčiai > Operacijos > iSAF registrai). Taip pat pirkėjo/tiekėjo rekvizitų paėmimas/atnaujinimas (turi būti įvestas įmonės kodas, pirkėjo/tiekėjo formoje spausti "Atnaujinti duomenis iš VMI").

Serfikatas galioja vienerius metus nuo užsakymo dienos, todėl po metų procedūra bus reikalinga pakartoti.

[[Vaizdas:Imas sertifikatas.png]]

ISAF nustatymai

2023-08-25T10:48:26Z

Arbu:

iSAF nustatymuose yra įkeliamas sertifikatas, kuris reikalingas prisijungimui prie VMI sistemos iSAF registrų įkėlimui bei įmonių rekvizitų paėmimui. Sertifikatas sugeneruojamas iMAS sistemoje ir įkeliamas į Lobasoft ERP:

* Lobasoft ERP sistemoje reikalinga atsidaryti iSAF nustatymus (Mokesčiai > Nustatymai > iSAF nustatymai) ir atsisiųsti failą paspaudžiant nuorodą "Atsisiųsti CSR failą įkėlimui į iMAS".
* Prisijungti prie iMAS ir nuėjus iMAS > Žiniatinklio paslaugos spausti "Užsakyti sertifikatą". Jeigu nėra nuorodos "Žiniatinklio paslaugos", reikalinga eiti į iMAS atstovai ir ten įsijungti leidmą matyti žiniatinklio paslaugas.
* Kai sugeneruojamas sertifikatą reikalinga atsisiųsti ir išsisaugoti failą. Standartiškai failas vadinamas certificates.zip.
* Grįžti į iSAF nustatymus Lobasoft ERP sistemoje (Mokesčiai > Nustatymai > iSAF nustatymai), prisegti failą ir išsaugoti. Slaptažodžio versti nereikia.

Serfikatas galioja vienerius metus nuo užsakymo dienos, todėl po metų procedūra bus reikalinga pakartoti.

[[Vaizdas:Imas sertifikatas.png]]

ISAF nustatymai

2023-08-25T10:48:07Z

Arbu:

iSAF nustatymuose yra įkeliamas sertifikatas, kuris reikalingas prisijungimui prie VMI sistemos iSAF registrų įkėlimui bei įmonių rekvizitų paėmimui. Sertifikatas sugeneruojamas iMAS sistemoje ir įkeliamas į Lobasoft ERP:

* Lobasoft ERP sistemoje reikalinga atsidaryti iSAF nustatymus (Mokesčiai > Nustatymai > iSAF nustatymai) ir atsisiųsti failą paspaudžiant nuorodą "Atsisiųsti CSR failą įkėlimui į iMAS".
* Prisijungti prie iMAS ir nuėjus iMAS > Žiniatinklio paslaugos spausti "Užsakyti sertifikatą". Jeigu nėra nuorodos "Žiniatinklio paslaugos", reikalinga eiti į iMAS atstovai ir ten įsijungti leidmą matyti žiniatinklio paslaugas.
* Kai sugeneruojamas sertifikatą reikalinga atsisiųsti ir išsisaugoti failą. Standartiškai failas vadinamas certificates.zip.
* Grįžti į iSAF nustatymus Lobasoft ERP sistemoje (Mokesčiai > Nustatymai > iSAF nustatymai), prisegti failą ir išsaugoti. Slaptažodžio versti nereikia.

Serfikatas galioja vienerius metus nuo užsakymo dienos, todėl po metų procedūra bus reikalinga pakartoti.

[[Vaizdas:Imas sertifikatas.png|miniatiūra]]

Vaizdas:Imas sertifikatas.png

2023-08-25T10:47:57Z

Arbu:

Imas sertifikatas

ISAF nustatymai

2023-08-25T10:46:39Z

Arbu:

iSAF nustatymuose yra įkeliamas sertifikatas, kuris reikalingas prisijungimui prie VMI sistemos iSAF registrų įkėlimui bei įmonių rekvizitų paėmimui. Sertifikatas sugeneruojamas iMAS sistemoje ir įkeliamas į Lobasoft ERP:

* Lobasoft ERP sistemoje reikalinga atsidaryti iSAF nustatymus (Mokesčiai > Nustatymai > iSAF nustatymai) ir atsisiųsti failą paspaudžiant nuorodą "Atsisiųsti CSR failą įkėlimui į iMAS".
* Prisijungti prie iMAS ir nuėjus iMAS > Žiniatinklio paslaugos spausti "Užsakyti sertifikatą". Jeigu nėra nuorodos "Žiniatinklio paslaugos", reikalinga eiti į iMAS atstovai ir ten įsijungti leidmą matyti žiniatinklio paslaugas.
* Kai sugeneruojamas sertifikatą reikalinga atsisiųsti ir išsisaugoti failą. Standartiškai failas vadinamas certificates.zip.
* Grįžti į iSAF nustatymus Lobasoft ERP sistemoje (Mokesčiai > Nustatymai > iSAF nustatymai), prisegti failą ir išsaugoti. Slaptažodžio versti nereikia.

Serfikatas galioja vienerius metus nuo užsakymo dienos, todėl po metų procedūra bus reikalinga pakartoti.

Importas iš Excel

2023-05-01T07:53:53Z

Arbu: Naujas puslapis: Importui iš Excel yra reikalinga aprašyti importo profilius (Nustatymai > Integracija > Importo profiliai). Importo profilyje yra nurodoma kokio tipo įrašai (objektai) import...

Importui iš Excel yra reikalinga aprašyti importo profilius (Nustatymai > Integracija > Importo profiliai). Importo profilyje yra nurodoma kokio tipo įrašai (objektai) importuojami, susiejami Excel failo stulpeliai su importuojamų įrašų laukais. Taip pat gali būti nurodoma, kokie susiję įrašai gali būti kuriami.

Tipiniams importams yra aprašyti standartiniai importo profiliai. Juos galima importuoti iš Model duomenų bazės (Nustatymai > Sistemos nustatymai > ERP importas). Prie standartinių importo profilių yra prisegti Excel failų šablonai su pavyzdiniais duomenimis. Jie gali būti naudojami duomenų užpildymui ir įkėlimui į sistemą.

Importuojami failai gali būti įkeliami per Nustatymai > Integracija > Importas. Pasirinkus profilį turi būti prikabintas importuojamas Excel failas su duomenimis.

Kategorija:Bendra

2023-05-01T07:29:43Z

Arbu:

* [[Ataskaitos]]
* [[Importas iš Excel]]
* [[Importas iš XML]]
* Duomenų įkėlimas į Excel per [[OData]]

Importas iš XML

2023-05-01T07:29:16Z

Arbu: Arbu perkėlė puslapį Importas į Importas iš XML be nukreipimo

== Duomenų paruošimas ==
Duomenys į sistemą gali būti įkeliami XML formatu. XML failo paruošimui gali būti naudojama Excel programa (2010 ar aukštesnė versija).

# Įjungiama Developer įrankių juosta. Atsidarius Excel programą einama File > Options. Atsidariusiame lange spaudžiama Customize Ribbon ir dešinėje esančiama "Main Tabs" sąraše uždedamas pažymėjimas prie Developer. Spaudžiama OK. Excel meniu juostoje turi atsirasti meniu grupė "Developer".
# Pažymimi duomenys ir įterpiama duomenų lentelė. Pažymėjimui reikia atsistoti ant duomenų lentelės (bet kurio langelio) ir spausti Ctrl+A. Pažymėjimas turi apimti lentelė antraštę. Pažymėjus spausti Insert > Table (Tables grupėje). Lentelės fonas turi tapti melsvu (jeigu nėra lentelė specialiai nuspalvinta).
# Įjungiamas XML schemų langas, einant Developer > Source. Dešinėje turi atsidaryti XML Source langas.
# Įkeliama XML schema, t.y. duomenų struktūrą aprašantis failas, kurio priesaga xsd. Schemą galima atsisiųsti iš sistemos - nuoroda yra importo formoje. Įkėlimui einama XML Source lange spaudžiamas mygtukas XML Maps, atsidariusiam lange - Add. Tuomet parenkamas schemos failas (xsd). Parinkus spaudžiama OK. XML Source lange turi atsirasti importuojamų laukų pavadinimai.
# Susiejami importuojamų duomenų laukai su importuojama lentele. Tuo tikslu reikia nuspausti kairį pelės mygtuką ant lauko pavadinimo XML Sources lange, nutempti ant duomenų lentelės ir paleisti virš to stulpelio, kuriame yra atitinkami duomenys. Tokiu būdų visi schemos laukai susiejami su lentelės stulpeliais.
# Išsaugomas XML failas. XML failo išsaugojimui eiti Developer > Export. Atsidariusiame lange nurodyti XML failo pavadinimą ir saugojimo vietą.

== Duomenų įkėlimas ==
# Duomenų įkėlimui einama į importo formą.
# Pateikiant duomenis gali būti pateikiami įvairūs klaidos pranešimai, jeigu sistemoje nėra nurodyti atitinkami aprašomieji duomenis. Tokiu atveju reikalinga papildyti sistemos aprašymus ir bandyti įkelti duomenis iš naujo.
# Įkeliant duomenis gali būti pateikiamas klaidos pranešimas apie klaidą XML faile. Pavyzdžiui: Klaida XML faile: There is an error in XML document (13, 194). String was not recognized as a valid DateTime. Tokiu atveju reiškia, kad yra netinkamai užpildyti duomenys. Skaičiai skliausteliuose rodo klaidos vietą - pavyzdyje tai 13 eilutė, 194 simbolis eilutėje. Taip pat yra klaidos pranešimas, nurodantis kokios formato duomenų buvo tikimasi. Atkreipti dėmesį, kad eilutės numeris yra ne Excel lentelėje, o XML faile. Klaidos vietai nustatyti XML failą reikalinga atsidaryti su programa, kuriame būtų rodomi eilutės numeriai, pavyzdžiui Notepad++ (atsisiųsti: [https://notepad-plus-plus.org/download/]). Atsidarius galima nustatyti klaidingus duomenis, tada atlikti reikiamus pataisymus Excel lentelėje ir iš naujo suformuoti XML failą.

[[Category:Bendra]]

Pajamos natūra

2023-01-15T11:14:30Z

Arbu:

Pajamų natūra skaičiavimui reikalingi pajamų natūra priskaitymai ir pajamų natūra atskaitymas:

* Pajamų natūra priskaitymo (elemento) formoje turi būti užpildytas laukas "Pajamos natūra", parenkant "Išmokos natūra (kai atsiskaitoma ne pinigais)" arba "Už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu" reikšmę. Taip pat pagal poreikį galima pažymėti "Mokesčiai mokami darbdavio lėšomis".
* Pajamų natūra atskaitymo elemente turi būti naudojama speciali pajamų natūra atskaitymo funkcija "2570 Pajamų natūra atskaitymas". Gali būti tik vienas atskaitymas, naudojantis tokią funkciją.
* Į metinę GPM deklaraciją pajamos natūra bus įtraukiamos atskiromis eilutėmis.

Pajamos natūra

2022-12-04T09:42:40Z

Arbu: Naujas puslapis: Pajamų natūra skaičiavimui naudojamas specializuotos funkcijos. Reikalinga sukurti pajamų natūra priskaitymus ir pajamų natūra atskaitymą: * Pajamų natūra priskaity...

Pajamų natūra skaičiavimui naudojamas specializuotos funkcijos.
Reikalinga sukurti pajamų natūra priskaitymus ir pajamų natūra atskaitymą:
* Pajamų natūra priskaitymo (elemento) formoje turi būti užpildytas laukas "Pajamos natūra", parenkant "Išmokos natūra (kai atsiskaitoma ne pinigais)" arba "Už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu" reikšmę. Taip pat pagal poreikį galima pažymėti "Mokesčiai mokami darbdavio lėšomis".
* Pajamų natūra atskaitymo formoje reikalinga nurodyti funkciją "2570 Pajamų natūra atskaitymas". Toks atskaitymas gali būti tik vienas.
* Į metinę GPM deklaraciją pajamos natūra bus įtraukiamos atskira eilute.

Pagrindinis puslapis

2022-12-04T09:39:00Z

Arbu:

<h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Lobasoft ERP apskaitos programa ir verslo valdymo sistema</h2>

== Pakeitimai ==
{| class="wikitable"
! Modulis
! Aprašymas
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Padaryta galimybė skaičiuoti ir registruoti atostogų rezervą. [[Atostogų rezervas]]
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Padarytas rezultatų įvedimas.[[Rezultatų įvedimas]]
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Padaryta darbo užmokesčio pažyma.[[Pažyma apie darbo užmokestį]]
|-
|style="vertical-align:top;"|Mokesčiai||Padaryta galimybė PVM deklaracijas nusiųsti į VMI deklaravimo sistemą ir jas patvirtinti pačioje iš programos. Papildomai jungtis prie VMI deklaravimo sistemos ir teikti/tvirtinti deklaracijos failą nereikia.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Padarytas daro užmokesčio išmokėjimo importas pagal darbuotojus.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Pakeista dienpinigių skaičiavimo funkcija. Skaičiuojant atsižvelgiama į komandiruotės formoje nurodytą skaičiavimo laikotarpį. Jeigu skaičiavimo laikotarpis nenurodytas, dienpinigiai priskaičiuojami tą mėnesį, kurį prasidėjo komandiruotė.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Elementų (priskaitymų, atskaitymų ir kt.) formoje galimybė nurodyti, ar elementas turi būti traukiamas į atlyginimo lapelį, ar ne. Galimi pasirinkimai - Pagal nutylėjimą (pagal nutylėjimą traukiami priskaitymai, atskaitymai, mokėtinos sumos, išmokėjimai, dienos, valandos, atostogų duomenys), Traukti (elementas bus visada atvaizduojamas atlyginimo lapelyje), Netraukti (elementas nebus atvaizduojamas atlyginimo lapelyje). Pavyzdžiui, pritaikyta NPD suma, kaip tarpinis rezultatas pagal nutylėjimą nėra traukiamas, tačiau galima nustatyti, kad trauktų.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Elementų (priskaitymų, atskaitymų ir kt.) formoje padaryta galimybė nurodyti, ar atlyginimo lapelyje bus rodoma data/laikotarpis, už kurį elementas priskaičiuotas, bei dienų/valandų skaičius, už kurias elementas priskaičiuotas. Pvz. dienpinigių atveju, atlyginimo lapelyje galima įjungti/išjungti komandiruotės pradžios/pabaigos datas bei komandiruotės trukmę dienomis.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Sukurta nauja funkcija - 1230 Taikyti NPD. Ši funkcija grąžina 1, jeigu taikomas NPD arba 0, jeigu netaikomas.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Pridėta galimybė skaičiavimo elemente nurodyti apvalinimo tikslumą.
|}

Kategorija:Darbo užmokestis

2022-12-03T23:39:50Z

Arbu:

ISAF failai

2022-11-28T13:24:23Z

Arbu:

= iSAF registrų teikimui reikalingo sertifikato generavimas =

1. Reikalinga prisijungti prie iMas sistemos. <br />
2. Pasirinkti parinktį '''Žiniatinklio paslaugos''', spausti '''Užsakyti sertifikatą'''. Jeigu nėra nuorodos Žiniatinklio paslaugos, reikalinga eiti į iMAS atstovai ir ten įsijungti leidimą matyti žiniatinklio paslaugas.<br />
3. Spausti '''Įkelti dokumentą''' ir prikabinti '''LobasoftERP.csr''' failą (šis failas pateikiamas el.paštu). Tada spausti '''Generuoti sertifikatą'''.<br />
4. Atsisiųstą failą '''certificates.zip''', išsaugoti į savo kompiuteryje bei persiųsti '''service@lobasoft.com''' elektroniniu paštu. <br />
5. Lobasoft ERP administratorius įdiegs sertifikatą į naudojamą duomenų bazę.

=iSAF failo pateikimas=

Šioje skiltyje aprašomas iSAF failo kūrimas bei pateikimas į VMI elektroninio deklaravimo sistemą.

Norint atlikti veiksmus reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai->Operacijos->iSAF failai''.

Norint sukurti naują failą spaudžiama ''Kurti'', nurodomas iSAF teikimo duomenų laikotarpis, duomenų tipas bei spaudžiama ''Išsaugoti''.

'''Dėmesio:''' sąskaitos yra išfiltruojamos pagal operacijos, o ne sąskaitos datą. Pavyzdžiui, jeigu 2022-09-30 dienos sąskaita įvesta 2022-10-01 dienos operacijos data, tuomet ji pateks į 2022-10 mėnesio iSAF registrus. Registruose bus nurodyta, kad tai yra 2022-09-30 dienos sąskaita, todėl kryžminimuose klaidų nebus. Įvedus sąskaitą 2022-10-01 dienos data, tikslinti 9 mėnesio registro nereikia.

Suformuojami iSAF failo duomenys, labai svarbu atkreipti dėmesį, kad mokesčio kodai būtų teisingai sukonfigūruoti.

Suformavus iSAF failą, galima pažiūrėti išsamesnius pirkimo bei pardavimo sąskaitų duomenis pasirinkus:
* Gaunamos PVM SF.
* Išrašomos PVM SF.
* Pardavėjai.
* Pirkėjai.

Norint pateikti duomenis į VMI spaudžiama '''Siųsti į VMI'''. Jei iSaf faile randamos klaidos, pateikiamas klaidos pranešimas. Tokiu atveju reikalinga pataisyti klaidas Lobasoft ERP sistemoje ir iSAF failą bandyti teikti iš naujo.

Įkelto failo būseną galima patikrinti pasirinkus parinktį '''Tikrinti būseną'''. Apie gautus iSAF registrus skaitykite [[iSAF registrai|iSAF registrai]] skyriuje.

ISAF failai

2022-11-28T13:21:10Z

Arbu:

= iSAF registrų teikimui reikalingo sertifikato generavimas =

1. Reikalinga prisijungti prie iMas sistemos. <br />
2. Pasirinkti parinktį '''Žiniatinklio paslaugos''', spausti '''Užsakyti sertifikatą'''. Jeigu nėra nuorodos Žiniatinklio paslaugos, reikalinga eiti į iMAS atstovai ir ten įsijungti leidimą matyti žiniatinklio paslaugas.<br />
3. Spausti '''Įkelti dokumentą''' ir prikabinti '''LobasoftERP.csr''' failą (šis failas pateikiamas el.paštu). Tada spausti '''Generuoti sertifikatą'''.<br />
4. Atsisiųstą failą '''certificates.zip''', išsaugoti į savo kompiuteryje bei persiųsti '''service@lobasoft.com''' elektroniniu paštu. <br />
5. Lobasoft ERP administratorius įdiegs sertifikatą į naudojamą duomenų bazę.

=iSAF failo pateikimas=

Šioje skiltyje aprašomas iSAF failo kūrimas bei pateikimas į VMI elektroninio deklaravimo sistemą.

Norint atlikti veiksmus reikia pasirinkti šias parinktis: ''Mokesčiai->Operacijos->iSAF failai''.

Norint sukurti naują failą spaudžiama ''Kurti'', nurodomas iSAF teikimo duomenų laikotarpis, duomenų tipas bei spaudžiama ''Išsaugoti''.

'''Dėmesio:''' sąskaitos yra išfiltruojamos pagal operacijos, o ne sąskaitos datą. Pavyzdžiui, jeigu 2022-09-30 dienos sąskaita įvesta 2022-10-01 dienos operacijos data, tuomet ji pateks į 2022-10 mėnesio iSAF registrus. Registruose bus nurodyta, kad tai yra 2022-09-30 dienos sąskaita, todėl kryžminimuose klaidų nebus.

Suformuojami iSAF failo duomenys, labai svarbu atkreipti dėmesį, kad mokesčio kodai būtų teisingai sukonfigūruoti.

Suformavus iSAF failą, galima pažiūrėti išsamesnius pirkimo bei pardavimo sąskaitų duomenis pasirinkus:
* Gaunamos PVM SF.
* Išrašomos PVM SF.
* Pardavėjai.
* Pirkėjai.

Norint pateikti duomenis į VMI spaudžiama '''Siųsti į VMI'''. Jei iSaf faile randamos klaidos, pateikiamas klaidos pranešimas. Tokiu atveju reikalinga pataisyti klaidas Lobasoft ERP sistemoje ir iSAF failą bandyti teikti iš naujo.

Įkelto failo būseną galima patikrinti pasirinkus parinktį '''Tikrinti būseną'''. Apie gautus iSAF registrus skaitykite [[iSAF registrai|iSAF registrai]] skyriuje.

Kategorija:Mokesčiai

2022-11-22T05:57:43Z

Arbu: /* Nustatymai */

=Operacijos=
*[[PVM deklaracijos]]
*[[iSAF failai]]
*[[iSAF registrai]]
*[[iSAF veiksmai]]
=Ataskaitos=
*[[Mokesčių sumos]]
*[[iSAF]]
=Nustatymai=
*[[ISAF_nustatymai|iSAF nustatymai]]

ISAF nustatymai

2022-11-22T05:56:46Z

Arbu: Arbu perkėlė puslapį Nustatymai į ISAF nustatymai be nukreipimo

iSAF nustatymuose numatomas sertifikatas, kurio pagrindu duomenys bus teikiami į VMI elektroninio deklaravimo sistemą.

* Sertifikatas yra reikalingas kiekvienam apskaitą tvarkančiam fiziniam arba juridiniam asmeniui.
* Sertifikatas užsakomas prisijungus prie iMAS sistemos bei pateikus iš apskaitos programos suformuotą csr failą. Failą suformuoti gali sistemos administratorius.
* iSAF pridedamas suformuotas sertifikatas, įvedamas slaptažodis, kuris buvo priskirtas iMAS sistemoje bei sertifikato serijos numeris.
* Serfikatas galioja vienerius metus nuo užsakymo dienos.

== Sertifikato generavimas ==
# Prisijungti prie iMAS.
# Eiti Žiniatinklio paslaugos, spausti užsakyti sertifikatą. Jeigu nėra nuorodos Žiniatinklio paslaugos, reikalinga eiti į iMAS atstovai ir ten įsijungti leidmą matyti žiniatinklio paslaugas.
# Spausti įkelti dokumentą ir prikabinti LobasoftERP.csr failą.
# Tada spausti Generuoti sertifikatą.
# Atsisiųstą failą certificat
es.zip, išsaugoti į savo kompiuteryje sukurtą aplanką atitinkamos įmonės sertifikatams ir jį išarchyvuoti.

== Sertifikato supakavimas ==
# Sertifikatų supakavimui bus reikalinga programa openssl. Jos įdiegimui reikia atsisiųsti openssl-1.1.0h-win64-mingw iš https://slproweb.com/download/Win64OpenSSL-1_1_1h.msi. Programą įkopijuoti į C:\Program Files\.
# Į įmonės, kurioje išsaugotas sertifikatas aplanką, įsikopijuoti failus GeneratePFX.bat ir LobasoftERP.key.
# Paleisti GeneratePFX.bat. Paleidus paprašys slaptažodžio.
# Tai atlikus atsiras failai certificate.pfx ir certificate.pem.

== Sertifikato diegimas ==
# ERP sistemoje nueiti Mokesčiai > Nustatymai > iSAF nustatymai. Jeigu tokios nuorodos nerodo, tuomet reikės įsijungti leidimus neuėjus Nustatymai > Administravimas > Profiliai. Pasirinkti savo profilį (pvz. TzK) ir spausti Leidimai. Tuomet pažymėti visus (prie Apskaita) ir išsaugoti. Tą atlikus atsiras nuoroda į iSAF nustatymus.
# iSAF nustatymų formoje:
## Prie Sertifikatas parinkti failą certificate.pfx.
## Failo slaptažodis įvesti Sertifikatas2018.
# Patikrinimui nueiti Mokesčiai > Operacijos > iSAF registrai ir spausti „Atnaujinti būseną“. Jeigu sertifikatas įdiegtas tinkamai, turi atsirasti jau pateiktų registrų sąrašas.

== Dokumentacija ==
# https://imas.vmi.lt/isaf/helpItem/IMAS/9D
# https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10

ISAF nustatymai

2022-11-22T05:56:20Z

Arbu:

API

2022-10-25T08:06:04Z

Arbu: /* Pardavimo sąskaitų importas */

== Prieiga per API ==

Sistemos REST API įgyvendintas pagal OData standartą (žr. https://www.odata.org/getting-started/basic-tutorial/). OData metadatuomenys preinami adresu <code>base_url/$metadata</code>, kur base_url - bazinis bazės adresas.

* Autentifikavimas atliekamas ''basic authentication'' būdu.
* Užklausose turėtų būti naudojamas puslapiavimas - imama ne daugiau nei po 500 įrašų. Įrašų kiekis gali būti apribotas. Pvz.: prekių sąrašo trečio puslapio įrašų paėmimui siunčiama užklausa: <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500</code> (t.y. praleidžiama 2 puslapiai po 500 įrašų ir imami 500 įrašų iš trečio puslapio).
* Užklausose turi būti nurodomi reikalingi laukai naudojant $select operatorių. Pvz.: jeigu iš prekių sąrašo reikalingas tik prekės kodas ir pavadinimas, siunčiama tokia užklausa: <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500&$select=Key,Name,UpdatedAt</code>.
* Susijusių įrašų paėmimui naudojamas $expand opreatorius. Pvz.: norint kartu su prekės duomenimis gauti informaciją apie prekės grupę, kuriai ta prekė priklauso, siunčiama užklausa <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500&$select=Key,Name&$expand=ItemGroup($select=Name)</code>.
* Įrašų filtravimui naudojamas $filter operatorius. Pvz.: prekių, kurios buvo koreguotos po 2021-01-01 d. paėmimui siunčiama užklausa <code>base_url/Items?$select=Key,Name,UpdatedAt&$filter=UpdatedAt+ge+2021-01-01</code>.
** Visos duomenų aibės turi lauką UpdatedAt, kurio pagalba galima paimti tik tuos įrašus, kurie yra pasikeitę.

== Dažniausiai naudojamos užklausos==
* Prekių sąrašas <code>base_url/Items?$select=Key,Name,Barcode,UpdatedAt</code>.
* Prekių sąrašas su nuotraukomis <code>base_url/Items?$select=Key,Name,Barcode,UpdatedAt&$expand=ItemFiles($select=FileName,ContentType)</code>.
* Einamieji atsargų likučiai:
** Užklausa grąžinanti likučius detalizuotai pagal sandėlius: <code>base_url/InventoryBalances</code>.
** Užklausa grąžinanti likučius sumiškai nurodytuose sandėliuose: <code>base_url/InventoryBalances?locations=SND1,SND2</code>, kur SND1, SND2 - traukiamų į likučius sandėlių kodai.
** Einamieji atsargų likučiai, pasikeitę po 2021-09-06 d. 12 val. ir esantys pagrindiame sandėlyje: <code>base_url/InventoryBalances?$filter=UpdatedAt+ge+2021-09-06T12:00:00Z+and+Location/Key+eq+'Pagrindinis'</code>.
** Atsargų likučių užklausa grąžina atsargas ir su nuliniais likučiais (kad būtų galima matyti pasikeitimus ir tų atsargų, kurių nebėra). Jeigu reikalingi tik nenuliniai likučiai, siunčiama užklausa: <code>base_url/InventoryBalances?$filter=Quantity+ne+0</code>.
** Kiekiai su rezervavimais apskaičiuojami iš likučių atimant atvirų užsakymų kiekius.
* Pardavimo kainos <code>base_url/SalesPrices?$expand=Item($select=Key,Name,Barcode),SalesPriceList($select=Name)&$select=UnitPrice,UpdatedAt</code>.

== Pardavimo sąskaitų importas ==
* Pardavimų duomenys importuojami pardavimo sąskaitų eilučių lygmenyje. Jeigu kelios eilutės priklauso tai pačiai sąskaitai, tuomet turi būti pateikiami tie patys sąskaitos antraštės duomenys.
* Duomenys importuojami šiuo adresu: <code>base_url/SalesInvoiceLines/Import</code>.
* Kai kurių importuojamų objektų laukų paaiškinimai:
** item/key - prekės kodas (turi būti aprašytas sistemoje).
** location/key - sandėlio kodas (turi būti aprašytas sistemoje).
** salesInvoice/transaction/externalNo - išorinis unikalus dokumentos numeris. Pagal šį numerį identfikuojama, ar dokumentas jau importuotas, ar dar ne.
** salesInvoice/sellToEntity/key - pirkėjo paieškos kodas (turi būti aprašytas sistemoje).
* Importo duomenų struktūros pavyzdys:

<pre>
{
"salesInvoiceLines": [
{
"quantity": 1.0,
"priceDC": 94.96,
"taxAmount": 19.94,
"priceInclTax": false,
"taxRate": 21.0,
"item": {
"key": "$pvz"
},
"location": {
"key": "$pvz"
},
"salesInvoice": {
"transaction": {
"currency": {
"key": "EUR"
},
"date": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"description": "test_odata_import_1",
"externalNo": "test_odata_import_1"
},
"docDate": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"sellToEntity": {
"key": "$pvz"
}
}
},
{
"quantity": 3.00,
"priceDC": 2.00,
"taxAmount": 1.26,
"priceInclTax": false,
"taxRate": 21.0,
"item": {
"key": "$pvz2"
},
"location": {
"key": "$pvz"
},
"salesInvoice": {
"transaction": {
"currency": {
"key": "EUR"
},
"date": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"description": "test_odata_import_1",
"externalNo": "test_odata_import_1"
},
"docDate": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"sellToEntity": {
"key": "$pvz"
}
}
},
{
"quantity": 1.0,
"priceDC": 94.96,
"taxAmount": 19.94,
"priceInclTax": false,
"taxRate": 21.0,
"item": {
"key": "$pvz"
},
"location": {
"key": "$pvz"
},
"salesInvoice": {
"transaction": {
"currency": {
"key": "EUR"
},
"date": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"description": "test_odata_import_2",
"externalNo": "test_odata_import_2"
},
"docDate": "2022-06-01T00:00:00+02:00",
"sellToEntity": {
"key": "Paieškos kodas",
"code": "Įmonės kodas",
"name" "Pavadinimas"
}
}
}
]
}
</pre>

Grupės

2022-09-16T07:46:48Z

Arbu: Naujas puslapis: Darbo funkcijos gali būti priskirtos funkcijų grupėms. Vienu metu viena darbo funkcija gali priklausyti kelioms grupėms. Priskyrimas gali būti tiek laikinas (kai nurodoma pr...

Darbo funkcijos gali būti priskirtos funkcijų grupėms. Vienu metu viena darbo funkcija gali priklausyti kelioms grupėms. Priskyrimas gali būti tiek laikinas (kai nurodoma pradžios ir pabaigos data), tiek neterminuotas (kai nurodoma tik pradžios data).

Grupės naudojamos tokiais atvejais:
* Elemento (priskaitymo, atskaitymo ir pan.) formoje galima nurodyti darbo funkcijų grupę. Tokiu atveju elementas bus skaičiuojamas tik tai nurodytai darbo funkcijų grupei. Darbo funkcijoms, kurios nėra priskirtos nurodytai grupei, elementas nebus skaičiuojamas.
* Skaičiavimo formoje galima nurodytai darbo funkcijų grupę. Tokiu atveju leidžiant skaičiavimą bus skaičiuojama tik darbo funkcijoms, kurios priklauso nurodytai grupei.
* Elemento formoje galima konfigūruoti, kokios grupės darbo funkcijosm nebus rodomi elemento rezultatai lapelyje ir kokios bus rodomi.

Kategorija:Darbo užmokestis

2022-09-16T07:40:08Z

Arbu:

API

2022-06-14T13:26:28Z

Arbu:

API

2022-06-14T13:25:50Z

Arbu:

== Prieiga per API ==

Sistemos REST API įgyvendintas pagal OData standartą (žr. https://www.odata.org/getting-started/basic-tutorial/). OData metadatuomenys preinami adresu <code>base_url/$metadata</code>, kur base_url - bazinis bazės adresas.

* Autentifikavimas atliekamas ''basic authentication'' būdu.
* Užklausose turėtų būti naudojamas puslapiavimas - imama ne daugiau nei po 500 įrašų. Įrašų kiekis gali būti apribotas. Pvz.: prekių sąrašo trečio puslapio įrašų paėmimui siunčiama užklausa: <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500</code> (t.y. praleidžiama 2 puslapiai po 500 įrašų ir imami 500 įrašų iš trečio puslapio).
* Užklausose turi būti nurodomi reikalingi laukai naudojant $select operatorių. Pvz.: jeigu iš prekių sąrašo reikalingas tik prekės kodas ir pavadinimas, siunčiama tokia užklausa: <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500&$select=Key,Name,UpdatedAt</code>.
* Susijusių įrašų paėmimui naudojamas $expand opreatorius. Pvz.: norint kartu su prekės duomenimis gauti informaciją apie prekės grupę, kuriai ta prekė priklauso, siunčiama užklausa <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500&$select=Key,Name&$expand=ItemGroup($select=Name)</code>.
* Įrašų filtravimui naudojamas $filter operatorius. Pvz.: prekių, kurios buvo koreguotos po 2021-01-01 d. paėmimui siunčiama užklausa <code>base_url/Items?$select=Key,Name,UpdatedAt&$filter=UpdatedAt+ge+2021-01-01</code>.
** Visos duomenų aibės turi lauką UpdatedAt, kurio pagalba galima paimti tik tuos įrašus, kurie yra pasikeitę.

== Dažniausiai naudojamos užklausos==
* Prekių sąrašas <code>base_url/Items?$select=Key,Name,Barcode,UpdatedAt</code>.
* Prekių sąrašas su nuotraukomis <code>base_url/Items?$select=Key,Name,Barcode,UpdatedAt&$expand=ItemFiles($select=FileName,ContentType)</code>.
* Einamieji atsargų likučiai:
** Užklausa grąžinanti likučius detalizuotai pagal sandėlius: <code>base_url/InventoryBalances</code>.
** Užklausa grąžinanti likučius sumiškai nurodytuose sandėliuose: <code>base_url/InventoryBalances?locations=SND1,SND2</code>, kur SND1, SND2 - traukiamų į likučius sandėlių kodai.
** Einamieji atsargų likučiai, pasikeitę po 2021-09-06 d. 12 val. ir esantys pagrindiame sandėlyje: <code>base_url/InventoryBalances?$filter=UpdatedAt+ge+2021-09-06T12:00:00Z+and+Location/Key+eq+'Pagrindinis'</code>.
** Atsargų likučių užklausa grąžina atsargas ir su nuliniais likučiais (kad būtų galima matyti pasikeitimus ir tų atsargų, kurių nebėra). Jeigu reikalingi tik nenuliniai likučiai, siunčiama užklausa: <code>base_url/InventoryBalances?$filter=Quantity+ne+0</code>.
** Kiekiai su rezervavimais apskaičiuojami iš likučių atimant atvirų užsakymų kiekius.
* Pardavimo kainos <code>base_url/SalesPrices?$expand=Item($select=Key,Name,Barcode),SalesPriceList($select=Name)&$select=UnitPrice,UpdatedAt</code>.

== Pardavimo sąskaitų importas ==
* Pardavimų duomenys importuojami pardavimo sąskaitų eilučių lygmenyje. Jeigu kelios eilutės priklauso tai pačiai sąskaitai, tuomet turi būti pateikiami tie patys sąskaitos antraštės duomenys.
* Duomenys importuojami šiuo adresu: <code>base_url/SalesInvoiceLines/Import</code>.
* Kai kurių importuojamų objektų laukų paaiškinimai:
** item/key - prekės kodas (turi būti aprašytas sistemoje).
** location/key - sandėlio kodas (turi būti aprašytas sistemoje).
** salesInvoice/transaction/externalNo - išorinis unikalus dokumentos numeris. Pagal šį numerį identfikuojama, ar dokumentas jau importuotas, ar dar ne.
** salesInvoice/sellToEntity/key - pirkėjo paieškos kodas (turi būti aprašytas sistemoje).
* Importo duomenų struktūros pavyzdys:

<pre>
{
"salesInvoiceLines": [
{
"quantity": 1.0,
"priceDC": 94.96,
"taxAmount": 19.94,
"priceInclTax": false,
"taxRate": 21.0,
"item": {
"key": "$pvz"
},
"location": {
"key": "$pvz"
},
"salesInvoice": {
"transaction": {
"currency": {
"key": "EUR"
},
"date": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"description": "test_odata_import_1",
"externalNo": "test_odata_import_1"
},
"docDate": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"sellToEntity": {
"key": "$pvz"
}
}
},
{
"quantity": 3.00,
"priceDC": 2.00,
"taxAmount": 1.26,
"priceInclTax": false,
"taxRate": 21.0,
"item": {
"key": "$pvz2"
},
"location": {
"key": "$pvz"
},
"salesInvoice": {
"transaction": {
"currency": {
"key": "EUR"
},
"date": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"description": "test_odata_import_1",
"externalNo": "test_odata_import_1"
},
"docDate": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"sellToEntity": {
"key": "$pvz"
}
}
},
{
"quantity": 1.0,
"priceDC": 94.96,
"taxAmount": 19.94,
"priceInclTax": false,
"taxRate": 21.0,
"item": {
"key": "$pvz"
},
"location": {
"key": "$pvz"
},
"salesInvoice": {
"transaction": {
"currency": {
"key": "EUR"
},
"date": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"description": "test_odata_import_2",
"externalNo": "test_odata_import_2"
},
"docDate": "2022-06-01T00:00:00+02:00",
"sellToEntity": {
"key": "$pvz"
}
}
},
{
"quantity": 10.00,
"priceDC": 2.00,
"taxAmount": 4.20,
"priceInclTax": false,
"taxRate": 21.0,
"item": {
"key": "$pvz2"
},
"location": {
"key": "$pvz"
},
"salesInvoice": {
"transaction": {
"currency": {
"key": "EUR"
},
"date": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"description": "test_odata_import_2",
"externalNo": "test_odata_import_2"
},
"docDate": "2022-06-01T00:00:00+02:00",
"sellToEntity": {
"key": "$pvz"
}
}
}
]
}
</pre>

API

2022-06-14T12:54:53Z

Arbu:

== Prieiga per API ==

Sistemos REST API įgyvendintas pagal OData standartą (žr. https://www.odata.org/getting-started/basic-tutorial/). OData metadatuomenys preinami adresu <code>base_url/$metadata</code>, kur base_url - bazinis bazės adresas.

* Autentifikavimas atliekamas ''basic authentication'' būdu.
* Užklausose turėtų būti naudojamas puslapiavimas - imama ne daugiau nei po 500 įrašų. Įrašų kiekis gali būti apribotas. Pvz.: prekių sąrašo trečio puslapio įrašų paėmimui siunčiama užklausa: <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500</code> (t.y. praleidžiama 2 puslapiai po 500 įrašų ir imami 500 įrašų iš trečio puslapio).
* Užklausose turi būti nurodomi reikalingi laukai naudojant $select operatorių. Pvz.: jeigu iš prekių sąrašo reikalingas tik prekės kodas ir pavadinimas, siunčiama tokia užklausa: <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500&$select=Key,Name,UpdatedAt</code>.
* Susijusių įrašų paėmimui naudojamas $expand opreatorius. Pvz.: norint kartu su prekės duomenimis gauti informaciją apie prekės grupę, kuriai ta prekė priklauso, siunčiama užklausa <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500&$select=Key,Name&$expand=ItemGroup($select=Name)</code>.
* Įrašų filtravimui naudojamas $filter operatorius. Pvz.: prekių, kurios buvo koreguotos po 2021-01-01 d. paėmimui siunčiama užklausa <code>base_url/Items?$select=Key,Name,UpdatedAt&$filter=UpdatedAt+ge+2021-01-01</code>.
** Visos duomenų aibės turi lauką UpdatedAt, kurio pagalba galima paimti tik tuos įrašus, kurie yra pasikeitę.

== Dažniausiai naudojamos užklausos==
* Prekių sąrašas <code>base_url/Items?$select=Key,Name,Barcode,UpdatedAt</code>.
* Prekių sąrašas su nuotraukomis <code>base_url/Items?$select=Key,Name,Barcode,UpdatedAt&$expand=ItemFiles($select=FileName,ContentType)</code>.
* Einamieji atsargų likučiai:
** Užklausa grąžinanti likučius detalizuotai pagal sandėlius: <code>base_url/InventoryBalances</code>.
** Užklausa grąžinanti likučius sumiškai nurodytuose sandėliuose: <code>base_url/InventoryBalances?locations=SND1,SND2</code>, kur SND1, SND2 - traukiamų į likučius sandėlių kodai.
** Einamieji atsargų likučiai, pasikeitę po 2021-09-06 d. 12 val. ir esantys pagrindiame sandėlyje: <code>base_url/InventoryBalances?$filter=UpdatedAt+ge+2021-09-06T12:00:00Z+and+Location/Key+eq+'Pagrindinis'</code>.
** Atsargų likučių užklausa grąžina atsargas ir su nuliniais likučiais (kad būtų galima matyti pasikeitimus ir tų atsargų, kurių nebėra). Jeigu reikalingi tik nenuliniai likučiai, siunčiama užklausa: <code>base_url/InventoryBalances?$filter=Quantity+ne+0</code>.
** Kiekiai su rezervavimais apskaičiuojami iš likučių atimant atvirų užsakymų kiekius.
* Pardavimo kainos <code>base_url/SalesPrices?$expand=Item($select=Key,Name,Barcode),SalesPriceList($select=Name)&$select=UnitPrice,UpdatedAt</code>.

== Pardavimo sąskaitų importas ==
* Pardavimų duomenys importuojami pardavimo sąskaitų eilučių lygmenyje. Jeigu kelios eilutės priklauso tai pačiai sąskaitai, tuomet turi būti pateikiami tie patys sąskaitos antraštės duomenys.
* Duomenys importuojami šiuo adresu: <code>base_url/SalesInvoiceLines/Import</code>.
* Importo duomenų struktūros pavyzdys:

<pre>
{
"salesInvoiceLines": [{
"quantity": 1.0,
"priceDC": 94.96,
"taxAmount": 19.94,
"priceInclTax": false,
"taxRate": 21.0,
"item": {
"key": "$pvz"
},
"salesInvoice": {
"transaction": {
"currency": {
"key": "EUR"
},
"date": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"description": "test_odata_import_1",
"externalNo": "test_odata_import_1"
},
"docDate": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"sellToEntity": {
"key": "$entity_test"
}
}
},
{
"quantity": 3.00,
"priceDC": 2.00,
"taxAmount": 1.26,
"priceInclTax": false,
"taxRate": 21.0,
"item": {
"key": "23921"
},
"salesInvoice": {
"transaction": {
"currency": {
"key": "EUR"
},
"date": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"description": "test_odata_import_1",
"externalNo": "test_odata_import_1"
},
"docDate": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"sellToEntity": {
"key": "$entity_test"
}
}
},
{
"quantity": 1.0,
"priceDC": 94.96,
"taxAmount": 19.94,
"priceInclTax": false,
"taxRate": 21.0,
"item": {
"key": "$pvz"
},
"salesInvoice": {
"transaction": {
"currency": {
"key": "EUR"
},
"date": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"description": "test_odata_import_2",
"externalNo": "test_odata_import_2"
},
"docDate": "2022-06-01T00:00:00+02:00",
"sellToEntity": {
"key": "$entity_test"
}
}
},
{
"quantity": 10.00,
"priceDC": 2.00,
"taxAmount": 4.20,
"priceInclTax": false,
"taxRate": 21.0,
"item": {
"key": "23921"
},
"salesInvoice": {
"transaction": {
"currency": {
"key": "EUR"
},
"date": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"description": "test_odata_import_2",
"externalNo": "test_odata_import_2"
},
"docDate": "2022-06-01T00:00:00+02:00",
"sellToEntity": {
"key": "$entity_test"
}
}
}]
}
</pre>

API

2022-06-14T12:51:19Z

Arbu:

== Prieiga per API ==

Sistemos REST API įgyvendintas pagal OData standartą (žr. https://www.odata.org/getting-started/basic-tutorial/). OData metadatuomenys preinami adresu <code>base_url/$metadata</code>, kur base_url - bazinis bazės adresas.

* Autentifikavimas atliekamas ''basic authentication'' būdu.
* Užklausose turėtų būti naudojamas puslapiavimas - imama ne daugiau nei po 500 įrašų. Įrašų kiekis gali būti apribotas. Pvz.: prekių sąrašo trečio puslapio įrašų paėmimui siunčiama užklausa: <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500</code> (t.y. praleidžiama 2 puslapiai po 500 įrašų ir imami 500 įrašų iš trečio puslapio).
* Užklausose turi būti nurodomi reikalingi laukai naudojant $select operatorių. Pvz.: jeigu iš prekių sąrašo reikalingas tik prekės kodas ir pavadinimas, siunčiama tokia užklausa: <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500&$select=Key,Name,UpdatedAt</code>.
* Susijusių įrašų paėmimui naudojamas $expand opreatorius. Pvz.: norint kartu su prekės duomenimis gauti informaciją apie prekės grupę, kuriai ta prekė priklauso, siunčiama užklausa <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500&$select=Key,Name&$expand=ItemGroup($select=Name)</code>.
* Įrašų filtravimui naudojamas $filter operatorius. Pvz.: prekių, kurios buvo koreguotos po 2021-01-01 d. paėmimui siunčiama užklausa <code>base_url/Items?$select=Key,Name,UpdatedAt&$filter=UpdatedAt+ge+2021-01-01</code>.
** Visos duomenų aibės turi lauką UpdatedAt, kurio pagalba galima paimti tik tuos įrašus, kurie yra pasikeitę.

== Dažniausiai naudojamos užklausos==
* Prekių sąrašas <code>base_url/Items?$select=Key,Name,Barcode,UpdatedAt</code>.
* Prekių sąrašas su nuotraukomis <code>base_url/Items?$select=Key,Name,Barcode,UpdatedAt&$expand=ItemFiles($select=FileName,ContentType)</code>.
* Einamieji atsargų likučiai:
** Užklausa grąžinanti likučius detalizuotai pagal sandėlius: <code>base_url/InventoryBalances</code>.
** Užklausa grąžinanti likučius sumiškai nurodytuose sandėliuose: <code>base_url/InventoryBalances?locations=SND1,SND2</code>, kur SND1, SND2 - traukiamų į likučius sandėlių kodai.
** Einamieji atsargų likučiai, pasikeitę po 2021-09-06 d. 12 val. ir esantys pagrindiame sandėlyje: <code>base_url/InventoryBalances?$filter=UpdatedAt+ge+2021-09-06T12:00:00Z+and+Location/Key+eq+'Pagrindinis'</code>.
** Atsargų likučių užklausa grąžina atsargas ir su nuliniais likučiais (kad būtų galima matyti pasikeitimus ir tų atsargų, kurių nebėra). Jeigu reikalingi tik nenuliniai likučiai, siunčiama užklausa: <code>base_url/InventoryBalances?$filter=Quantity+ne+0</code>.
** Kiekiai su rezervavimais apskaičiuojami iš likučių atimant atvirų užsakymų kiekius.
* Pardavimo kainos <code>base_url/SalesPrices?$expand=Item($select=Key,Name,Barcode),SalesPriceList($select=Name)&$select=UnitPrice,UpdatedAt</code>.

== Pardavimo sąskaitų importas ==
* Pardavimų duomenys importuojami pardavimo sąskaitų eilučių lygmenyje. Jeigu kelios eilutės priklauso tai pačiai sąskaitai, tuomet turi būti pateikiami tie patys sąskaitos antraštės duomenys.
* Duomenys importuojami šiuo adresu: <code>base_url/SalesInvoiceLines/Import</code>.
* Importo duomenų struktūros pavyzdys:

<code>
<nowiki/>
{
"salesInvoiceLines": [{
"quantity": 1.0,
"priceDC": 94.96,
"taxAmount": 19.94,
"priceInclTax": false,
"taxRate": 21.0,
"item": {
"key": "$pvz"
},
"salesInvoice": {
"transaction": {
"currency": {
"key": "EUR"
},
"date": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"description": "test_odata_import_1",
"externalNo": "test_odata_import_1"
},
"docDate": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"sellToEntity": {
"key": "$entity_test"
}
}
},
{
"quantity": 3.00,
"priceDC": 2.00,
"taxAmount": 1.26,
"priceInclTax": false,
"taxRate": 21.0,
"item": {
"key": "23921"
},
"salesInvoice": {
"transaction": {
"currency": {
"key": "EUR"
},
"date": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"description": "test_odata_import_1",
"externalNo": "test_odata_import_1"
},
"docDate": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"sellToEntity": {
"key": "$entity_test"
}
}
},
{
"quantity": 1.0,
"priceDC": 94.96,
"taxAmount": 19.94,
"priceInclTax": false,
"taxRate": 21.0,
"item": {
"key": "$pvz"
},
"salesInvoice": {
"transaction": {
"currency": {
"key": "EUR"
},
"date": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"description": "test_odata_import_2",
"externalNo": "test_odata_import_2"
},
"docDate": "2022-06-01T00:00:00+02:00",
"sellToEntity": {
"key": "$entity_test"
}
}
},
{
"quantity": 10.00,
"priceDC": 2.00,
"taxAmount": 4.20,
"priceInclTax": false,
"taxRate": 21.0,
"item": {
"key": "23921"
},
"salesInvoice": {
"transaction": {
"currency": {
"key": "EUR"
},
"date": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"description": "test_odata_import_2",
"externalNo": "test_odata_import_2"
},
"docDate": "2022-06-01T00:00:00+02:00",
"sellToEntity": {
"key": "$entity_test"
}
}
}]
}
<nowiki/>
</code>

API

2022-06-14T12:03:17Z

Arbu:

== Prieiga per API ==

Sistemos REST API įgyvendintas pagal OData standartą (žr. https://www.odata.org/getting-started/basic-tutorial/). OData metadatuomenys preinami adresu <code>base_url/$metadata</code>, kur base_url - bazinis bazės adresas.

* Autentifikavimas atliekamas ''basic authentication'' būdu.
* Užklausose turėtų būti naudojamas puslapiavimas - imama ne daugiau nei po 500 įrašų. Įrašų kiekis gali būti apribotas. Pvz.: prekių sąrašo trečio puslapio įrašų paėmimui siunčiama užklausa: <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500</code> (t.y. praleidžiama 2 puslapiai po 500 įrašų ir imami 500 įrašų iš trečio puslapio).
* Užklausose turi būti nurodomi reikalingi laukai naudojant $select operatorių. Pvz.: jeigu iš prekių sąrašo reikalingas tik prekės kodas ir pavadinimas, siunčiama tokia užklausa: <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500&$select=Key,Name,UpdatedAt</code>.
* Susijusių įrašų paėmimui naudojamas $expand opreatorius. Pvz.: norint kartu su prekės duomenimis gauti informaciją apie prekės grupę, kuriai ta prekė priklauso, siunčiama užklausa <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500&$select=Key,Name&$expand=ItemGroup($select=Name)</code>.
* Įrašų filtravimui naudojamas $filter operatorius. Pvz.: prekių, kurios buvo koreguotos po 2021-01-01 d. paėmimui siunčiama užklausa <code>base_url/Items?$select=Key,Name,UpdatedAt&$filter=UpdatedAt+ge+2021-01-01</code>.
** Visos duomenų aibės turi lauką UpdatedAt, kurio pagalba galima paimti tik tuos įrašus, kurie yra pasikeitę.

== Dažniausiai naudojamos užklausos==
* Prekių sąrašas <code>base_url/Items?$select=Key,Name,Barcode,UpdatedAt</code>.
* Prekių sąrašas su nuotraukomis <code>base_url/Items?$select=Key,Name,Barcode,UpdatedAt&$expand=ItemFiles($select=FileName,ContentType)</code>.
* Einamieji atsargų likučiai:
** Užklausa grąžinanti likučius detalizuotai pagal sandėlius: <code>base_url/InventoryBalances</code>.
** Užklausa grąžinanti likučius sumiškai nurodytuose sandėliuose: <code>base_url/InventoryBalances?locations=SND1,SND2</code>, kur SND1, SND2 - traukiamų į likučius sandėlių kodai.
** Einamieji atsargų likučiai, pasikeitę po 2021-09-06 d. 12 val. ir esantys pagrindiame sandėlyje: <code>base_url/InventoryBalances?$filter=UpdatedAt+ge+2021-09-06T12:00:00Z+and+Location/Key+eq+'Pagrindinis'</code>.
** Atsargų likučių užklausa grąžina atsargas ir su nuliniais likučiais (kad būtų galima matyti pasikeitimus ir tų atsargų, kurių nebėra). Jeigu reikalingi tik nenuliniai likučiai, siunčiama užklausa: <code>base_url/InventoryBalances?$filter=Quantity+ne+0</code>.
** Kiekiai su rezervavimais apskaičiuojami iš likučių atimant atvirų užsakymų kiekius.
* Pardavimo kainos <code>base_url/SalesPrices?$expand=Item($select=Key,Name,Barcode),SalesPriceList($select=Name)&$select=UnitPrice,UpdatedAt</code>.

== Pardavimo sąskaitų importas ==
* Pardavimų duomenys importuojami pardavimo sąskaitų eilučių lygmenyje. Jeigu kelios eilutės priklauso tai pačiai sąskaitai, tuomet turi būti pateikiami tie patys sąskaitos antraštės duomenys.
* Duomenys importuojami šiuo adresu: <code>base_url/SalesInvoiceLines/Import<code>.
* Importo duomenų struktūros pavyzdys:

<code>
{
"salesInvoiceLines": [
{
"quantity": 1.0,
"priceDC": 94.96,
"taxAmount": 19.94,
"priceInclTax": false,
"taxRate": 21.0,
"item": {
"key": "$pvz"
},
"salesInvoice": {
"transaction": {
"currency": {
"key": "EUR"
},
"date": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"description": "test_odata_import_1",
"externalNo": "test_odata_import_1"
},
"docDate": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"sellToEntity": {
"key": "$entity_test"
}
}
},
{
"quantity": 3.00,
"priceDC": 2.00,
"taxAmount": 1.26,
"priceInclTax": false,
"taxRate": 21.0,
"item": {
"key": "23921"
},
"salesInvoice": {
"transaction": {
"currency": {
"key": "EUR"
},
"date": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"description": "test_odata_import_1",
"externalNo": "test_odata_import_1"
},
"docDate": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"sellToEntity": {
"key": "$entity_test"
}
}
},
{
"quantity": 1.0,
"priceDC": 94.96,
"taxAmount": 19.94,
"priceInclTax": false,
"taxRate": 21.0,
"item": {
"key": "$pvz"
},
"salesInvoice": {
"transaction": {
"currency": {
"key": "EUR"
},
"date": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"description": "test_odata_import_2",
"externalNo": "test_odata_import_2"
},
"docDate": "2022-06-01T00:00:00+02:00",
"sellToEntity": {
"key": "$entity_test"
}
}
},
{
"quantity": 10.00,
"priceDC": 2.00,
"taxAmount": 4.20,
"priceInclTax": false,
"taxRate": 21.0,
"item": {
"key": "23921"
},
"salesInvoice": {
"transaction": {
"currency": {
"key": "EUR"
},
"date": "2022-07-01T00:00:00+02:00",
"description": "test_odata_import_2",
"externalNo": "test_odata_import_2"
},
"docDate": "2022-06-01T00:00:00+02:00",
"sellToEntity": {
"key": "$entity_test"
}
}
}
]
}
</code>

API

2022-01-04T11:50:20Z

Arbu: /* Dažniausiai naudojamos užklausos */

API

2022-01-04T11:47:51Z

Arbu: /* Dažniausiai naudojamos užklausos */

== Prieiga per API ==

Sistemos REST API įgyvendintas pagal OData standartą (žr. https://www.odata.org/getting-started/basic-tutorial/). OData metadatuomenys preinami adresu <code>base_url/$metadata</code>, kur base_url - bazinis bazės adresas.

* Autentifikavimas atliekamas ''basic authentication'' būdu.
* Užklausose turėtų būti naudojamas puslapiavimas - imama ne daugiau nei po 500 įrašų. Įrašų kiekis gali būti apribotas. Pvz.: prekių sąrašo trečio puslapio įrašų paėmimui siunčiama užklausa: <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500</code> (t.y. praleidžiama 2 puslapiai po 500 įrašų ir imami 500 įrašų iš trečio puslapio).
* Užklausose turi būti nurodomi reikalingi laukai naudojant $select operatorių. Pvz.: jeigu iš prekių sąrašo reikalingas tik prekės kodas ir pavadinimas, siunčiama tokia užklausa: <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500&$select=Key,Name,UpdatedAt</code>.
* Susijusių įrašų paėmimui naudojamas $expand opreatorius. Pvz.: norint kartu su prekės duomenimis gauti informaciją apie prekės grupę, kuriai ta prekė priklauso, siunčiama užklausa <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500&$select=Key,Name&$expand=ItemGroup($select=Name)</code>.
* Įrašų filtravimui naudojamas $filter operatorius. Pvz.: prekių, kurios buvo koreguotos po 2021-01-01 d. paėmimui siunčiama užklausa <code>base_url/Items?$select=Key,Name,UpdatedAt&$filter=UpdatedAt+ge+2021-01-01</code>.
** Visos duomenų aibės turi lauką UpdatedAt, kurio pagalba galima paimti tik tuos įrašus, kurie yra pasikeitę.

== Dažniausiai naudojamos užklausos==
* Prekių sąrašas <code>base_url/Items?$select=Key,Name,Barcode,UpdatedAt</code>.
* Prekių sąrašas su nuotraukomis <code>base_url/Items?$select=Key,Name,Barcode,UpdatedAt&$expand=ItemFiles($select=FileName,ContentType)</code>.
* Einamieji atsargų likučiai:
** Užklausa grąžinanti likučius detalizuotai pagal sandėlius: <code>base_url/InventoryBalances</code>.
** Užklausa grąžinanti likučius sumiškai nurodytuose sandėliuose: <code>base_url/InventoryBalances?locations=SND1,SND2</code>, kur SND1, SND2 - traukiamų į likučius sandėlių kodai.
** Einamieji atsargų likučiai, pasikeitę po 2021-09-06 d. 12 val. ir esantys pagrindiame sandėlyje: <code>base_url/InventoryBalances?$filter=UpdatedAt+ge+2021-09-06T12:00:00Z+and+Location/Key+eq+'Pagrindinis'</code>.
** Atsargų likučių užklausa grąžina atsargas ir su nuliniais likučiais (kad būtų galima matyti pasikeitimus ir tų atsargų, kurių nebėra). Jeigu reikalingi tik nenuliniai likučiai, siunčiama užklausa: <code>base_url/InventoryBalances?$filter=Quantity+ne+0</code>.
* Einamieji atsargų likučiai (su rezervuotais kiekiais):
** Užklausa grąžinanti likučius detalizuotai pagal sandėlius: <code>base_url/InventoryBalances</code>.
** Užklausa grąžinanti likučius sumiškai nurodytuose sandėliuose: <code>base_url/InventoryBalancesLessReservations?locations=SND1,SND2</code>, kur SND1, SND2 - traukiamų į likučius sandėlių kodai.
** Einamieji atsargų likučiai, pasikeitę po 2021-09-06 d. 12 val. ir esantys pagrindiame sandėlyje: <code>base_url/InventoryBalancesLessReservations?$filter=UpdatedAt+ge+2021-09-06T12:00:00Z+and+Location/Key+eq+'Pagrindinis'</code>.
** Atsargų likučių užklausa grąžina atsargas ir su nuliniais likučiais (kad būtų galima matyti pasikeitimus ir tų atsargų, kurių nebėra). Jeigu reikalingi tik nenuliniai likučiai, siunčiama užklausa: <code>base_url/InventoryBalances?$filter=Quantity+ne+0</code>.
** Kiekiai su rezervavimais apskaičiuojami iš likučių atimant atvirų užsakymų kiekius.
* Pardavimo kainos <code>base_url/SalesPrices?$expand=Item($select=Key,Name,Barcode),SalesPriceList($select=Name)&$select=UnitPrice,UpdatedAt</code>.

API

2022-01-04T11:47:20Z

Arbu: /* Dažniausiai naudojamos užklausos */

== Prieiga per API ==

Sistemos REST API įgyvendintas pagal OData standartą (žr. https://www.odata.org/getting-started/basic-tutorial/). OData metadatuomenys preinami adresu <code>base_url/$metadata</code>, kur base_url - bazinis bazės adresas.

* Autentifikavimas atliekamas ''basic authentication'' būdu.
* Užklausose turėtų būti naudojamas puslapiavimas - imama ne daugiau nei po 500 įrašų. Įrašų kiekis gali būti apribotas. Pvz.: prekių sąrašo trečio puslapio įrašų paėmimui siunčiama užklausa: <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500</code> (t.y. praleidžiama 2 puslapiai po 500 įrašų ir imami 500 įrašų iš trečio puslapio).
* Užklausose turi būti nurodomi reikalingi laukai naudojant $select operatorių. Pvz.: jeigu iš prekių sąrašo reikalingas tik prekės kodas ir pavadinimas, siunčiama tokia užklausa: <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500&$select=Key,Name,UpdatedAt</code>.
* Susijusių įrašų paėmimui naudojamas $expand opreatorius. Pvz.: norint kartu su prekės duomenimis gauti informaciją apie prekės grupę, kuriai ta prekė priklauso, siunčiama užklausa <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500&$select=Key,Name&$expand=ItemGroup($select=Name)</code>.
* Įrašų filtravimui naudojamas $filter operatorius. Pvz.: prekių, kurios buvo koreguotos po 2021-01-01 d. paėmimui siunčiama užklausa <code>base_url/Items?$select=Key,Name,UpdatedAt&$filter=UpdatedAt+ge+2021-01-01</code>.
** Visos duomenų aibės turi lauką UpdatedAt, kurio pagalba galima paimti tik tuos įrašus, kurie yra pasikeitę.

== Dažniausiai naudojamos užklausos==
* Prekių sąrašas <code>base_url/Items?$select=Key,Name,Barcode,UpdatedAt</code>.
* Prekių sąrašas su nuotraukomis <code>base_url/Items?$select=Key,Name,Barcode,UpdatedAt&$expand=ItemFiles($select=FileName,ContentType)</code>.
* Einamieji atsargų likučiai:
** Užklausa grąžinanti likučius detalizuotai pagal sandėlius: <code>base_url/InventoryBalances</code>.
** Užklausa grąžinanti likučius sumiškai nurodytuose sandėliuose: <code>base_url/InventoryBalances?locations=SND1,SND2</code>, kur SND1, SND2 - traukiamų į likučius sandėlių kodai.
** Einamieji atsargų likučiai, pasikeitę po 2021-09-06 d. 12 val. ir esantys pagrindiame sandėlyje: <code>base_url/InventoryBalances?$filter=UpdatedAt+ge+2021-09-06T12:00:00Z+and+Location/Key+eq+'Pagrindinis'</code>.
** Atsargų likučių užklausa grąžina atsargas ir su nuliniais likučiais (kad būtų galima matyti pasikeitimus ir tų atsargų, kurių nebėra). Jeigu reikalingi tik nenuliniai likučiai, siunčiama užklausa: <code>base_url/InventoryBalances?$filter=Quantity+ne+0</code>.
* Einamieji atsargų likučiai (su rezervuotais kiekiais):
** Užklausa grąžinanti likučius detalizuotai pagal sandėlius: <code>base_url/InventoryBalances</code>.
** Užklausa grąžinanti likučius sumiškai nurodytuose sandėliuose: <code>base_url/InventoryBalancesLessReservations?locations=SND1,SND2</code>, kur SND1, SND2 - traukiamų į likučius sandėlių kodai.
** Einamieji atsargų likučiai, pasikeitę po 2021-09-06 d. 12 val. ir esantys pagrindiame sandėlyje: <code>base_url/InventoryBalancesLessReservations?$filter=UpdatedAt+ge+2021-09-06T12:00:00Z+and+Location/Key+eq+'Pagrindinis'</code>.
** Atsargų likučių užklausa grąžina atsargas ir su nuliniais likučiais (kad būtų galima matyti pasikeitimus ir tų atsargų, kurių nebėra). Jeigu reikalingi tik nenuliniai likučiai, siunčiama užklausa: <code>base_url/InventoryBalances?$filter=Quantity+ne+0</code>.
** Kiekiai su rezervavimais apskaičiuojami tokia tvarka: Gavimai + Pirkimo sąskaitos (kai pajamuojamos prekės) - Pardavimo užsakymai - Atkrovimai - Pardavimo sąskaitos (kai nurašomos prekės) +/- Atsargų perkėlimas +/- Atdargų pajamavimas/nurašymas.
* Pardavimo kainos <code>base_url/SalesPrices?$expand=Item($select=Key,Name,Barcode),SalesPriceList($select=Name)&$select=UnitPrice,UpdatedAt</code>.

API

2021-12-22T07:39:00Z

Arbu: /* Dažniausiai naudojamos užklausos */

== Prieiga per API ==

Sistemos REST API įgyvendintas pagal OData standartą (žr. https://www.odata.org/getting-started/basic-tutorial/). OData metadatuomenys preinami adresu <code>base_url/$metadata</code>, kur base_url - bazinis bazės adresas.

* Autentifikavimas atliekamas ''basic authentication'' būdu.
* Užklausose turėtų būti naudojamas puslapiavimas - imama ne daugiau nei po 500 įrašų. Įrašų kiekis gali būti apribotas. Pvz.: prekių sąrašo trečio puslapio įrašų paėmimui siunčiama užklausa: <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500</code> (t.y. praleidžiama 2 puslapiai po 500 įrašų ir imami 500 įrašų iš trečio puslapio).
* Užklausose turi būti nurodomi reikalingi laukai naudojant $select operatorių. Pvz.: jeigu iš prekių sąrašo reikalingas tik prekės kodas ir pavadinimas, siunčiama tokia užklausa: <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500&$select=Key,Name,UpdatedAt</code>.
* Susijusių įrašų paėmimui naudojamas $expand opreatorius. Pvz.: norint kartu su prekės duomenimis gauti informaciją apie prekės grupę, kuriai ta prekė priklauso, siunčiama užklausa <code>base_url/Items?$skip=1000&$top=500&$select=Key,Name&$expand=ItemGroup($select=Name)</code>.
* Įrašų filtravimui naudojamas $filter operatorius. Pvz.: prekių, kurios buvo koreguotos po 2021-01-01 d. paėmimui siunčiama užklausa <code>base_url/Items?$select=Key,Name,UpdatedAt&$filter=UpdatedAt+ge+2021-01-01</code>.
** Visos duomenų aibės turi lauką UpdatedAt, kurio pagalba galima paimti tik tuos įrašus, kurie yra pasikeitę.

== Dažniausiai naudojamos užklausos==
* Prekių sąrašas <code>base_url/Items?$select=Key,Name,Barcode,UpdatedAt</code>.
* Prekių sąrašas su nuotraukomis <code>base_url/Items?$select=Key,Name,Barcode,UpdatedAt&$expand=ItemFiles($select=FileName,ContentType)</code>.
* Einamieji atsargų likučiai:
** Užklausa grąžinanti likučius detalizuotai pagal sandėlius: <code>base_url/InventoryBalances</code>.
** Užklausa grąžinanti likučius sumiškai nurodytuose sandėliuose: <code>base_url/InventoryBalances?locations=SND1,SND2</code>, kur SND1, SND2 - traukiamų į likučius sandėlių kodai.
** Einamieji atsargų likučiai, pasikeitę po 2021-09-06 d. 12 val. ir esantys pagrindiame sandėlyje: <code>base_url/InventoryBalances?$filter=UpdatedAt+ge+2021-09-06T12:00:00Z+and+Location/Key+eq+'Pagrindinis'</code>.
** Atsargų likučių užklausa grąžina atsargas ir su nuliniais likučiais (kad būtų galima matyti pasikeitimus ir tų atsargų, kurių nebėra). Jeigu reikalingi tik nenuliniai likučiai, siunčiama užklausa: <code>base_url/InventoryBalances?$filter=Quantity+ne+0</code>.
* Einamieji atsargų likučiai (su rezervuotais kiekiais):
** Užklausa grąžinanti likučius detalizuotai pagal sandėlius: <code>base_url/InventoryQuantityBalances</code>.
** Užklausa grąžinanti likučius sumiškai nurodytuose sandėliuose: <code>base_url/InventoryQuantityBalances?locations=SND1,SND2</code>, kur SND1, SND2 - traukiamų į likučius sandėlių kodai.
** Einamieji atsargų likučiai, pasikeitę po 2021-09-06 d. 12 val. ir esantys pagrindiame sandėlyje: <code>base_url/InventoryQuantityBalances?$filter=UpdatedAt+ge+2021-09-06T12:00:00Z+and+Location/Key+eq+'Pagrindinis'</code>.
** Atsargų likučių užklausa grąžina atsargas ir su nuliniais likučiais (kad būtų galima matyti pasikeitimus ir tų atsargų, kurių nebėra). Jeigu reikalingi tik nenuliniai likučiai, siunčiama užklausa: <code>base_url/InventoryBalances?$filter=Quantity+ne+0</code>.
** Kiekiai su rezervavimais apskaičiuojami tokia tvarka: Gavimai + Pirkimo sąskaitos (kai pajamuojamos prekės) - Pardavimo užsakymai - Atkrovimai - Pardavimo sąskaitos (kai nurašomos prekės) +/- Atsargų perkėlimas +/- Atdargų pajamavimas/nurašymas.
* Pardavimo kainos <code>base_url/SalesPrices?$expand=Item($select=Key,Name,Barcode),SalesPriceList($select=Name)&$select=UnitPrice,UpdatedAt</code>.

API

2021-09-08T21:06:04Z

Arbu: /* Dažniausiai naudojamos užklausos */

API

2021-09-06T20:23:14Z

Arbu:

API

2021-09-06T20:14:00Z

Arbu:

API

2021-09-02T14:00:47Z

Arbu:

API

2021-09-02T13:48:04Z

Arbu:

API

2021-09-02T13:25:15Z

Arbu: /* Prieiga per API */

MediaWiki:Sidebar

2021-09-02T13:04:12Z

Arbu:

MediaWiki:Sidebar

2021-09-02T13:03:51Z

Arbu:

API

2021-09-02T13:03:04Z

Arbu: Naujas puslapis: == Prieiga per API ==

== Prieiga per API ==

MediaWiki:Sidebar

2021-09-02T13:02:06Z

Arbu:

MediaWiki:Sidebar

2021-09-02T13:01:22Z

Arbu:

MediaWiki:Sidebar

2021-09-02T13:01:02Z

Arbu:

Pagrindinis puslapis

2021-02-22T14:45:52Z

Arbu: /* 2020 m. lapkričio mėn. pakeitimai */

<h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Lobasoft ERP apskaitos programa ir verslo valdymo sistema</h2>

== Pakeitimai ==
{| class="wikitable"
! Modulis
! Aprašymas
|-
|style="vertical-align:top;"|Mokesčiai||Padaryta galimybė PVM deklaracijas nusiųsti į VMI deklaravimo sistemą ir jas patvirtinti pačioje iš programos. Papildomai jungtis prie VMI deklaravimo sistemos ir teikti/tvirtinti deklaracijos failą nereikia.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Padarytas daro užmokesčio išmokėjimo importas pagal darbuotojus.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Pakeista dienpinigių skaičiavimo funkcija. Skaičiuojant atsižvelgiama į komandiruotės formoje nurodytą skaičiavimo laikotarpį. Jeigu skaičiavimo laikotarpis nenurodytas, dienpinigiai priskaičiuojami tą mėnesį, kurį prasidėjo komandiruotė.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Elementų (priskaitymų, atskaitymų ir kt.) formoje galimybė nurodyti, ar elementas turi būti traukiamas į atlyginimo lapelį, ar ne. Galimi pasirinkimai - Pagal nutylėjimą (pagal nutylėjimą traukiami priskaitymai, atskaitymai, mokėtinos sumos, išmokėjimai, dienos, valandos, atostogų duomenys), Traukti (elementas bus visada atvaizduojamas atlyginimo lapelyje), Netraukti (elementas nebus atvaizduojamas atlyginimo lapelyje). Pavyzdžiui, pritaikyta NPD suma, kaip tarpinis rezultatas pagal nutylėjimą nėra traukiamas, tačiau galima nustatyti, kad trauktų.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Elementų (priskaitymų, atskaitymų ir kt.) formoje padaryta galimybė nurodyti, ar atlyginimo lapelyje bus rodoma data/laikotarpis, už kurį elementas priskaičiuotas, bei dienų/valandų skaičius, už kurias elementas priskaičiuotas. Pvz. dienpinigių atveju, atlyginimo lapelyje galima įjungti/išjungti komandiruotės pradžios/pabaigos datas bei komandiruotės trukmę dienomis.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Sukurta nauja funkcija - 1230 Taikyti NPD. Ši funkcija grąžina 1, jeigu taikomas NPD arba 0, jeigu netaikomas.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Pridėta galimybė skaičiavimo elemente nurodyti apvalinimo tikslumą.
|}

Pardavimo sąskaitų importas

2020-11-28T13:43:33Z

Arbu:

Importuojamų duomenų failo XML formatu suformavimui žr. [[Importas]]. Failą prisegti galima nuėjus į pardavimo SF sąrašą (Pardavimai > Operacijos > Sąskaitos) bei paspaudus Kiti veiksmai > Importas. Atkreiptinas dėmesys, kad sąskaitos importo šablonas susideda iš dviejų XSD failų. Įkeliant šabloną į Excel programą, reikalinga kad būtų prienami abu failai tame pačiame aplnake.

Viename importo faile gali būti pateikiamas neribotas sąskaitų skaičius. Tačiau, formuojant XML failus Excel programa, galima nurodyti tik po vieną vieno tipo elementą. Dėl šios priežasties Excel pagalba suformuotuose failuose kiekviena sąskaitą gali turėti tipo po vieną ją sudarantį elementą (pvz. tik vieną sąskaitos eilutę). Atsižvelgiant į tai, kad duomenys paprastai ruošiami Excel pagalba, atitinkami apribojimai taikomi ir importuojant duomenis į sistemą.

Duomenys importui turi būti pateikiami Universal Business Language (UBL) standarte numatytu formatu. Visas laukų sąrašas bei jų aprašymas yra pateiktas šiuo adresu: [http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/mod/summary/reports/UBL-Invoice-2.1.html#t-Invoice-2].

Importuojant pardavimo sąskaitas gali būti nurodomos reikšmės:
* AccountingCostCode - skolos dimensijos kodas.
* AccountingCustomerParty - pirkėjo duomenys. Užpildoma pardavimo SF importo atveju.
** Party/LegalEntity/CompanyID - įmonės kodas.
** Party/LegalEntity/RegistrationAdresas - registracijos adresas.
** Party/LegalEntity/RegistrationName - įmonės pavadinimas.
** Party/PartyIdentification - paiškos kodas, nurodytas Pirkėjo/tiekėjo kortelėje.
** Party/PartyTaxScheme/CompanyID - PVM mokėtojo kodas. Kartu gali būti valstybę identifikuojančios pirmosios 2 raidės.
** Party/PartyTaxScheme/TaxScheme- PVM mokėtojo registracijos valstybė. Sudaroma iš 2 raidžių simbolių).
* AccountingSupplierParty - tiekėjo duomenys. Užpildoma pirkimo SF importo atveju.
** Laukai tokie patys kaip ir pirkėjo duomenų atveju.
* BillingReference - sąskaitos informacija.
** ID - serijos numeris.
* DueDate - apmokėjimo data.
* ID - sąskaitos numeris. Kartu gali būti nurodytas ir serijos numeris. Jeigu nurodyta kartu, tarp serijos ir numerio turi būti tarpas.
* InvoiceDate - sąskaitos data.
* InvoiceLine - sąskaitos eilutė.
** AccountingCostCode - eilutės dimensijos kodas.
** InvoicedQuantity - prekės/paslaugos kiekis. Jeigu nenurodytas, laikoma kad lygus 1.
** Item - parduodama prekė paslauga.
*** BuyersItemIdentification - prekės kodas pirkėjo sistemoje. Turi būti užpildoma pirkimo sąskaitų importo atveju.
*** CommodityClassification - prekės kodas pagal kombinuotąją prekių nomenklatūrą (tik pardavimo SF importo atveju).
*** Delivery/DeliveryLocation/ID - sandėlio kodas. Turi būti nurodytas jeigu perkamos/parduodamos prekės. Alternatyviai gali būti nurodytas [[Pardavimų nustatymai | pardavimų]]/[[Pirkimų nustatymai |pirkimų]] importo nustatymuose.
*** SellersItemIdentification - prekės kodas pardavėjo sistemoje. Turi būti užpildoma pardavimo sąskaitų importo atveju.
*** TaxTotal - PVM duomenys. Jeigu nenurodyta, nustatoma pagal prekės/tiekėjo-pirkėjo kombinaciją.
**** TaxSubtotal - PVM suma.
**** TaxCategory - mokesčio kodas (pagal PVM kodų klasifikatorių).
** LineExtensionAmount - eilutės suma be PVM. Turi būti nurodyta.

Importuojant pardavimus pirmiausia bandoma identifikuoti pirkėją. Jeigu pirkėjas neidentifikuojamas, sukuriamas naujas. Identifikuoti bandoma tokia tvarka:
# Pagal įmonės kodą.
# Pagal PVM kodą.
# Pagal Pirkėjo/tiekėjo paieškos kodą sistemoje.
# Pagal Pirkėjo/tiekėjo pavadinimą sistemoje.

Mokėtojo identifikavimo eiliškumas. Imama pirma randama reikšmė, ieškoma tokia tvarka:
# Importuojamoje sąskaitoje nurodytas mokėtojas.
# Kaip numatytoji reikšmė nurodytas mokėtojas.
# Apmokėjimo būde nurodytas mokėtojas (jeigu apmokėjimo būdas nurodytas importuojamoje sąskaitoje).
# Pirkėjas prilyginamas mokėtojui.

Pagrindinis puslapis

2020-11-28T13:40:11Z

Arbu: /* 2020 m. lapkričio mėn. pakeitimai */

<h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Lobasoft ERP apskaitos programa ir verslo valdymo sistema</h2>

== 2020 m. lapkričio mėn. pakeitimai ==
{| class="wikitable"
! Modulis
! Aprašymas
|-
|style="vertical-align:top;"|Mokesčiai||Padaryta galimybė PVM deklaracijas nusiųsti į VMI deklaravimo sistemą ir jas patvirtinti pačioje iš programos. Papildomai jungtis prie VMI deklaravimo sistemos ir teikti/tvirtinti deklaracijos failą nereikia.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Padarytas daro užmokesčio išmokėjimo importas pagal darbuotojus.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Pakeista dienpinigių skaičiavimo funkcija. Skaičiuojant atsižvelgiama į komandiruotės formoje nurodytą skaičiavimo laikotarpį. Jeigu skaičiavimo laikotarpis nenurodytas, dienpinigiai priskaičiuojami tą mėnesį, kurį prasidėjo komandiruotė.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Elementų (priskaitymų, atskaitymų ir kt.) formoje galimybė nurodyti, ar elementas turi būti traukiamas į atlyginimo lapelį, ar ne. Galimi pasirinkimai - Pagal nutylėjimą (pagal nutylėjimą traukiami priskaitymai, atskaitymai, mokėtinos sumos, išmokėjimai, dienos, valandos, atostogų duomenys), Traukti (elementas bus visada atvaizduojamas atlyginimo lapelyje), Netraukti (elementas nebus atvaizduojamas atlyginimo lapelyje). Pavyzdžiui, pritaikyta NPD suma, kaip tarpinis rezultatas pagal nutylėjimą nėra traukiamas, tačiau galima nustatyti, kad trauktų.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Elementų (priskaitymų, atskaitymų ir kt.) formoje padaryta galimybė nurodyti, ar atlyginimo lapelyje bus rodoma data/laikotarpis, už kurį elementas priskaičiuotas, bei dienų/valandų skaičius, už kurias elementas priskaičiuotas. Pvz. dienpinigių atveju, atlyginimo lapelyje galima įjungti/išjungti komandiruotės pradžios/pabaigos datas bei komandiruotės trukmę dienomis.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Sukurta nauja funkcija - 1230 Taikyti NPD. Ši funkcija grąžina 1, jeigu taikomas NPD arba 0, jeigu netaikomas.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Pridėta galimybė skaičiavimo elemente nurodyti apvalinimo tikslumą.
|}

Pagrindinis puslapis

2020-11-18T14:51:06Z

Arbu:

<h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:3px; background:#cef2e0; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Lobasoft ERP apskaitos programa ir verslo valdymo sistema</h2>

== 2020 m. lapkričio mėn. pakeitimai ==
{| class="wikitable"
! Modulis
! Aprašymas
|-
|style="vertical-align:top;"|Mokesčiai||Padaryta galimybė PVM deklaracijas nusiųsti į VMI deklaravimo sistemą ir jas patvirtinti pačioje iš programos. Papildomai jungtis prie VMI deklaravimo sistemos ir teikti/tvirtinti deklaracijos failą nereikia.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Pakeista dienpinigių skaičiavimo funkcija. Skaičiuojant atsižvelgiama į komandiruotės formoje nurodytą skaičiavimo laikotarpį. Jeigu skaičiavimo laikotarpis nenurodytas, dienpinigiai priskaičiuojami tą mėnesį, kurį prasidėjo komandiruotė.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Elementų (priskaitymų, atskaitymų ir kt.) formoje galimybė nurodyti, ar elementas turi būti traukiamas į atlyginimo lapelį, ar ne. Galimi pasirinkimai - Pagal nutylėjimą (pagal nutylėjimą traukiami priskaitymai, atskaitymai, mokėtinos sumos, išmokėjimai, dienos, valandos, atostogų duomenys), Traukti (elementas bus visada atvaizduojamas atlyginimo lapelyje), Netraukti (elementas nebus atvaizduojamas atlyginimo lapelyje). Pavyzdžiui, pritaikyta NPD suma, kaip tarpinis rezultatas pagal nutylėjimą nėra traukiamas, tačiau galima nustatyti, kad trauktų.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Elementų (priskaitymų, atskaitymų ir kt.) formoje padaryta galimybė nurodyti, ar atlyginimo lapelyje bus rodoma data/laikotarpis, už kurį elementas priskaičiuotas, bei dienų/valandų skaičius, už kurias elementas priskaičiuotas. Pvz. dienpinigių atveju, atlyginimo lapelyje galima įjungti/išjungti komandiruotės pradžios/pabaigos datas bei komandiruotės trukmę dienomis.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Sukurta nauja funkcija - 1230 Taikyti NPD. Ši funkcija grąžina 1, jeigu taikomas NPD arba 0, jeigu netaikomas.
|-
|style="vertical-align:top;"|Darbo užmokestis||Pridėta galimybė skaičiavimo elemente nurodyti apvalinimo tikslumą.
|}